德宏傣族景颇族自治州动物疫病预防控制中心2024年度部门决算公开

监督索引号53310000632601701000

 德宏傣族景颇族自治州动物疫病预防控制中心2024年度部门决算 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

德宏傣族景颇族自治州动物疫病预防控制中心主要承担全州动物疫病防控工作的监督、指导和管理职能，是州级兽医技术支撑单位，根本任务是促进畜牧业生产发展和维护公共卫生安全，保护人民身体健康，是社会公共卫生的基础，是保护人类健康的第一道屏障，是预防人类传染病流行的源头。主要职责、职能有四项：一是动物疫病预防控制；二是畜产品质量安全检测监督；三是兽药质量检测监督；四是饲料及饲料添加剂质量检测监督。具体职责为：指导与监督全州重大动物疫病的预防、控制和扑灭工作；负责全州动物疫情信息收集、汇总、分析、上报及重大动物疫情预警预报工作；组织实施全州动物疫病实验室监测、检测、诊断、流行病学调查及动物疫情预警监测；指导全州动物疫情测报站及边境动物疫情监测站的业务工作；负责全州动物疫病防控技术指导、技术培训、科普宣传。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、实验室、科教组、防疫组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为德宏傣族景颇族自治州农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员16人，无机关和事业工人；无经费自理人员。

我单位2024年末无其他人员。包括无财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员人（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（无离休人员，退休13人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，无超编车辆。

三、重点工作概述

按照国家、省、州重大动物疫病防控工作的总体部署和要求，2024年德宏傣族景颇族自治州动物疫病预防控制中心全面制定工作计划，内容包含党建、党风廉政、意识形态、业务工作及安全生产等内容。参与制定《德宏州2024年重大动物疫病强制免疫方案》及《德宏州2024年动物疫病监测及流行病学调查方案》。按照工作计划及各级工作方案，全面开展动物疫病防控、人畜共患病防控、兽医体系建设、兽医实验室体系建设及跨境动物疫病区域化管理等各项工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

   德宏傣族景颇族自治州动物疫病预防控制中心2024年没有政府性基金收入、使用政府性基金安排的支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州动物疫病预防控制中心2024年度收入合计5019346.28元。其中：财政拨款收入5004036.28元，占总收入的99.69%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入15310.00元，占总收入的0.31%。

与上年相比，收入合计减少890752.64元，下降15.07%。其中：财政拨款收入减少796062.64元，下降13.72%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少94690.00元，下降86.08%。主要原因是2024年中央、省级和州级动物疫病防控配套经费减少且2023年有陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目州级配套经费，本年无，因此2024年财政拨款收入减少。云南省科技厅未拨入2024年云南省科技特派员项目资金，因此2024年其他收入减少。

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州动物疫病预防控制中心2024年度支出合计5027800.28元。其中：基本支出2839655.13元，占总支出的56.48％；项目支出2188145.15元，占总支出的43.52％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少964464.34元，下降16.10%。其中：基本支出增加102870.45元，增长3.76%；项目支出减少1067334.79元，下降32.79%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是2024年基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加，因此基本支出增加。2024年中央、省级和州级动物疫病防控配套经费减少且2023年有陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目州级配套经费支出，本年无，因此项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德宏傣族景颇族自治州动物疫病预防控制中心机构正常运转的日常支出2839655.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2751552.13元，占基本支出的96.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费88103.00元，占基本支出的3.10％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德宏傣族景颇族自治州动物疫病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2188145.15元。其中：无基本建设类项目支出。

1.农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）及省级配套项目经费1969271.72元，其中：2024年中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）资金1451304.22元，第二批中央农业防灾减灾和救灾资金360000.00元，重大动物疫病防控省级配套资金157967.50元。以上资金主要用于2024年重大动物疫病强制免疫疫苗采购、重大动物疫病免疫效果评价、动物疫病监测与延伸绩效管理工作及突发动物疫情的应急处置工作等费用支出；

2.动物疫病监测配套项目经费133889.43元，主要用于全州动物疫病监测、动物疫情的应急处置工作费用支出；

3.州级基层人才对口培养项目经费48000.00元，主要用于2022年“英才兴边”计划人才工作经费支出15200.00元和2024年“英才兴边”计划人才工作经费支出32800.00元；

4.2023年“三区”科技人才支持计划项目经费13220.00元，主要用于钟璐“三区”科技人才完成各自服务企业的技术指导、咨询和培训、技术项目推广工作费用支出；

5.单位资金安排云南省2023年“三区”人才项目经费4528.00元。主要用于“三区”人才科技工作者完成各自服务企业的技术指导、咨询和培训、技术项目推广工作费用支出；

6.单位资金安排2023年云南省科技特派员项目经费3926.00元，主要用于科技特派员完成各自服务企业的技术指导、咨询和培训、疫病监测检测技术服务、技术项目推广和相关法律法规宣传工作费用支出；

7.自有资金增加自有资金动物疫病防疫补助项目经费15310.00元，主要用于2023年支付错误跨年退回资金，经财政批准退回专户做增加自有资金支付费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州动物疫病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出5004036.28元，占本年支出合计的99.53%。与上年相比减少796062.64元，下降13.72%，完成年初预算的161.83%。主要原因是2024年中央、省级和州级动物疫病防控配套经费减少且2023年有陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目州级配套经费支出，本年无，所以项目支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出80853.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%，年初无此项预算。主要用于2022年和2024年“英才兴边”计划人才工作经费支出和职工住房补贴支出；造成预决算差异的主要原因是因工作需要2024年追加“英才兴边”计划人才工作经费。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出13220.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。年初无此项预算，主要用于钟璐2023年“三区”人才科技服务工作费用支出；造成预决算差异的主要原因是该经费年初无预算，因工作需要2024年向财政申请追加拨款2023年未使用完的“三区”人才经费。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出340028.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%。完成年初预算的92.28%，主要用于人力资源和社会保障管理事务、机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是预算基于预估数计提，决算依据实际数据核算。

9.卫生健康（类）支出217465.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。完成年初预算的84.54%，主要用于公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是预算基于预估数计提，决算依据实际数据核算。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出4141341.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.76%。完成年初预算的187.29%，主要用于完成我州口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病强制免疫、免疫效果监测及病原学监测，布鲁氏菌病、奶牛结核病、口蹄疫等动物疫情监测等各项任务需购买的相关实验室仪器设备、专用材料费、燃油费、差旅费等工作经费，其中：事业运行2038180.00元，病虫害控制2103161.15元；造成预决算差异的主要原因是年中追加了2024年中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）资金1451304.22元、2024年第二批中央农业防灾减灾和救灾资金360000.00元和重大动物疫病防控省级配套等资金157967.50元，年初无以上项目预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出211128.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。完成年初预算的82.73%，主要用于住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是预算基于预估数计提，决算依据实际数据核算。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22000.00元，决算为32701.13元，完成年初预算的148.64%；支出决算较上年增加3738.15元，增长12.91%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出数；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出数；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为28098.13元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.92%，完成年初预算的280.98%；公务接待费支出年初预算为12000.00元，决算为4603.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.08%，完成年初预算的38.36%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加5944.15元，增长26.83%；公务接待费支出决算较上年减少2206.00元，下降32.40%；具体是国内接待费支出决算4603.00元（其中：无外事接待费支出决算），较上年减少2206.00元，下降32.40%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22000.00元，支出决算为32701.13元，完成年初预算的148.64%，支出决算较上年增加3738.15元，增长12.91%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出数；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出数；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为28098.13元，完成年初预算的280.98%；公务接待费支出年初预算为12000.00元，决算为4603.00元，完成年初预算的38.36%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年因工作任务重，业务量增加，故决算数大于年初预算数。其中：公务用车运行维护费决算支出大于年初预算数，主要原因是2024年因本单位工作任务重，到基层开展工作次数增加，故公务用车运行维护费增加；公务接待费决算支出小于年初预算数，主要原因是2024年本单位贯彻落实中央八项规定，厉行节约，压缩费用开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少5944.15元，下降26.83%；公务接待费支出决算减少2206.00元，下降32.40%，具体是国内接待费支出决算4603.00元（其中：无外事接待费支出决算），较上年减少2206.00元，下降32.40%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年本单位贯彻落实中央八项规定，厉行节约，压缩费用开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.无安排因公出国（境）团组，无累计人次。

2.无购置车辆数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于监督全州重大动物疫病的预防、控制和扑灭工作，负责全州动物疫情预警预报工作，组织实施动物疫病实验室诊断、流行病学调查及动物疫情预警监测，指导全州动物疫情测报站及边境动物疫情监测站等业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：无外事接待批次），接待人次31人（其中：无外事接待人次）。主要用于省中心检查、县市中心送样等相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。无安排国（境）外公务接待批次，无接待人次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州动物疫病预防控制中心属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，德宏傣族景颇族自治州动物疫病预防控制中心资产总额4446770.62元，其中，流动资产445798.57元，固定资产3784462.89元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产（净值），其他资产216509.16元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少844528.35元，其中固定资产减少601944.61元。无处置房屋建筑物数，无账面原值；无处置车辆数，无账面原值；无报废报损资产数，无账面原值，无实现资产处置收入数；无出租房屋数量，无账面原值，无实现资产使用收入数。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1661544.13元，其中：政府采购货物支出1639477.00元；无政府采购工程支出；政府采购服务支出22067.13元。授予中小企业合同金额1635521.66元，其中：授予小微企业合同金额1630845.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53310000632601701111

[附件：德宏州动物疫病预防控制中心2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）20250911045606361] 

[附件：德宏州动物疫病预防控制中心2024年度部门决算公开表（决算报表部分）20250911045606361] 

[附件：德宏州动物疫病预防控制中心2024年度绩效自评表20250911045606361]