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第一部分 德宏州财政局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、“三公”经费决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 德宏州财政局概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、省、州的财政、税收、国有资产管理、金融管理的法律、法规、规章和方针政策；拟订和执行全州财税发展战略、方针政策、中长期规划和改革方案；改革和完善州、县（市）财政管理体制。
（二）履行财政调控职责，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议；拟定和执行州与县（市）、国家与企业的分配政策。
（三）承担各项财政收支管理工作；负责编制全州和州本级年度财政预算草案并组织执行；汇总全州财政决算；受州人民政府委托，向州人民代表大会报告全州和州本级财政预算及其执行情况，向州人民代表大会常务委员会报告决算；承担财政支出标准体系建设工作；负责审核批复单位（部门）的年度预决算；办理中央、省对州的转移支付，制定地方财政转移支付制度；负责制定财政资金绩效评价有关制度和办法，建立和完善财政绩效评价体系，组织开展州级财政绩效评价工作。
（四）负责政府非税收入管理；按照规定管理政府性基金、行政事业性收费和其他非税收入；负责政府性基金预算编制和管理工作；管理财政票据；贯彻执行彩票管理制度和办法，监管彩票市场，按照规定管理彩票资金。
（五）组织实施国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督国库分库业务，按规定开展国库资金管理有关工作；统一管理财政专户；组织实施政府采购政策、制度并监督管理。
（六）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按照规定管理州级行政事业单位国有资产，制定需要全州统一规定的开支标准和支出政策；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。
（七）负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法；监缴州属企业国有资本收益；制定并组织实施企业财务制度，按照规定负责地方金融企业资产和财务监管工作；完善地方金融企业改革发展有关财税政策；参与拟订企业国有资产管理有关制度；负责信用担保制度建设和信用担保行业的监管工作；按照规定管理资产评估工作。
（八）负责办理和监督州级财政经济发展支出、州级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订州级建设投资的有关政策；制定基本建设财务管理具体实施办法；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
（九）会同有关部门管理州级财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制社会保障预决算草案。
（十）贯彻落实地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府性外债；管理国际金融组织和外国政府贷（赠）款及偿还工作。
（十一）负责管理全州的会计工作，监督和规范会计行为，监督执行会计法规、会计准则和国家统一的会计制度；拟订地方会计管理制度和办法。
（十二）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政管理中的重大问题。
（十三）负责制定财政科学研究计划和财政教育规划并组织实施；负责财政宣传工作；制定财政信息化建设规划并组织实施。
（十四）负责全州农业综合开发项目规划、立项申报、督促检查各县（市）项目实施及资金管理工作。
（十五）承担州人民政府国有资产监督管理委员会、州人民政府金融工作办公室的具体工作。
（十六）承办德宏州人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
德宏州财政局2015年纳入部门决算编报的单位1个，属行政单位。部门在职在编实有人数123人，其中：财政全供养92人；在编实有车辆14辆。离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。 与2014年相比2015年新增9人，金融办合并转入8人，调入3人，调出2人，退休1人。
第二部分 2015年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2015年度部门决算情况说明
三、部门决算总体情况
2015年德宏州财政局决算总收入2802.16万元，其中：财政拨款收入2708.65万元，占总收入的97%；其他收入93.5万元，占总收入的3%。
部门决算总支出1875.27万元，其中：基本支出861.64万元，占总支出的46％；项目支出1003.63万元，占总支出的54％。
（一）基本支出情况。2015年用于保障德宏州财政局机关机构正常运转的日常支出861.64万元。其中：行政运行支出608.71万元，行政事业单位离退休费支出196.67万元，住房公积金支出49.7万元。
（二）项目支出情况。2015年用于保障德宏州财政局完成行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出1003.63万元。其中：一般公共服务支出837.46万元，社会保障和就业支出44.2万元，重大公共卫生专项支出1万元，农林水支出114.96万元，交通运输支出5万元，粮油物资储备支出1万元。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2015年部门一般公共预算财政拨款支出1746.9万元,占本年支出合计93%。按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）一般公共服务支出1412.32万元，主要用于行政运行615.27万元，一般行政管理事务支出0.27万元，信息化建设13.9万元，财政委托业务支出26.32万元，其他财政事务支出284.95万元，协税护税支出120万元，其他一般公共服务支出330.26万元。
（二）社会保障和就业支出240.87万元，主要用于行政单位离退休费支出196.67万元，小额担保贷款贴息支出44.22万元。
（三）医疗卫生与计划生育支出1.01万元，其中：重大公共卫生专项支出1万元，行政单位医疗0.01万元。
（四）农林水支出37万元，主要用于农业行业管理2万元，农业组织化与产业化经营5万元，农业资源保护修复与利用16万元，其他扶贫支出9万元，其他农林水支出5万元。
（五）石油价格改革补贴其他支出5万元。
（六）住房保障支出49.7万元，主要用于住房公积金支出49.7万元。
（九）粮食专项业务支出1万元。
五、“三公”经费决算情况说明
德宏州财政局2015年财政拨款“三公”经费决算总额34.99万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出17.38万元，公务接待费支出17.61万元。
（一）因公出国（境）费
2015年德宏州财政局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算持平
（二）公务用车购置及运行维护费
2015年德宏州财政局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量14辆，公务用车购置及运行维护费17.38万元。其中：购置费0万元；运行维护费17.38万元，比2014年决算减少0.36万元，主要用于保障单位公务办公产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2014年德宏州财政局共执行国内公务接待55批次，公务接待费开支17.61万元，比2014年决算减少3.79万元，主要用于接待各级领导的监督检查、公务办公等产生的费用。
德宏州财政局
2016年9月20日
滇公网安备 53310302000145号
