德宏州扶贫办2015年度部门决算

第一部分 2015年单位概况

 

一、主要职能及2015年重点工作任务介绍

（一）主要职能

第一条  拟定扶贫开发战略规划和政策并组织实施。

    条二条  承担扶贫资金管理的责任。会同有关部门拟订扶贫资金使用分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用；负责扶贫开发的统计和监督。

    第三条  负责制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫、贫困乡村和片区的整体推进及综合开发、边境及民族特殊群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理。

    第四条  负责统筹、协调信贷扶贫工作，引导、扶持扶贫龙头企业，促进贫困地区产业发展。

    第五条  负责易地扶贫开发工作，组织、指导财政扶贫资金安排的贫困地区劳动力转移培训。

第六条  组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，负责协调中央、省国家机关企事业单位定点扶贫工作，负责指导、协调和管理州级机关企事业单位、驻德宏军队和武警部队定点扶贫工作，促进贫困地区社会事业发展；负责联系、协调外资扶贫项目，组织开展对外交流与合作。

第七条  承办德宏州委州政府和省扶贫办交办的其他事项。

（二）2015年重点工作任务介绍

2015年，全州共争取各类扶贫资金8.5亿元（与去年同期相比增长49.4%）。其中，中央、省、州财政专项扶贫资金总金额15751.89万元（与去年同期相比增长19.4%），信贷扶贫资金4.93亿元（与去年同期相比增长71.18%），省烟草公司对口帮扶资金2亿元。目前，5个整乡推进项目正在实施中，投入专项扶贫资金5000万，其中，2015年度3个整乡推进项目（芒市五岔路乡、陇川县勐约乡、盈江县苏典乡），投入资金3000万元；2014年度2个整乡推进项目（梁河县大厂乡和盈江县卡场镇），投入资金2000万元；实施15个行政村整村推进项目，投入资金1500万元。实施168个自然村整村推进项目，投入资金1340万元。2015年度到户贷款2.56亿元已下达五县市，财政贴息资金1280万元。2015年度产业贴息贷款2.37亿元已实施，财政贴息资金711万元。积极落实盈江“5·24”“5·30”地震灾后扶贫恢复重建规划项目资金，截止2015年12月底，共落实就位资金18000万元，占计划20000万元的90%。溜索改桥扶贫项目已全面展开，投入扶贫专项资金754.89万元。安居工程建设补助资金850万元，易地扶贫搬迁项目补助资金300万元，农村贫困劳动力培训转移补'助资金100万元，贫困村互助资金250万元，“四到县”切块补助资金932万元。同时，德宏州阿昌族整乡推进整族帮扶顺利启动，省烟草公司对口帮扶资金已到位2亿元，3个示范村和示范学校建设项目（梁河县曩宋乡关璋村、九保横路村和陇川县户撒乡户早村）以及各类帮扶项目147个已全面启动预计2016年下半年完成示范村建设任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，单位名称：德宏州主人民政府扶贫开发办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

德宏州人民政府扶贫开发办公室设5个内设机构。综合科、项目管理科、信贷扶贫开发科、易地扶贫科、社会扶贫科。

人员编制：德宏州人民政府扶贫开发办公室暂定人数12名（含工勤2名）。其中，主任1名、副主任1名，科级领导职数6名。2013年10月份带编公开招考公务员2名。到2014年末州编制办给州扶贫办暂定人数14名。2015年年末实有在职人员17人，较2014年末在职人数增加2人。原因是组织部门安排2名副主任到我单位。退休人员10人，较2014年末没有变动。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年决算总收入382.97万元，其中：财政拨款收入379.97万元，占总收入的99.21%，其他收入3万元，占总收入的0.78%。与上年256.11万元对比增加126.86万元，主要原因分析：

（一）增加各种项目经费69.92万元。其中：人大代表履职能力提升经费10万元，其他共产党事务支出5万元，其他一般公共服务支出17.36万元，其他扶贫支出15.16万元，其他农林水支出20万元。其他收入2.4万元

（二）工资标准提高调增预算56.94万元，其中在职人员工资40.31万元，退休人员工资15.02万元，住房公积金1.61万元；

二、支出决算情况说明

部门决算总支出363.94万元，其中：基本支出250.44万元，占总支出的68.81％；项目支出113.5万元，占总支出的31.19％；。与上年对比增加支出109.44万元,主要原因分析为人员工资调标和增加项目资金投入。

（一）基本支出情况。

2015年基本支出250.44万元，较上年总支出221.38万元，增加支出29.06万元，增长率为11.20%。

增长主要原因是人员工资标准调增。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.79％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障德宏州扶贫办开展扶贫工作专项业务工作的经费支出113.5万元。与上年33.11万元，对比增加80.39万元, 增长率为70.82%。其中：人大代表履职能力提升经费10万元；其他扶贫支出70.39万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州扶贫办2015年一般公共预算财政拨款支出342.46万元,占本年支出363.94万元的94.09%。与上年的232.32万元，对比增加32.16%,主要原因分析：增加人大代表履职能力提升经费；增加其他扶贫支出经费，及增加人员工资调标。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 人大代表履职能力提升经费10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.91%。

2、其他共产党事务支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%。

3、其他一般公共服务支出17.36万元。占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。

4、事业单位离退休支出71.06万元。占一般公共预算财政拨款总支出的20.75%。

5行政运行支出124.28万元。占一般公共预算财政拨款总支出的11.91%。

6、其他扶贫支出103.5万元 。占一般公共预算财政拨款总支出的36.29%。

7、住房公积金11.27万元。占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。

四、“三公”经费决算情况说明

德宏州扶贫办2015年财政拨款“三公”经费决算总额10.3万元，其中：公务用车运行维护费支出6.91万元，公务接待费支出3.39万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加0.31万元，增加的主要原因是：上级部门检查督导和调研活动多；公务车辆使用年限太长，车辆维修费用增加。具体情况如下：

（一）公务用车运行维护费

2015年德宏州扶贫办年末公务用车保有量为2辆，公务用车运行维护费6.91万元。比2014年决算7.11万元，减少0.19万元，主要用于保障扶贫办开展正常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）公务接待费

2015年德宏州扶贫办执行国内公务接待52批次，243人，接待费开支3.39万元；公务接待费比2014年决算2.35万元，增加1.04万元。

 

 

                                     德宏州扶贫办

                                    2016年9月22日

 [附件: 德宏州扶贫办2015年度部门决算附表]