德宏州委老干部局2015年度部门决算

德宏州委老干部局是宏观管理全州离退休干部的职能部门，主要职责是：贯彻落实中央、省委、省政府、州委、州政府关于老干部工作的方针政策；指导、协调、检查、督促各县市和州直部门贯彻落实老干部工作的各项方针、政策。2015年，德宏州老干部工作在州委、州政府的正确领导下，在省委老干部局的关心指导下，始终坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，以深入学习党的十八大和十八届三中、四中、五中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神为主线，认真贯彻全国、全省离退休干部“双先”表彰会议精神，紧紧围绕“全面做好离退休干部工作”的目标任务，突出政治引领导向，扎实抓好离退休干部“两项建设”、落实好离退休干部“两项待遇”、建好离退休干部“三个活动阵地”、重视并引导老同志发挥重要作用，进一步抓好干部队伍自身建设，力求常规工作有步骤、重点工作有突破、亮点工作有创新，切实让老干部工作为党和人民的事业增添正能量。

2015年我局上年结余项目资金273076.74元，根据德宏州人民政府德政办发（2015）38号文件精神，收回存量资金25711.59元，结转到2015年的实际结余为247365.15元。2015年共收入财政拨款6028429.47元，其中：在职人员工资1688768.13元，离退休人员工资1356706.74元，住房公积金153117元，综合考核奖288000元，住房补贴36237.60元，在职和离退休人员公用经费139000元，项目资金2366600元。支出2349476.15元，结余264489元。与上年收入4701588.20，支出4687426.58元，收入和支出都增加，原因是：2015年我局承办全国老年合唱大赛、调标工资和增发综合考核奖。

收入支出预算执行情况：2015年我局上年结余273076.74元，根据德政办发（2015）38号文件精神，收回存量资金25711.59元，实际结余为247365.15元。当年预算收入为6028429.47元，其中：离退休人员工资1356706.74元；在职人员工资1688768.13元；住房公积金153117元；综合考核奖和住房补贴324237.60元；在职和离退休人员公用经费139000元；老干部工作各项工作经费2366600元。支出6011305.62元，结余264489元。与2014年收入4701588.20元，支出4687426.58相比较，收入比上年增加12%，支出比上年增加12%。其原因是：2015年调标工资、增发综合考核奖和我局承办全国老年合唱大赛增拨的工作经费。

“三公”经费支出情况：当年公务接待支出为34000元，比上年的33150元增加850元，增加3%；其原因是当年我局承办了全国老年合唱大赛，接待了省外的老干部局工作人员。公务用车运行主要用于保障老干部工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出58000元，比上年的93510减少35510减少61%。会议费支出情况：当年会议费支出15000元，比上年的18000元，减少3000元，减少20%。

年末结转和结余情况：2015年项目资金结余264489元。主要是年底拨来的州委组织部老年人才开发费用、州老年大学学费返还，需在2016年开展的工作支出。

资产负债情况分析：年末我局固定资产为6924411.39元，比上年的6852761.39元增加71650元，主要是增加办公设备购置，台式电脑、打、复印机。

德宏州委老干部局对本单位财务管理、决算组织、编报、审核工作非常重视，严格按照财政局的要求进行操作，接受社会的监督。

 [附件: 德宏州委老干部局2015年度部门决算附件]