德宏州人民政府驻北京联络处2021年预算公开

监督索引号53310000449100000

德宏州人民政府驻北京联络处2021年预算公开目录

第一部分 德宏州人民政府驻北京联络处2021年部门预算编制说明

第二部分德宏州人民政府驻北京联络处2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

德宏州人民政府驻北京联络处

 

 

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在州委、州政府的领导下，做好州委、州政府在京开展公务活动的有关服务保障工作；负责州级领导及相关部门在京开展公务活动的有关政务服务；加强与中央有关部门的对接联系，为我州的发展争取多方面的支持帮助；做好在京信息的调研、收集和反馈工作，为州领导及有关部门提供信息服务；协助有关单位做好信访维稳工作；承办州委、州政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

州人民政府驻京联络处为正处级机构，核定事业编制5名，设主任1名，副主任1名，有内设科室2个：综合科和对外联络科，有科级领导职数2名。

（三）重点工作概述

在州委、州政府的正确领导下，在省驻京办的指导帮助下，以服务全州工作大局为重点，紧紧围绕州委、州政府的中心工作，不断加强政务服务保障建设，积极推进联络协调工作，着力强化信息传递，协助做好信访维稳工作，充分发挥我州驻京机构窗口、平台、桥梁、纽带作用，扎实抓好政务服务、招商引智、联络协调、信息传递、信访维稳等各项工作，全力保障全州各级各部门在京公务活动的顺利开展，为全州经济和社会各项事业健康发展做出了积极努力。2021年要重点抓好九个方面的工作。

1.抓好政务保障工作，不断提高服务的质量和水平。做好我州领导赴京参加会议会展、学习培训、汇报对接、招商引资等有关方面的服务保障工作。

2.抓好联络协调工作，不断提高工作的针对性和有效性。紧紧围绕全州经济社会发展的工作大局，加强与国家有关部委、驻京企事业单位和有关商会协会，以及对德宏有情怀的各方面人士的联络，为我州的发展争取多方面的支持帮助；加强与州直部门和县市联络，形成密切协作的工作关系。

3.抓好信息服务工作，不断提高信息服务水平。紧紧围绕州委、州政府决策参考需要，做好驻地政治、经济、科技、商务等方面信息的收集、整理和上报，提高信息服务水平。

4.积极协助抓好信访维稳工作。结合实际、加强配合，积极与省驻京信访工作组、州信访局沟通协调，形成合力，配合有关部门妥善解决赴京上访问题，切实维护德宏在京良好形象。

5.充分发挥好驻京联络处“窗口”和“平台”的作用。积极开展对外宣传工作，提高德宏的知名度美誉度，争取更多的人认识德宏、了解德宏、爱上德宏，到德宏观光旅游和投资置业。

6.全力做好我州在京定点招商工作。与州驻京招商联络办密切配合，不断拓展联系对接渠道，积极主动联络协调，全力做好驻京招商工作。

7.切实加强自身建设。以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为重点，加强党员和干部职工教育管理，努力提高党员和干部队伍素质；加强内部管理，进一步健全完善各项规章制度，切实提高工作水平。

8.切实抓好党风廉政建设责任制的落实。认真履行“一岗双责”，按照党风廉政建设责任制的要求抓好各项工作的落实。

9.认真落实好州委州政府安排的其他工作。      

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有1人，其中： 财政全额保障1人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入107.16万元，其中：一般公共预算107.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年财务总收入153.71万元对比减少46.55万元，主要原因是：基本支出预算中人员调出3人，人员经费预算相应的减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入107.16万元，其中:本年收入107.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款107.16万元（本级财力107.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入153.71万元对比减少46.55万元，主要原因是：基本支出预算中人员调出3人，人员经费预算相应的减少。

1. 预算单位支出情况

   2021年部门预算总支出107.16万元。财政拨款安排支出 107.16万元，其中：基本支出17.16万元，与上年63.71万元对比减少46.55万元，主要原因是：基本支出预算中人员调出3人，人员经费预算相应的减少。项目支出90万元，与上年对比无变化。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于2010301行政运行13.61万元，主要用于人员经费12.61万元和公用经费支出1万元。2010302一般行政管理事务90万元，主要用于部门工作经费。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.02万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；2089999其他社会保障和就业支出0.02万元，用于失业保险支出；2210201住房公积金1.51万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类：1.工资福利支出16.16万元。其中：基本工资5.46万元（其中：基本支出5.46万元，项目支出0万元）；津贴补贴2.18万元（其中：基本支出2.18万元，项目支出0万元）；奖金0.45万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出0万元）；绩效工资4.52万元（其中：基本支出4.52万元，项目支出0万元）；机关事业单位基本养老保险缴费2.02万元（其中：基本支出2.02万元，项目支出0万元）；其他社会保障缴费0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）；住房公积金1.51万元（其中：基本支出1.51万元，项目支出0万元）

   2.商品和服务支出91万元。其中：办公费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；差旅费12万元（其中：基本支出0万元，项目支出12万元）；公务接待费28万元（其中：基本支出0万元，项目支出28万元）；劳务费30万元（其中：基本支出0万元，项目支出30万元）；公务用车运行维护费20万元（其中：基本支出0万元，项目支出20万元）。

1. 州对下专项转移支付情况

    

   （一）与中央配套事项

   无

   （二）按既定政策标准测算补助事项

   无

   （三）经济社会事业发展事项

   无

   六、政府采购预算情况

   无

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   德宏州人民政府驻北京联络处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45万元，较上年60.10减少15.10万元，下降25.12%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   德宏州人民政府驻北京联络处2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   （二）公务接待费

   德宏州人民政府驻北京联络处2021年公务接待费预算为20万元，较上年预算29万元减少9万元，下降31.03%，国内公务接待批次为250次，共计接待1000人次。

   公务接待费减少原因为严格执行中央八项规定及省州相关规定，厉行节约，压缩开支，加强经费开支管控。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   德宏州政府驻北京联络处2021年公务用车购置及运行维护费为25万元，较上年31.10万元减少6.10万元，下降19.61%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费25万元，较上年减少6.10万元，下降19.61%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

   公务用车运行维护费下降原因为部门公务用车老化，维修成本逐年增加，部门要达到降低费用难度很大，但仍然以降低费用为目标。

1. 重点项目预算绩效目标情况

       本单位2021年预算项目为驻京机构工作经费，驻京机构工作经费是保障驻京机构的正常运转的必要支出，是开展好各项工作的前提与基础。主要用于：政务服务保障；联络协调保障；信息传递保障；信访维稳保障。项目实施后争取中央在政策制定和项目、资金安排等方面给予边疆少数民族自治州地区更大的倾斜照顾；同时，积极开展好信息传递、招商引资、旅游文化宣传、政务接待和劝返非正常上访人员等工作，维护好首都北京的形象”。着力加强驻京联络处“窗口、平台、纽带”建设。受益对象为：州委州政府、全州各级各部门及各县市政府各部门。

   九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   1.政府预算体系。具体包括四大预算，即：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。这四大预算组成完整的政府预算体系，全面反映政府收支总量、结构和管理活动，服务经济社会发展需要。

   2.一般公共预算。是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

   3、基本支出：基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用经费支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

   4、项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   5、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   6、“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

   7、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   2021年预算安排1.00万元，主要用于办公费、水电费、邮电费、公车运行经费等支出，与上年2万元对比减少1万元，减少原因是严格控制各项支出。

   （三）国有资产占有使用情况

   鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

    

    

    

   监督索引号53310000449100111

             [附件: 云南省德宏州人民政府驻北京联络处2021预算公开表] 

文章来源：德宏州人民政府驻北京联络处