2015年德宏州州本级财政收支决算简要说明

一、2015年州本级一般公共预算收入决算情况

2015年，一般公共预算收入完成115231万元，比上年决算数增加59807万元,增长107.9%，其中：税收收入完成69493万元，比上年决算数增加46822万元，增长206.5%。非税收入完成45738万元，比上年决算数增加12985万元，增长39.7%。

税收收入增幅较大的主要原因是从2015年1月1日起，执行《德宏州人民政府办公室关于印发德宏州州对县（市）财政管理体制实施方案的通知》（德政办发〔2014〕134号）。其中:国内增值税完成10753万元，比上年决算数增加9049万元，增长531%；营业税完成24162万元，比上年决算数增加7993万元，增长49.4%；企业所得税完成3299万元，比上年决算数增加2676万元，增长429.5%；个人所得税完成1478万元，比上年决算数增加948万元，增长178.9%；资源税完成583万元，比上年决算数增加557万元，增长2142.3%；城市维护建设税完成3552万元，比上年决算数增加2595万元，增长271.16%；房产税完成2248万元，比上年决算数增加1758万元，增长358.8%；印花税完成18140万元，比上年决算数增加996万元，增长691.7%；城镇土地使用税完成1208万元，比上年决算数增加1023万元，增长553%；土地增值税完成1880万元，比上年决算数增加1690万元，增长889.5%；车船税完成1324万元，比上年决算数增加1220万元，增长1173.1%；耕地占用税完成7432万元，比上年决算数增加7366万元，增长11160.6%；契税完成6663万元,比上年决算数增加5180万元，增长349.3%；烟叶税完成3771万元。

非税收入完成45738万元，比上年决算数增加12985万元，增长39.7%。其中:专项收入完成3235元，比上年决算数增加360万元，增长12.5%；行政事业性收费收入完成24692元，比上年决算数增加10426万元，增长73.1%；罚没收入完成3269元，比上年决算数减少2192万元，下降40.1%；国有资源(资产)有偿使用收入完成3327元，比上年决算数减少5085万元，下降60.5%；其他收入完成11215元，比上年决算数增加9476万元，增长544.9%。

二、2015年州本级一般公共预算支出决算情况

2015年，一般公共预算支出完成221468万元，比上年决算数增支9826万元，小幅增长4.6%。5月、6月兑现补发乡镇岗位补贴，6月底提高基本工资和养老保险改革增支是增支的主要因素。全年来看，支出进度完成较慢，后期加快支出进度，年终支出实现了4.6%的小幅增长。其中：一般公共服务支出完成39731万元，比上年决算数增支6632万元，增长20%；国防支出完成716万元，比上年决算数增支71万元，增长11%；公共安全支出完成22230万元，比上年决算数增支1864万元，增长9.2%；教育支出完成24006万元，比上年决算数增支3615万元，增长17.7%；科学技术支出完成2465万元，比上年决算数增支1024万元，增长71%；文化体育与传媒支出完成12529万元，比上年决算数减支412万元，下降3.2%；社会保障和就业支出完成43100万元，比上年决算数增支5743万元，增长15.4%；医疗卫生与计划生育支出完成21935万元，比上年决算数增支6168万元，增长39.1%；节能环保支出完成1511万元，比上年决算数增支507万元，增长50.5%；城乡社区支出完成679万元，比上年决算数增支135万元，增长24.8%；农林水支出完成13389万元，比上年决算数增支4011万元，增长42.8%；交通运输支出完成28545万元，比上年决算数减支16844万元，下降37.1%；资源勘探信息等支出完成945万元，比上年决算数减支3844万元，下降80.3%；商业服务业等支出完成3559万元，比上年决算数增支1006万元，增长39.4%；金融支出完成10万元，比上年决算数减支168万元，下降94.4%；国土海洋气象等支出完成542万元，比上年决算数减支616万元，下降53.2%；住房保障支出完成2959万元，比上年决算数增支33万元，增长1.1%；粮油物资储备支出完成869万元，比上年决算数增支535万元，增长160.2%；其他支出完成-74万元，比上年决算数减支1074万元，下降107.4%,主要原因是贯彻落实中央、省盘活财政存量资金工作的账务处理所致。债务付息支出完成1741万元，比上年决算数增支1359万元，增长355.8%；债务发行费用支出完成81万元。

三、2015年州本级政府性基金预算收入决算情况

2015年，政府性基金基金收入完成4029万元，比上年决算数减少1477万元,下降26.8%。其中：国有土地使用权出让收入完成295万元,比上年决算数减少2440万元,下降89.2%；农业土地开发资金收入完成250万元，比上年决算数减少1654万元,下降86.9%。

四、2015年州本级政府性基金预算支出决算情况

2015年政府性基金基金支出完成3397万元，比上年决算数减少3458万元,下降50.4%，其中：国家重大水利工程建设相关支出完成53万元，比上年决算数减少25万元，下降32.1%；国有土地使用权出让收入安排的支出完成-65万元，比上年决算数减少41044万元,下降101.61%。

五、2015年州本级国有资本经营预算收支决算情况

2015年，州本级国有资本经营预算收支年初预算数为零，实际完成数为零，所以州本级国有资本经营预算收支决算无数据。

六、2015年州本级社会保险基金预算收支决算情况

2015年，州级社会保险基金收入完成73855万元，比上年决算数增加 12150万元,增长19.7%。收入增长的主要原因是：社会保险缴费基数提高和财政补助资金增加。州级社会保险基金支出完成64594万元，比上年决算数增加3361 万元,增长5.5% 。支出增长的主要原因是：企业养老保险、生育保险、医疗保险、失业保险等待遇提标。