德宏州金融办2015年部门决算

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家、上级部门有关金融工作的方针政策和法律法规，研究制定全州金融业发展战略和总体规划，研究提出沿边金融服务综合改革创新和跨境金融合作方案建议，研究提出服务和促进金融业发展的意见和政策建议，引导和鼓励在德宏的金融机构加大服务支持地方经济社会发展的力度，组织有关考核和奖励工作。

组织开展政府与金融机构的合作，协助有关部门整顿、规范金融秩序，处置地方金融风险，维护地方金融稳定。

负责小额贷款公司、融资性担保公司等新型地方性金融机构的管理工作，推进地方性金融机构建设。

（二）2015年重点工作任务介绍

1、推进民间资本发起设立民营金融机构和融资登记服务机构、资本管理公司等新型正规金融组织机构。

2、全州企业融资服务工作扎实推进。

3、推进直接融资和资本要素交易市场平台建设。

4、金融机构全面开展以林权、土地承包经营权、农村居民房屋所有权“三权三证” 为重点的抵押贷款业务。

5、打造沿边跨境金融合作交流平台、支持与周边国家共同建立金融合作信息交流机制和会商机制。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制10人，其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员2人），

因机构转并原因，年末无机构、人员。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年年初预算财政拨款收入475.65万元，，比上年预算403万元增加72.65万元，支出475.65万元，比上年预算403万元增加72.65万元。预算收支变动原因为行政事业性项目收支调整。

2015年金融办决算总收入290.11万元，其中：财政拨款收入287.77万元，占总收入的99.19%；其他收入2.34万元，占总收入的0.81%。与上年对比财政拨款收入增加133.26万元，主要原因项目增加，调整人员工资结构；其他收入减少38.6万元，主要原因上级经费减少。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出276.03万元，其中：基本支出70.91万元，占总支出的25.69％；项目支出205.12万元，占总支出的74.31％；与上年对比基本支出减少44.15万元,主要原因机构划转；项目支出增加104.99万元，主要原因项目增加。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障机关正常运转的日常支出70.91万元。与上年对比支出减少44.15万元, 主要原因机构划转。其中人员经费支出60.86万元，占基本支出的85.83％；日常公用经费支出10.05万元占基本支出的14.17％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出205.12万元。与上年增加104.99万元, 主要原因行政事业类项目增加。。其中用于“三农”工作考核及工作经费25.66万元、金融机构考核151.55万元，瑞丽边贸银行申报经费27.91万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金融办2015年一般公共预算财政拨款支出269.38万元,占本年支出合计的98.66%。与上年支出182.51万元增加86.87万元，主要原因项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出269.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于保障机关正常运转的日常支出、保障行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出

四、“三公”经费决算情况说明

金融办2015年财政拨款“三公”经费决算总额3.85万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出2.24万元，公务接待费支出1.61万元。

（一）公务用车购置及运行维护费

2015年年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费2.24万元。其中：运行维护费2.24万元比2014年决算2.98万元减少0.74万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年共执行国内公务接待29批次，118人，接待费开支1.61万元；公务接待费比2014年决算增加0.37万元，主要用于接待政府开展金融创新工作产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

2015年2015年用于保障机关正常运行经费支出70.91万元，与上年支出115.06万元减少44.15万元。部门机关运行经费主要用于人员经费支出60.86万元，日常公用经费支出10.05万元。