德宏州植保植检站2024年度部门决算公开

监督索引号53310000632601201000

德宏州植保植检站2024年度部门决算

第一部分单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

承担全州农业有害生物监测与预测预报、重大病虫害综合防治、危害性有害生物监测与有效防控、外调农产品调运检疫、农药市场监管、新农药推广应用等工作职能。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、预警控制室、植物检疫室、药械推广室、农药管理室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为德宏傣族景颇族自治州农业农村局二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员12人，无机关和事业工人；无经费自理人员。

我单位2024年末无其他人员。包括无财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（无离休人员，退休9人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，无超编车辆。

三、重点工作概述

2024年全州农作物病虫害总体上属中等发生，局部中偏重发生，全州各种农作物病虫草鼠害累计发生面积832.24万亩次，防治面积1155.74万亩次。其中：病虫害发生650.54万亩次，防治909.76万亩次（病害发生155.74万亩次，防治273.43万亩次；虫害发生494.80万亩次，防治636.33万亩次）；农田草害发生117.47万亩次，防治173.80万亩次；农田鼠害发生52.29万亩次，防治56.15万亩次；农田螺害发生11.94万亩次，防治16.03万亩次。共挽回粮食损失79133.23吨、油料938.85吨、果树3376.86吨、蔬菜6043.64吨、茶树2645.91吨、其它经济作物57600.14吨；挽回蔬菜损失增加364.55吨，比2023年蔬菜挽回损失5679.09吨，增幅达6.42%。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州植保植检站2024年度收入合计5065442.82元。其中：财政拨款收入5042442.82元，占总收入的99.55%；无上级补助收入；无事业收入（教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入23000.00元，占总收入的0.45%。

与上年相比，收入合计增加1598062.43元，增长46.09%。其中：财政拨款收入增加1614062.43元，增长47.08%；上年无上级补助收入；事业收入减少39000.00元，下降100.00%；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加23000.00元，增长100.00%。财政拨款收入增加的主要原因是人员经费增长，事业收入减少是因为将其他大学试验费纳入其他收入。

二、支出决算情况说明

德宏州植保植检站2024年度支出合计5065442.82元。其中：基本支出2325327.46元，占总支出的45.91％；项目支出2740115.36元，占总支出的54.09％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1615762.43元，增长46.84%。其中：基本支出增加261462.07元，增长12.67%；项目支出增加1354300.36元，增长97.73%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。基本支出增加的主要原因是工资福利支出增加导致基本支出增加，项目支出的主要原因是年中增加了一些中央、省级资金导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德宏州植保植检站机构正常运转的日常支出2325327.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2251226.25元，占基本支出的96.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74101.21元，占基本支出的3.19％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德宏州植保植检站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2740115.36元。其中：无基本建设类项目支出。

1.高黎贡山生态安全项目经费62536.10元，主要用于防控水稻、玉米、马铃薯、油菜等农作物病虫害等工作费用支出。

2.基层人才对口培养项目经费17507.00元，主要用于基层人才对口培养中产生的办公费、差旅费等。

3.其他就业补助项目经费24347.26元，主要用于公益岗人员的社保缴费。

4.科技推广和转化服务项目经费796785.00元，主要用于开展防控范以及病虫害的化学药剂和无人机作业费等。

5.病重情监测项目经费1615940.00元，主要用于病虫害的疫情监控监测工作费用支出。

6.防灾减灾项目经费200000.00元，主要用于完成玉米、水稻的统防统治的工作费用支出。

7. 单位资金安排稻品种项目经费23000.00元，主要用于水稻品种抗性鉴定的实验中产生的工作费用等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州植保植检站2024年度一般公共预算财政拨款支出5042442.82元,占本年支出合计的99.55%。与上年相比增加1614062.43元，增长47.08%,完成年初预算的219.03%。主要原因是中央和省级项目年初无预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出42,270元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%,年初无此项预算。主要用于基层人才培养经费和公益岗社保缴费；造成预决算差异的主要原因是年初无预算安排，预算基于“预估数据计提”但决算依据“实际数据”核发核算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出413444.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.20%,完成年初预算的152.45%；主要用于机关事业单位养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、失业缴费支出、失事业单位离退休等支出；造成预决算差异的主要原因是社保缴费基数增加，支出相应增加。

9.卫生健康（类）支出164724.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%,完成年初预算的87.84%;主要用于医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费支出、工伤保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是医保缴费基数减少，支出相应减少。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出4261864.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.52%,完成年初预算的257.59%；主要用于单位项目支出；造成预决算差异的主要原因是年初项目无预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出160140.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%,完成年初预算的84.75%；主要用于住房公积金的缴纳；造成预决算差异的主要原因是预算基于“预估数据计提”但决算依据“实际数据”核发核算。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18080.00元，决算为17400.00元，完成年初预算的96.24%；支出决算较上年减少1100.00元，下降5.95%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出数；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出数；公务用车运行维护费支出年初预算为17400.00元，决算为17400.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，；公务接待费支出年初预算为680.00元，无决算支出数。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少600.00元，下降3.33%；公务接待费支出决算较上年减少500.00元，下降100.00%；具体是无国内接待费支出决算数（其中：无外事接待费支出决算数），较上年减少500.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18080.00元，支出决算为17400.00元，完成年初预算的96.24%，支出决算较上年减少1,100.00元，下降5.95%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出数；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出数；公务用车运行维护费支出年初预算为17400.00元，决算为17400.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为680.00元，无决算支出数。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费未使用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少600.00元，下降3.33%；公务接待费支出决算增减少500.00元，下降100.00%，具体是无国内接待费支出决算数（其中：无外事接待费支出决算数），较上年减少500.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算数上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费减少，公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.无安排因公出国（境）团组，无累计人次。

2.无购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.00辆。主要用于植保业务工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.无安排国内公务接待批次（其中：无外事接待批次），无接待人次（其中：无外事接待人次）。无安排国（境）外公务接待批次，无接待人次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州植保植检站属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，德宏州植保植检站单位资产总额803954.39元，其中，流动资产175417.18元，固定资产304116.47元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产324420.74元（净值），其他资产352596.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少69949.56元，其中固定资产减少6995.65元。无处置房屋建筑物数，无账面原值；无处置车辆数，无账面原值；无报废报损资产数，无账面原值，无实现资产处置收入数；无出租房屋数量，无账面原值，无实现资产使用收入数。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2054140.00元，其中：政府采购货物支出536000.00元；无政府采购工程支出；政府采购服务支出1518140.00元。授予中小企业合同金额315460.78元，其中：授予小微企业合同金额309000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310000632601201111

[附件：德宏州植保植检站公开]

[附件：植保站2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）]

[附件：植保站公开绩效评价表]