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第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、“三公”经费决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
州商务局的主要职能包括原州对外贸易经济合作局承担的组织实施重要工业品、原材料进出口计划和对外经济协调职能，原州发展计划委员会承担的组织实施重要农产品进出口计划职能，原州经济贸易委员会承担的内贸管理职能以及原州劳动和社会保障局承担的出境就业管理、境外就业职业介绍机构资格的初审和上报等职能，同时加挂德宏州人民政府口岸管理办公室牌子。
（二）2015年重点工作任务介绍
（一）全面推进内贸流通各项工作
1、社会消费品零售总额平稳增长。
2、贸易企业“纳限”工作有序推进。
3、抓好成品油市场管理。
4、加强商务领域食品安全工作。
5、加强市场体系建设。
6、积极开展药品流通管理工作。
7、强化市场流通秩序管理。
8、加强商贸流通领域安全生产监管。
9、积极做好市场运行监测分析统计工作。
（二）抓好对外贸易止跌回升
（三） 口岸规划建设与开放工作有力推进
（四）积极推进“走出去”工作
（五）深入推进替代种植规范管理
（六）积极做好利用外资工作
（七）组织德宏州代表团参加第3届南博会及第23届昆交会
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
部门实有人员编制25人，其中：行政编制25人（含行政工勤编制3人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员6人）。
离退休人员34人，其中：离休2人，退休32人。
实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。
第二部分 2015年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2015年德宏州商务局决算总收入3204.34万元，其中：财政拨款收入3184.34万元，占总收入的99%；其他收入20万元，占总收入的1%。2014年财政预算安排收入602.85万元。比上年增加2601.49万元，原因是：1、2015年增加农产品流通体系建设项目资金400.0万元；2、根据云财预【2015】212号及德商发【2015】132号、德财预【2015】182号文件精神，增拨我局口岸建设资金2041.0万元。
二、支出决算情况说明
部门决算总支出3189.25万元，其中：基本支出491.18万元，占总支出的15％；项目支出2697.07万元，占总支出的15％。上年支出合计983.99万元。比上年增加2205.26万元，原因是：根据云财预【2015】212号及德商发【2015】132号、德财预【2015】182号文件精神，增拨我局口岸建设资金2041.0万元，划拨德宏州宏康投资公司用于芒市机场航空口岸"一关两检"配套设施项目建设1700.0万元、划拨芒市机场航空口岸国际旅检通道改造项目500.0万元、拨给芒市海关工作经费11.0万元。
（一）基本支出情况。
2015年用于保障机构正常运转的日常支出491.18万元。2014基本支出436.21万元,比上年增加54.97万元,主要原因是2015年调整提高工资标准。包括基本工资、津贴补贴等人员经费(在职及离退休401.02万元)支出占基本支出的82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5％。
2015年,项目支出2698.07万元。与上年547.78万元增加2150.29万元,主要原因是根据云财预【2015】212号及德商发【2015】132号、德财预【2015】182号文件精神，增拨我局口岸建设资金2041.0万元，划拨德宏州宏康投资公司用于芒市机场航空口岸“一关两检”配套设施项目建设1500.0万元、划拨芒市机场用于芒市机场航空口岸国际旅检通道改造项目500.0万元、41.0万元用于口岸工作运行经费，其中：对个人和家庭的补助--拨给芒市海关工作经费11.0万元（主要用于协管人员工资补助、燃油费等）。拨入2014年口岸建设专项资金230.0万元（德财预【2015】3号），划拨德宏州宏康公司芒市机场口岸联检设施建设项目资金200.0万元，30.0万元用于口岸工作运行经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏州商务局2015年一般公共预算财政拨款支出3169.25万元,占本年支出合计的99.37%。上年支出983.99万元，增长2185.26万元,主要原因是增加口岸建设资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出499.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.77%。主要用于人员经费和日常公用经费；
2.社会保障和就业支出221.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.8%。主要用于离退休人员工资、企业军转干部的困难补助、单位聘用人员保险等费用；
3.交通运输支出2239.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.68%。主要用于划拨德宏州宏康投资公司用于芒市机场航空口岸"一关两检"配套设施项目建设1700.0万元、划拨芒市机场航空口岸国际旅检通道改造项目500.0万元、拨给芒市海关工作经费11.0万元；
4.商业服务业支出187.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于内贸、外贸和替代发展工作支出；
5.住房保障支出20.16万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于住房公积金支付。
四、“三公”经费决算情况说明
州商务局2015年财政拨款“三公”经费决算总额75.87万元，其中，因公出国（境）费支出50.29万元，公务用车购置及运行维护费支出17.75万元，公务接待费支出7.83万元。
2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少11.05万元(2014年，减少的主要原因是：公务用车购置及运维费减少。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
2015年州商务局因公出国（境）支出50.29万元，团组2个、人数3人，上年决算数36.27万元，团组2个、人数2人；分别比上年增加14.02万元；1人，原因是：本年根据德商发【2015】152号关于组团赴美国、墨西哥考察跨境经济合作的请示，龚敬政州长批示同意州领导等6人赴美国、墨西哥考察，我局沙振东副局长参加；到缅甸替代种植示范项目核查2人。
（二）公务用车购置及运行维护费
2015年州商务局年末公务用车保有量6辆，公务用车购置及运行维护费17.75万元，上年决算数42.13万元，比上年减少运行维护费24.38万元；减少原因是上年公务用车购置13.07万元、同时运行维护费也减少了11.31万元，主要用于保障内贸、外贸、口岸、替代等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2015年州商务局共执行国内公务接待84批次，338人，接待费支出7.83万元，公务接待费比2014年决算减少0.68万元，主要用于接待内贸、外贸、口岸、替代等科室对口接待产生的费用。
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
滇公网安备 53310302000145号
