德宏州人民政府驻北京联络处2022年预算公开

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德宏州人民政府驻北京联络处2022年预算公开目录

第一部分德宏州人民政府驻北京联络处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州人民政府驻北京联络处2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

德宏州人民政府驻北京联络处

2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在州委、州政府的领导下，做好州委、州政府在京开展公务活动的有关服务保障工作；负责州级领导及相关部门在京开展公务活动的有关政务服务；加强与中央有关部门的对接联系，为我州的发展争取多方面的支持帮助；做好在京信息的调研、收集和反馈工作，为州领导及有关部门提供信息服务；协助有关单位做好信访维稳工作；承办州委、州政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

州人民政府驻京联络处共设置0个内设机构。

（三）重点工作概述

在州委、州政府的正确领导下，在省驻京办的指导帮助下，以服务全州工作大局为重点，紧紧围绕州委、州政府的中心工作，不断加强政务服务保障建设，积极推进联络协调工作，着力强化信息传递，协助做好信访维稳工作，充分发挥我州驻京机构窗口、平台、桥梁、纽带作用，扎实抓好政务服务、招商引资、联络协调、信息传递、信访维稳等各项工作，全力保障全州各级各部门在京公务活动的顺利开展，为全州经济和社会各项事业健康发展做出了积极努力。2022年要重点抓好九个方面的工作。

一是做好德宏州参加 2022 年全国两会的人大代表、政协委员在京期间的服务保障。

二是扎实做好州级领导和有关人员赴国家有关部委（单位）和企业开展公务活动的服务工作。

三是加强与中央各部委、高等院校、北京市有关部门和省内各州市、各部门驻京联络处的联系。在巩固原有关系的基础上不断拓展联络渠道，切实加强与各方面的联络协调。

四是切实加强与商会、企业的联络协调，在推介宣传德宏、招商引资方面下功夫。通过展示、品鉴等多种形式，广泛宣传德宏特产，推销德宏品牌。

五是加强与云南各州市、省直有关单位和省外有关驻京机构的联系，保持经常性的沟通交流和信息资源共享，拓宽横向联络协调能力。

六是加强与酒店、宾馆沟通协商、争取优惠，有效降低我州赴京公务住宿成本，对大兴机场、改革后的国家有关部 委办公地点、周边环境做进一步考察，熟悉相关情况，为更好地做好服务保障工作打好基础。

七是时实掌握信访人员动向、做好重点人员排查确认工作，切实加强与州县（市）联动，积极防控、化解信访风险。

八是认真履行全面从严治党责任，自觉把党风廉政建设责任扛在肩上，带好班子、管好队伍。

九是认真落实好州委州政府安排的其他工作。      

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，工勤编制0人，事业编制5人，在职实有人数2人，其中： 财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入150.18万元，其中：一般公共预算150.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年财务总收入107.16万元对比增加43.02万元，增长比例为40.15%。主要原因是：我单位主要围绕州委州政府,统筹推进政务服务保障、对外宣传推介、招商引资和协调联络、信访维稳等工作，招商引资任务重，项目支出增加30.00万元，新招考录用1人，人员经费增加13.02万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入150.18万元，其中:本年收入150.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款150.18万元（本级财力150.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入107.16万元对比增加43.02万元，增长比例为40.15%。主要原因是：我单位主要围绕州委州政府,统筹推进政务服务保障、对外宣传推介、招商引资和协调联络、信访维稳等工作，招商引资任务重，项目支出增加30.00万元，新招考录用1人，人员经费增加13.02万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出150.18万元。财政拨款安排支出150.18万元，其中：基本支出30.18万元，与上年17.16万元对比增加13.02万元，主要原因是：基本支出预算中人员招考录进1人，人员经费预算相应增加。项目支出120.00万元，与上年对比增加30.00万元，增长比例为33.33%。主要原因是：我单位主要围绕州委州政府，统筹推进政务服务保障、对外宣传推介、招商引资和协调联络、信访维稳等工作，招商引资任务重，项目支出增加30.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行23.87万元，主要用于人员经费21.87万元和公用经费支出2.00万元。

2.功能科目2010302一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务120.00万元，主要用于部门工作保障经费。

3.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出3.23万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

4.功能科目2082701社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助支出—财政对失业保险基金的补助支出0.14万元，主要用于单位失业保险缴费支出。

5.功能科目2089999社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助支出—其他社会保障和就业支出0.03万元，用于单位工伤保险缴费支出。

6.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助0.40万元，用于单位医疗保险缴费支出。

7.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.08万元，用于单位医疗保险缴费支出。

8.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金2.42万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出16.16万元。

（1）基本工资8.28万元（其中：基本支出8.28万元，项目支出0万元）；

（2）津贴补贴1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）；

（3）奖金0.69万元（其中：基本支出0.69万元，项目支出0万元）；

（4）绩效工资10.18万元（其中：基本支出10.18万元，项目支出0万元）；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费3.23万元（其中：基本支出3.23万元，项目支出0万元）；

（6）职工基本医疗保险缴费1.71万元；公务员医疗补助缴费0.40万元；

（7）其他社会保障缴费0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）；

（8）住房公积金2.42万元（其中：基本支出2.42万元，项目支出0万元）

2.商品和服务支出122万元。

（1）工会经费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）；

（2）办公费3.70万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出3.50万元）；

（3）电费0.80万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.70万元）；

（4）水费0.90万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.70万元）；

（5）邮电费0.70万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.70万元）；

（6）取暖费5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）；

（7）物业管理费1.90万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.90万元）；

（8）差旅费6.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.00万元）；

（9）维修（护）费3.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元）；

（10）租赁费5.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.50万元）；

（11）公务接待费20.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出20.00万元）；

（12）劳务费48.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出48.00万元）；

（13）公务用车运行维护费12.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出12.00万元）：

（14）其他商品和服务支出10.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.50万元）；

（15）办公设备购置2.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.50万元）。

五、州对下专项转移支付情况

我部门无列入州对下专项转移支付项目。

（一）与中央、省配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.50万元，其中：政府采购货物预算2.50万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州人民政府驻北京联络处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32.00万元，较上年45.00万元减少13.00万元，下降28.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州人民政府驻北京联络处2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年无因公出国（境）费支出，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

德宏州人民政府驻北京联络处2022年公务接待费预算为20.00万元，较上年预算20.00万元对比无变化，国内公务接待批次为250次，共计接待1000人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州人民政府驻北京联络处2022年公务用车购置及运行维护费为12.00万元，较上年25.00万元减少13.00万元，下降52.00%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费12万元，较上年减少13万元，下降52.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因是部门公务用车老化，公务用车经费紧张，加大车辆日常维护保养工作，减少大修情况的发生。

八、重点项目预算绩效目标情况

德宏州人民政府驻北京联络处2022年预算项目为驻京机构工作经费，驻京机构工作经费是保障驻京机构的正常运转的必要支出，是开展好各项工作的前提与基础。主要用于：政务服务保障；联络协调保障；信息传递保障；信访维稳保障招商引资。项目实施后争取中央在政策制定和项目、资金安排等方面给予边疆少数民族自治州地区更大的倾斜照顾；同时，积极开展好信息传递、招商引资、旅游文化宣传、政务接待和劝返非正常上访人员等工作，维护好首都北京的形象”。着力加强驻京联络处“窗口、平台、纽带”建设。受益对象为：州委州政府、全州各级各部门及各县市政府各部门。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府预算体系。具体包括四大预算，即：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。这四大预算组成完整的政府预算体系，全面反映政府收支总量、结构和管理活动，服务经济社会发展需要。

2.一般公共预算。是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

3、基本支出：基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用经费支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

4、项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

7、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州人民政府驻北京联络处2022年预算安排2.00万元，主要用于办公费、水电费、工会经费等支出，与上年1.00万元对比增加1.00万元，增加原因是2021年底招考录用1人，办公经费预算相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，德宏州人民政府驻北京联络处资产总额1,211.41万元，其中，流动资产73.92万元，固定资产1,137.49万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少86.49万元，其中货币资金减少27.13万元。固定资产减少59.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产30项，账面原值33.38万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产。

监督索引号53310000449100111

文章来源：云南省德宏州人民政府驻北京联络处