德宏州人民政府办公室2022年部门预算公开

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德宏州人民政府办公室2022年

预算公开目录

  

第一部分 德宏州人民政府办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作 

二、预算单位基本情况 

三、预算单位收入情况 

四、预算单位支出情况 

五、州对下专项转移支付情况 

六、政府采购预算情况 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

八、重点项目预算绩效目标情况 

九、其他公开信息 

第二部分 德宏州人民政府办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表 

二、部门收入预算表 

三、部门支出预算表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

九、项目支出绩效目标表（本次下达） 

十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

十一、政府性基金预算支出预算表 

十二、部门政府采购预算表 

十三、政府购买服务预算表 

十四、州对下转移支付预算表 

十五、州对下转移支付绩效目标表 

十六、新增资产配置表 

 

德宏州人民政府办公室2022年部门

预算编制说明

  

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

德宏州人民政府办公室（以下简称州政府办公室）是协助德宏州人民政府领导处理德宏州人民政府日常工作的机构，为正处级单位，加挂德宏州人民政府打击走私综合治理领导小组办公室牌子。 

州政府办公室是州政府的参谋部门和综合办事机构，在州政府的直接领导下，参与政务、开展调查研究，提供决策服务，搞好综合协调，加强督促检查，处理日常事务，发挥参谋助手作用。 

（二）机构设置情况 

我部门共设置19个内设机构，包括：综合科、一科至八科、办文科、行政科、人事科、政府信息与政务公开办公室、信息技术科、州政府总值班室、督查一科、督查二科、机关党委、离退休人员办公室，加挂德宏州人民政府打击走私综合治理领导小组办公室牌子。 

（三）重点工作概述 

2022年，州政府办公室将继续狠抓中央、省、州各项决策部署的贯彻落实，统筹处理好安全与发展的关系，在全力做好疫情防控的同时奋力推动德宏高质量发展。 

1.持续加强干部队伍建设。始终把党的政治建设摆在首位，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力。严格执行各项议事制度和决策程序，切实加强理论武装，持续提升干部队伍的思想政治素养和能力素质。持续改进作风，强力整治形式主义、官僚主义突出问题，继续抓实精文简会工作。 

2.全力统筹疫情防控工作。牵头做好应急处置工作，统筹督促全州疫情防控各项部署要求落实到位。带头抓实疫情防控和边境管控，认真开展疫情防控网格化工作，严格落实边境疫情防控“五级段长制”工作要求，大力统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，确保年度各项目标任务顺利完成。 

3.着力提升办文办会办事水平，办公室工作规范高效有序运转。一是严格督促执行政府工作规则、办公室工作规则及办文办会等制度，强化公文审核把关，精细化筹备会议。稳步落实精文简会任务，持续整治文山会海。二是扎实开展政务公开工作。加强政府网站和政务新媒体管理，推进政务公开平台建管工作标准化、规范化。持续推进“12345”政府热线工作，完善政务公开工作考核办法。三是继续强化信息服务保障。完善全州政务信息考核机制，进一步提高全州政务信息报送质量。稳步实施全州协同办公系统更新替换，持续做好全州视频会议系统运行保障、电子政务外网安全防护体系建设和承载业务系统的安全管理。四是充分发挥督查问效作用。坚持奖惩并用，采取正向激励与反向约束相结合，切实发挥政府督查抓落实促发展的“利器”作用。继续抓好建议提案办理工作，进一步加大简政放权力度，优化审批方式和程序，为德宏发展创造更加良好的营商环境。五是加大反走私综合治理力度。始终保持高压态势，持续深入开展“国门利剑”“绿滇”以及打击“偶蹄动物、冻品走私”、成品油、粮食、烟草走私等专项联合行动，深入推进“反走私综合治理示范村”创建。六是稳步推进行政维稳工作。持续完善财务管理制度和内部控制制度，确保单位资金安全高效运行。进一步规范固定资产管理，继续加强疫情防控资金、物资的规范使用及管理，强化公车运行安全管理。抓实依法治州、普法、禁毒、反恐怖、反邪教、国家安全人民防线、国家安全责任制、综治维稳、扫黑除恶、平安建设、爱国卫生“七个专项行动”及全面深化改革等工作。七是抓实落细值班值守措施。严格值班值守，压实工作责任，加强值班队伍建设，加大业务培训力度，提升突发事件处置能力和信息报送质量。八是扎实做好工青妇等工作，维护省级文明单位荣誉。持续加强老干部思想建设，积极关心老干部日常生活，加强妇女儿童工作制度建设，认真做好工会和共青团工作。积极培育和践行社会主义核心价值观，全面推进机关建设，崇尚文明蔚然成风。将精神文明建设与物质文明、政治文明建设紧密融合，深入开展民族团结示范创建等系列活动，继续维护好省级文明单位荣誉。九是推进乡村振兴有效衔接。全面落实各项惠农惠民政策，继续加强挂钩贫困户的种植、养殖等技能培训，进一步巩固脱贫成效和提升脱贫质量。积极争取项目和资金加大帮扶力度，加快培育发展特色支撑产业，壮大盘活村集体经济，不断拓宽收入来源，助推乡村振兴战略实施，实现脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。 

二、预算单位基本情况 

州政府办公室编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制67人，其中：行政编制67人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有84人，其中：财政全额保障84人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

离退休人员57人，其中：离休0人，退休57人。 

车辆编制4辆，实有车辆4辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2022年部门财务总收入2,701.38万元，其中：一般公共预算2,697.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入4.00万元。 

与上年预算总收入2,084.45万元对比增加616.93万元，增长29.60%，主要原因：一是新增涉密项目；二是2022年基本支出预算中新增职工基本医疗保险缴费。 

（二）财政拨款收入情况 

2022年部门财政拨款收入2,697.38万元，其中:本年收入2,697.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,697.38万元（本级财力2,642.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿55.06万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

与上年财政拨款收入2,084.45万元对比增加612.93万元，增长29.40%，主要原因：一是新增涉密项目；二是2022年基本支出预算中新增职工基本医疗保险缴费。 

四、预算单位支出情况 

2022年部门预算总支出 2,701.38万元。财政拨款安排支出2,697.38万元，其中：基本支出1,790.37万元，与上年1,681.75万元对比增加108.62万元，增长6.46%，主要原因：一是2022年基本支出预算中新增职工基本医疗保险缴费73.70万元，二是因年平均工资变化，2022年机关事业单位基本养老保险缴费及住房公积金支出预算较上年增加20.38万元；项目支出907.01万元，与上年402.70万元对比增加504.31万元，增长125.23%，主要原因是：新增涉密项目。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

按功能科目分类，主要用于： 

1.功能科目210301行政运行支出1,503.73万元，其中：行政人员工资1,161.84万元、职工基本医疗保险缴费73.70万元、公务交通补贴100.19万元、一般公用经费168.00万元。主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支。 

2.功能科目2010302一般行政管理事务支出185.40万元，其中：政府政务督查工作经费项目20.40万元、综合办公经费项目165.00万元。主要用于完成政务督查、综合办公等行政工作任务。 

3.功能科目2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出139.00万元，其中：政府信息与政务公开工作经费项目61.00万元、信息技术工作经费项目78.00万元。主要用于完成政府信息与政务公开、信息技术工作任务。 

4.功能科目2019999其他一般公共服务支出55.06万元，为非税收入征管成本补助经费项目。主要用于完成反走私综合治理与疫情防控、打击跨境违法犯罪工作任务。 

5.功能科目2080501行政单位离退休17.36万元，主要为退休公用经费5.90万元、退休费11.46万元。主要用于保障退休人员工资以及机构正常运转开支。 

6.功能科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出140.40万元，主要用于在职人员单位基本养老保险缴费支出。 

7.功能科目2082701财政对失业保险基金的补助1.11万元，主要用于在职工勤人员的失业保险补助。 

8.功能科目2089999其他社会保障和就业支出1.40万元，主要用于在职人员工伤保险缴费支出。 

9.功能科目2101103公务员医疗补助17.55万元，主要用于在职公务员的医疗补助经费。 

10.功能科目2101199其他行政事业单位医疗支出3.51万元，主要用于在职人员生育医疗方面支出。 

11.功能科目2210201住房公积金105.31万元，主要用于在职人员住房公积金支出。 

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况 

1.工资福利支出1,504.82万元，按经济科目分类： 

（1）30101基本工资407.26万元（其中：基本支出407.26万元，项目支出0万元）; 

（2）30102津贴补贴720.64万元（其中：基本支出720.64万元，项目支出0万元）; 

（3）30103奖金33.94万元（其中：基本支出33.94万元，项目支出0万元）; 

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费140.40万元（其中：基本支出140.40万元，项目支出0万元）; 

（5）30110职工基本医疗保险缴费73.70万元（其中：基本支出73.70万元，项目支出0万元）; 

（6）30111公务员医疗补助缴费17.55万元（其中：基本支出17.55万元，项目支出0万元）； 

（7）30112其他社会保障缴费6.03万元（其中：基本支出6.03万元，项目支出0万元）； 

（8）30113住房公积金105.30万元（其中：基本支出105.30万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出640.16万元，按经济科目分类： 

（1）30201办公费114.83万元（其中：基本支出47.65万元，项目支出67.18万元）; 

（2）30207邮电费18.00万元（其中：基本支出18.00万元，项目支出0万元）; 

（3）30211差旅费159.57万元（其中：基本支出82.03万元，项目支出77.54万元）; 

（4）30212因公出国（境）费用9.70万元（其中：基本支出9.70万元，项目支出0万元）; 

（5）30213维修（护）费88.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出88.00万元）; 

（6）30215会议费2.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出2.00万元）; 

（7）30216培训费29.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出29.00万元）; 

（8）30217公务接待费0.94万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0.34万元）; 

（9）30227委托业务费51.40万元（其中：基本支出0万元，项目支出51.40万元）; 

（10）30226 劳务费27.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出27.00万元）。 

（11）30231公务用车运行维护费12.24万元（其中：基本支出12.24万元，项目支出0万元）; 

（12）30239其他交通费用100.19万元（其中：基本支出100.19万元，项目支出0万元）; 

（13）30299其他商品和服务支出26.29万元（其中：基本支出2.68万元，项目支出23.61万元）。 

3.对个人和家庭的补助15.46万元，按经济科目分类： 

（1）30302退休费11.46万元（其中：基本支出11.46万元，项目支出0万元）; 

（2）30305生活补助4.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.00万元）; 

4.资本性支出9.39万元，按经济科目分类： 

31002办公设备购置9.39万元（其中：基本支出0万元，项目支出9.39万元）; 

五、州对下专项转移支付情况 

（一）与中央、省配套事项 

无。 

（二）按既定政策标准测算补助事项 

无。 

（三）经济社会事业发展事项 

无。 

六、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额19.52万元，其中：政府采购货物预算17.46万元、政府采购服务预算2.06万元、政府采购工程预算0万元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

州政府办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.88万元，较上年减少0.71万元，下降3.01%，具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

州政府办公室2022年因公出国（境）费预算为9.70万元，较上年减少0.30万元，下降3.00%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）3人次。 

减少原因是州政府办公室严格执行中央八项规定和办公室内部规章制度，完成好“三公”经费较上年压减3%的目标。 

（二）公务接待费 

州政府办公室2022年公务接待费预算为0.94万元，较上年减少0.03万元，下降3.09%，国内公务接待批次为8次，共计接待94人次。 

减少原因是州政府办公室严格执行中央八项规定和办公室内部规章制度，完成好“三公”经费较上年压减3%的目标。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

州政府办公室2022年公务用车购置及运行维护费为12.24万元，较上年减少0.38万元，下降3.01%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费12.24万元，较上年减少0.38万元，下降3.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。 

减少原因是州政府办公室严格执行中央八项规定和办公室内部规章制度，完成好“三公”经费较上年压减3%的目标。 

八、重点项目预算绩效目标情况 

2022年州政府办公室有政府政务督查工作经费、政府信息与政务公开工作经费、信息技术工作经费、非税征管成本补助经费、综合办公经费5个重点预算项目，具体绩效目标分别为： 

（一）政府政务督查工作经费年度绩效目标 

全面贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府和州委、州政府关于政务督查工作的一系列决策部署。1.上级的重要决策部署，督查工作安排和事项以及上级领导督查工作的批示和指示。2.州委州政府的重要决策部署、重要工作、重大（点）项目和具体工作的督查、督办、落实；《政府工作报告》各项工作任务分解、督查和督办；3.政府常务会议、重要会议和文件决定事项中，安排督查、督办的工作与事项。4.州委、州人大常委会、州政协领导对政府工作批示应督查、督办的工作和事项，州政府领导批示督查、督办的工作和事项。5.州人大及其常委会对政府有关工作的决定、决议的执行情况报告、州人大常委会、州政协对政府有关工作的审议意见和建议、议案的办理和反馈；省和州人大代表建议、省和州政协委员提案的办理、落实。6.围绕坚持八项规定、反对“四风”和转变作风、提高效能、狠抓落实工作要求，落实好中央、省、州改进作风的有关规定，针对政令不畅、上有政策下有对策、行政不作为和乱作为、懒、散、慵等问题督查督办作风转变，推进作风建设，促进作风好转。7.有关新闻媒体对政府工作的意见和建议、突发公共事件应急处理处置工作中需要落实的督查督办事项。8.做好德宏州人民政府重要工作督查督办系统管理平台运行维护工作。 

（二）政府信息与政务公开工作经费年度绩效目标 

通过开展政府信息与政务公开工作，保障全州政府网站、政务新媒体运行且达到国家安全标准要求；使政务信息公开平台建设进一步标准、规范，公众满意度和获得感不断提升；使全州政府网站链接及信息内容减少出错率；使政务新媒体更好的发挥政府的影响力和公信力作用；确保圆满完成省政府办公厅下达德宏州的年度政务公开工作任务和考核工作要求。 

（三）信息技术工作经费年度绩效目标 

通过开展信息技术工作，保障州级中心机房安全高效运转，全州协同办公系统、公文交换系统安全高效运行，电子政务办公系统和中心机房管理达到国家安全要求；全州党政机关、行政单位使用德宏州公文交换系统平台率达到100%，协同办公系统平台推广使用稳步提升，德宏州电子政务办公平台应用单位反馈较好，全州电子公文高效流转；德宏州较好完成全省政务信息报送目标任务，州内部分领域工作通过政务信息渠道获得省级或国办关注，政务信息报送工作更好的发挥信息辅政和 “直通车”作用，为各级领导提供优质信息服务。 

（四）非税征管成本补助经费年度绩效目标 

反走私综合治理与疫情防控、打击跨境违法犯罪专项行动相结合，通过组织开展各类反走私专项联合行动，强化综合治理，整治私开通道，严厉打击走走私违法犯罪活动，维护边境秩序稳定，维护人民群众生命财产安全。 

（五）综合办公经费年度绩效目标 

围绕全州改革、发展、稳定大局，发挥自身职能，创新服务方式，超前谋划工作，全力推动落实，为领导决策服务、为基层服务、为群众服务，履行参与政务、管理事务、综合服务的职责，确保州政府办工作的高效、有序运转。办文方面，规范公文办理程序，强化公文审核把关，提高公文传输和处理的效率同时加强保密工作、档案工作的管理。办会方面，规范和加强州政府及办公室的重大会议活动管理，提升会议质量和效率，完成精文简会任务。机关党建方面，按州委、州委组织部及州直属机关工委统一安排部署开展党务活动及办公室脱贫攻坚工作。老干部工作方面，以“让老年人满意、让党委政府放心”为工作原则，做好州政府办公室离退休干部的保障服务工作。打私方面通过三年反走私综合治理，维护国家主权和尊严，维护国家经济安全、文化安全，维护边境边疆稳定，维护人民群众生命财产安全，营造良好发展环境，为德宏州高质量跨越式发展提供保障。 

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。 

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。 

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。 

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。 

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

州政府办公室2022年机关运行经费安排274.09万元，与上年对比减少1.38万元，下降0.50%，主要原因是州政府办公室进一步加强经费开支管控，压缩运行成本。 

（三）国有资产占有使用情况 

截至2021年12月31日，州政府办公室资产总额976.15万元，其中，流动资产436.20万元，固定资产496.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产43.69万元，其他资产0万元。与上年1,502.89万元相比，本年资产总额减少526.74万元，其中固定资产减少75.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产260项，账面原值201.11万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 

监督索引号53310000443400111

 [附件: 州政府办公室2022年部门预算公开表] 

文章来源：德宏州人民政府办公室