德宏州人民政府办公室2021年度部门决算

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德宏州人民政府办公室2021年度部门决算

目录

第一部分  德宏州人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏州人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州人民政府办公室是协助德宏州人民政府领导处理德宏州人民政府日常工作的机构，为正处级单位，加挂德宏州人民政府打击走私综合治理领导小组办公室牌子。

德宏州人民政府办公室是德宏州人民政府的参谋部门和综合办事机构，在德宏州人民政府的直接领导下，参与政务、开展调查研究，提供决策服务，搞好综合协调，加强督促检查，处理日常事务，发挥参谋助手作用。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.大力加强党的建设，全力提升领导班子及干部队伍整体水平。德宏州人民政府办公室始终把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届历次全会精神作为首要政治任务，全力打造学习型机关，组织党组理论学习中心组集中学习5次，党支部集中学习60余次，领导干部讲党课11场次；持续建立健全政府及办公室工作规则，继续严肃财经纪律，出台德宏州人民政府办公室《财务管理制度》，完善内控管理机制，机关内部管理更加科学、规范、高效；严抓党风廉政建设，严格执行中央八项规定精神，稳步落实“作风整治年”各项任务，一年来，德宏州人民政府办公室无违纪违规行为发生；抓实意识形态工作，每季度开展1次舆情分析，完成网评任务700余次，认真开展“道德讲堂”活动，组织学雷锋志愿服务队，积极开展入户宣传、核酸检测、爱国卫生“七个专项行动”、创建文明城市等志愿服务活动36次；全面落实党建工作责任制，加强机关基层党组织规范化建设，开展主题党日活动12次，落实网格化管理包保责任，安排服务群众专项经费0.5万元，做好在职党员到社区报到为群众服务工作，开展“我为群众办实事”实践活动主题党日13次；强化干部队伍建设，干部队伍综合素质进一步提升，共有84名干部职工参加培训。

2.大力推进疫情防控，全力确保人民群众生命安全和保障民生。始终把疫情防控工作作为压倒一切的政治任务，德宏州人民政府及办公室领导班子带头履行州指挥部和分管联系领域疫情防控责任，并与德宏州新冠肺炎疫情防控工作指挥部紧密融合、协同作战，积极发挥德宏州人民政府办公室中心枢纽作用，大力统筹推进全州疫情防控和经济社会发展各项工作。德宏州人民政府常务会研究部署疫情防控工作14次，发布各类通告、意见、通知等文件60余份，建立健全指挥体系，精准高效处置疫情，审核印发文件297份、办理收文283份，编发会议纪要70期、信息专报116期、舆情专报107期、社情民意105期，服务保障联合指挥部等各类会议109次，协调安排调研行程55期，为德宏政务推送疫情信息118期，及时成立疫情防控专项督查组，分办国务院联防联控机制综合组云南工作组建议31项、国家和省级社区防控指导组反馈问题及意见建议68项、领导重要指示247项、州纪委监委监督检查交办事项424项854条问题，协调各方力量、调动各方资源节约单位办公经费统筹解决疫情防控工作支出32.58万元，筹集50多万元安装视频监控和振动光纤技防设施，积极筹措口罩、棉被、蚊帐、折叠桌等抗疫物资投入值守卡点，为挂钩点瑞丽市勐典村、陇川县弄贯村筹集疫情防控资金及物资21万元，认真开展社区双报到双服务双报告和志愿服务工作，派出40批321人次参与瑞丽市边境疫情防控值守工作，组织开展社区网格化入户9次271人次，配合芒市全员核酸检测4次。

3.大力强化担当作为，全力推动办公室各项工作迈上新的台阶。进一步规范和加强办公室工作，着力推动办公室作风整治，持续提升“三办”水平，认真落实精简文件要求，按要求完成文件精简3%以上的任务，发文限额为198份，严格执行各项保密规定，年内未发生失泄密事件。着力提升办会质量和水平，认真执行会议审批制度，进一步精简会议的数量和规模，按要求完成会议精简2%的任务。扎实做好统筹协调工作，积极协调德宏州人民政府及办公室重要活动和会议76场次，编报领导每日工作动态210期、一周政务预安排40期、每周要情44期、重要检查调研情况统计10期。加强政务公开平台管理，对全州政府网站和政务新媒体平台实施24小时常态化监测，组织检查政府网站2040次、政务新媒体1392次，发现整改问题30余万个。完成政务新媒体摸底排查、清理整合、备案登记，全州174个政务新媒体全部录入全国政务新媒体信息报送系统接受监管。抓好政府网站升级改版，整合升级网站255个，调整关闭6个，开设优化网站栏目66个。提升政府网站安全保障水平，投入53万元对全州政府网站集群系统进行三级等保建设，完成网站系统迁移、安全设备配置、数据异地备份、等保测评、配套制度建设等工作。加大政府信息公开力度，公开发布政府信息9万余条，解读重要政策147次，受理答复政府信息依申请公开件41件。积极上报各县市、各部门在贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府重大决策部署中的新举措、新经验、新进展，为上级领导了解我州经济社会发展情况提供信息参考，全年共编辑上报信息236篇，完成国办约稿任务41篇、省政府办公厅约稿任务139篇，完成信息上报1118分，超额完成省政府办公厅下达400分目标任务，政务信息上报工作获2021年度全省二等奖。持续做好全州协同办公系统和视频会议系统的运行保障，安全保障省州视频会议366场；在线服务OA系统使用单位970余家，全州协同办公系统和视频会议系统正常平稳运行。充分发挥督查检查“利器”作用，已完成国务院“互联网+督查”办件128件、云南省“互联网+督查”线索办件3件，承办省级建议提案6件、州级建议提案256件，办复率、面商率、满意率或基本满意率均为100%。认真贯彻落实国家、省、州关于优化营商环境的系列政策文件，组织召开联席会议4次，协调解决7个问题，梳理和交办省、州整改问题清单8次，具体问题83项。统筹抓好平安建设、国家安全及全面深化改革等工作，认真落实部门责任及与挂钩村的综治共建责任，邀请专家开展专题培训2次、主要领导讲禁毒专题课2次，编发平安建设法治宣传教育学习期刊30期，“微信”分享推送有关篇目36篇，随机开展干部职工吸毒检测1次，每季度开展网络安全防护预警防渗透、防策反、防窃密隐患自查1次，组织开展安全应急演练1次、综合检查4次，排查整改安全隐患4处。走私态势得到全面遏制，党政军警民联防联控机制全面强化，查办各类涉私案件1104件，案值5358万元，查获涉私物资1540吨，抓获犯罪嫌疑人249人，打掉走私团伙1个，抓获犯罪嫌疑人4人，案件数同比下降67%，案值下降91%，查获物资下降85%。进一步完善财务管理制度和内部控制制度，不断规范报销审批程序，在确保资金安全的前提下不断提高资金使用效率。进一步完善值班工作制度和工作规范，确保24小时值班制度落实到位，收集整理各类信息400多份，上报《德宏州值班信息》86期，组织对各县市各部门开展业务培训2次，对值班值守工作中存在典型突出问题的1个县市、5个乡镇和3个州直部门进行通报。积极申报并成功创建省第十六届文明单位。持续抓好老干部政治学习、待遇落实、活动开展的精准服务，积极组织开展各类活动29次，年内老干支部被州直机关工委评为先进基层党组织。强化帮扶措施，谋划壮大集体经济，助推人居环境改善，想方设法筹措物资9万余元支持挂钩点开展疫情防控及精神文明小屋建设，提供技术服务3次、寻找就业岗位10个，为50余户困难家庭协调助困助学补助8万元，协调7万元解决弄贯完小热水洗浴问题，协调种植腊肠花树40余株，加强挂钩点扫黑除恶、禁毒防艾、法治宣传教育，推动移风易俗，挂钩点弄贯村委会滇赛村民小组通过省级文明村复查，继续保留荣誉。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州人民政府办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州人民政府办公室2021年末实有人员编制67人。其中：行政编制67人（含行政工勤编制25人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员83人（含行政工勤人员18人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2021年度部门决算表

德宏州人民政府办公室2021年没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州人民政府办公室2021年度收入合计3,058.12万元。其中：财政拨款收入3,026.77万元，占总收入的98.97%；其他收入31.35万元，占总收入的1.03%。与上年对比收入增加453.86万元，增长17.43%，主要原因是德宏州新冠肺炎疫情防控工作指挥部办公室财务由德宏州人民政府办公室代管，财政拨入项目经费增加。

二、支出决算情况说明

德宏州人民政府办公室2021年度支出合计3,040.34万元。其中：基本支出1,783.79万元，占总支出的58.67%；项目支出1,256.55万元，占总支出的41.33%。与上年对比支出增加373.47万元，增长14.00%，主要原因是德宏州新冠肺炎疫情防控工作指挥部办公室财务由德宏州人民政府办公室代管，新冠疫情防控方面费用增加，主要用于疫情防控，信息化建设等支出。2021年，新冠疫情防控工作的各类项目资金支出达450.40万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德宏州人民政府办公室机关正常运转的日常支出1,783.79万元。与上年对比增加支出1.41万元，增长0.08%，主要原因是人员工资、社保、住房公积金支出，及机关日常运转基本保持一致，无明显变化。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,521.58万元，占基本支出的85.30%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费262.21万元，占基本支出的14.70%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德宏州人民政府办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,256.55万元。与上年对比项目支出增加372.06万元，增长42.06%，主要原因德宏州新冠肺炎疫情防控工作指挥部办公室财务由德宏州人民政府办公室代管，新冠疫情防控方面费用增加，主要用于疫情防控，信息化建设等支出。主要用于疫情防控支出450.39万元，机构专项业务活动支出428.75万元，专用设备采购及维护支出284.39万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州人民政府办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出3,033.37万元，占本年支出合计的99.77%。与上年对比支出增加475.77万元，增长18.60%，主要原因是德宏州新冠肺炎疫情防控工作指挥部办公室财务由德宏州人民政府办公室代管，新冠疫情防控方面费用增加，主要用于疫情防控，信息化建设等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,933.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.73%。主要用于人员经费和公共管理支出；

2.公共安全（类）支出284.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.38%。主要用于公共安全设备采购及信息化建设支出；

3.社会保障和就业（类）支出226.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

4.卫生健康（类）支出490.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.17%。主要用于新冠疫情防控及信息化建设等工作；

5.城乡社区（类）支出8.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于城乡统筹工作支出；

6.住房保障（类）支出91.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%。主要用于单位住房公积金支出；

德宏州人民政府办公室无其他功能分类科目支出情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州人民政府办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23.59万元，支出决算为21.52万元，完成预算的91.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为21.33万元，完成预算的169.02%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算的19.59%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约政策，严格控制“三公”经费支出，同时因疫情影响，年初安排因公出国（境）费未发生支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加16.15万元，增长300.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加16.29万元，增长323.45%；公务接待费支出决算减少0.14万元，下降42.31%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因疫情防控工作需要，公务用车使用频率，导致大幅增加保留车辆的燃油费、过路费及修理费增加。例如：一是在2021年瑞丽“3?29”、“7?04”及陇川“7?14”疫情处置工作过程中，州政府办公室近70人在瑞丽及陇川前指开展疫情处置工作；二是在支援瑞丽疫情防控值守工作中州政府办公室安排专门公务用车往返接送值守人员并进行值守保障工作。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出21.33万元，占99.1%；公务接待费支出0.19万元，占0.90%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21.33万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出21.33万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于疫情防控工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.19万元。其中：

国内接待费支出0.19万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州疫情防控指挥部办公室在疫情防控工作中发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州人民政府办公室2021年机关运行经费支出261.38万元，与上年对比增加支出39.37万元，增长17.73%，主要原因新冠疫情，德宏州新冠肺炎疫情防控工作指挥部办公室财务由德宏州人民政府办公室代管，增加临时职能部门运行经费。部门机关运行经费主要用于日常办公费，差旅费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德宏州人民政府办公室资产总额976.15万元，其中，流动资产436.20万元，固定资产496.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产43.68万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少526.74万元，其中固定资产减少75.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产49项，账面原值201.11万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额66.34万元，其中：政府采购货物支出64.72万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.62万元。授予中小企业合同金额66.34万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 四、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

监督索引号53310000443401111

 [附件: 州政府办公室2021年部门决算公开表12.9] 

 

文章来源：德宏州人民政府办公室