德宏州农村能源站2024年度部门决算公开

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德宏州农村能源站2024年度部门决算 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

   一、主要职责

   负责拟定全州农村能源建设发展规划及年度计划；指导全州农村能源项目建设、培训；组织全州农村能源项目检查、验收；承担全州农村可再生能源（沼气、太阳能、生物质能等）的研究开发利用管理工作。

   二、基本情况

   （一）机构设置情况

   我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。

   我单位为基层预算单位，无下属单位。

   （二）决算单位构成

   我单位作为德宏傣族景颇族自治州农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

   （三）单位人员和车辆的编制及实有情况

   我单位2024年末编制内实有人员3人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员3人，无机关和事业工人；无经费自理人员。

   我单位2024年末无其他人员。无包括财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。

   年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（无离休人员，退休2人）。

   无车辆编制，无在编实有车辆，无超编车辆。

   三、重点工作概述

   （一）农作物秸秆综合利用工作

   1.完成全州2024年农业秸秆资源综合利用进度的汇总。根据《德宏州2024年农业秸秆资源综合利用进度表》汇总情况，2024年全州农作物秸秆产生量为83.289万吨、可收集资源量为74.306万吨，综合利用量约为66.994万吨，秸秆综合利用率达到90.16%。其中：肥料化利用量41.017万吨，占农作物秸秆可收集量的55.20%；饲料化利用量25.100万吨，占农作物秸秆可收集量的33.78%；燃料化利用量0.61万吨，占农作物秸秆可收集量的0.82%；基料化利用量0.12万吨，占农作物秸秆可收集量的0.16%；原料化利用量0.15万吨，占农作物秸秆可收集量的0.2%。

   2.完成2023年国家秸秆资源台账数据的调查和录入工作。按照农业农村部、省厅的部署，2024年3月组织全州农村能源系统人员对随机抽取的600户农户和秸秆利用市场主体开展农作物秸秆综合利用情况调查，将调查数据计算后录入国家秸秆资源台账系统，并通过了省级审核，圆满完成了2023年国家秸秆资源台账数据的调查和录入工作。2023年全州农作物秸秆可收集资源量为74.55万吨，综合利用量为66.44万吨，秸秆综合利用率达到89.12%。其中：肥料化利用量42.40万吨，饲料化利用量22.18万吨，燃料化利用量0.27万吨，基料化利用量0.13万吨，原料化利用量0.21万吨，调出1.25万吨。

   3.完成德宏州2024年农作物秸秆综合利用实施方案的编写工作。根据省厅印发的2024年云南省农作物秸秆综合利用工作实施方案要求，结合我州实际，编制了德宏州2024年农作物秸秆综合利用实施方案。明确了今年的工作目标是全州秸秆综合利用率保持在88%以上，盈江县、陇川县农作物秸秆综合利用重点县利用率不低于90%；重点任务是推进农作物秸秆科学还田沃土、推动农作物秸秆离田高效利用、加强农作物秸秆资源台账建设和开展重点县建设工作。

   4.开展农作物秸秆综合利用重点县建设工作。根据《德宏州财政局关于下达2024年第二批中央农业生态资源保护资金的通知》和2024年云南省农作物秸秆综合利用工作实施方案要求，完成了我州盈江县农作物秸秆综合利用重点县项目实施主体的调查落实、项目实施方案的编写、6家饲料化利用企业加工设备的招标采购和3家肥料化利用企业先建后补加工设备的自行采购工作。

   （二）农村能源安全生产工作

   1.持续开展沼气设施安全隐患排查整治，落实安全责任。按照2023年7月省厅确定8项措施，今年继续开展沼气池畜禽粪污收集池安全生产防范工作。2024年，全州检查沼气设施10813户/座，排查建立沼气设施档案79户/座，发现存在隐患沼气设施1472户/座，完成整治沼气设施1082户/座，整治率73.51%，批准报废沼气设施88户/座。

   2.认真组织开展“安全生产月”活动。按照省、州制定的第23个全国“安全生产月”活动实施方案，以“人人讲安全、个个会应急--畅通生命通道”为主题，认真组织开展农村能源“安全生产月”活动。一是组织农村能源管理机构认真学习习近平总书记关于安全生产重要论述和观看学习《安全生产——责任在肩》警示教育片5场次，参与学习17人。二是参与州县组织的 “安全生产月”启动仪式6场次，开展沼气设施安全生产现场咨询活动。三是深入乡镇在“赶集日”开展了一系列的沼气设施安全生产宣传教育活动，出动车辆35车次，出动农村能源宣传人员75人次，进企业11家，进农村16次，发放《农村沼气安全管理告知书》和《户用沼气安全使用管理挂图宣传画》共计2078份。

   3.加强督促检查，确保安全生产。2024年，州农业农村局先后8次到各县市对农村沼气设施安全隐患排查整治工作开展督促检查。实地检查具有沼气设施企业19家次，抽查了19处大中型沼气设施和55户户用沼气池，对正常使用、闲置、报废三种户用沼气类型安全生产情况进行了检查，并对发现的隐患问题告知了企业业主和农户，提出了整改意见。针对各县市行业部门履行监管职责中存在的不足，要求县市要加强组织领导，进一步压实工作责任，按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全的要求，履行好行业部门的指导、监管职责。

   4.加大宣传培训力度，提高用户安全意识。州县农业农村部门按照要求，加强沼气池安全防范宣传培训教育工作，通过向村民发放沼气池安全管理明白卡、挂图、告知书、环保袋等宣传资料，采取多种方式宣传，全面提升群众知晓率、认知面，不断提高企业业主和农村沼气用户的安全意识和沼气科学管护水平，防范和遏制重特大事故的发生，切实保障广大人民群众生命财产安全。一是全州深入沼气设施企业和农户发放沼气设施安全管理使用明白卡2198份、沼气设施安全生产告知书4217份；二是组织农村沼气安全隐患排查业务暨警示教育培训29期（其中：州级培训4期，县级培训25期），宣传培训人数822人次，召开群众大会宣传沼气设施安全知识51期，宣传受益人数1561人次；三是开展安全知识进校园宣传12期，宣传受众学生人数1808人次。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

   本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   德宏州农村能源站2024年度收入合计641275.72元。其中：财政拨款收入641275.72元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（无教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少80658.67元，下降11.17%。其中：财政拨款收入减少80658.67元，下降11.17%；主要原因是：2023年退休一人，2024年财政拨款减少。上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。

   二、支出决算情况说明

   德宏州农村能源站2024年度支出合计641275.72元。其中：基本支出594088.72元，占总支出的92.64％；项目支出47187.00元，占总支出的7.36％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少80658.67元，下降11.17%。其中：基本支出减少78688.67元，下降11.70%；主要原因是2023年退休1人，2024年财政拨款减少。项目支出减少1970.00元，下降4.01%，主要原因是开展农村能源建设项目过程中推进力度不够，资金使用掌握不好。上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

   （一）基本支出情况

   2024年度用于保障德宏州农村能源站机构正常运转的日常支出594088.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出572350.50元，占基本支出的96.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21738.22元，占基本支出的3.66％。

   （二）项目支出情况

   2024年度用于保障德宏州农村能源站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47187.00元。其中：无基本建设类项目支出。

农村能源建设项目经费47817.00元，主要用于农村沼气设施安全生产业务培训和农户安全生产指导服务等支出。

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   德宏州农村能源站2024年度一般公共预算财政拨款支出641275.72元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少80658.67元，下降11.17%,完成年初预算的101.09%。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

   1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

   2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

   3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

   4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

   5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

   6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

   7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

   8.社会保障和就业（类）支出105104.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.39%,完成年初预算的146.41%。主要用于事业运行支出1500.00元，行政事业单位养老支出55009.92元，事业单位离退休2000.00元，机关事业单位职业年金缴费支出44187.74元，其他社会保障和就业支出2406.72元；造成预决算差异的主要原因是预算基于预估数据生成，而决算数依据实际发生数据生成。

   9.卫生健康（类）支出39479.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%,完成年初预算的83.92%。主要用于事业单位医疗支出27161.28元，公务员医疗补助9692.64元，其他事业单位医疗支出2625.20元；造成预决算差异的主要原因是预算基于预估数据生成，而决算数依据实际发生数据生成。

   10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

   11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

   12.农林水（类）支出455436.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.02%,完成年初预算的97.85%。主要用于事业运行455436.22元，其中：基本支出408249.22元（人员经费：388511.00元、公用经费：19738.22元），项目支出47187.00元（办公经费：3670.00元、差旅费19377.00元、培训费24140.00元）；造成预决算差异的主要原因是项目经费实施过程中出现偏差，下达的项目经费未能按年初预算资金实施完成。

   13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

   14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

   15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

   16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

   17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

   18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

   19.住房保障（类）支出41256.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%,完成年初预算的82.36%。主要用于住房公积金缴费支出41256.00元（其中：人员支出41256.00元）；造成预决算差异的主要原因是预算基于预估数据生成，而决算数依据实际发生数据生成。

   20.无粮油物资储备（类），年初无此项预算。

   21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

   22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

   23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

   24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

   25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

   26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

   四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）总体情况

   2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，无财政拨款“三公”经费支出年初预算，也无决算支出数；支出决算上年无支出。

   因公出国（境）费支出无年初预算为，也无决算支出数；公务用车购置费支出无年初预算，也无决算支出数；公务用车运行维护费支出无年初预算，也无决算支出数；公务接待费支出无年初预算，也无决算支出数。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算（其中：无外事接待费支出决算）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

   （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无年初预算，无决算支出，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出无年初预算，也无决算支出数；公务用车购置费支出无年初预算，也无决算支出数；公务用车运行维护费支出无年初预算，也无决算支出数；公务接待费支出无年初预算，也无决算支出数。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出决算数和年初预算数。

   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费无支出决算，上年无此项支出；公务用车购置费无支出决算，上年无此项支出；公务用车运行维护费无支出决算，上年无此项支出；公务接待费无支出决算，上年无此项支出，具体是国内接待费无支出决算（其中：无外事接待费支出决算），上年无此项支出；国（境）外接待费无支出决算，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出决算。

   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

   1.无安排因公出国（境）团组，无累计人次。

   2.无购置车辆。无开支一般公共预算财政拨款的公务用车。

   3.无安排国内公务接待（其中：无外事接待），无接待人次（其中：无外事接待人次）。无安排国（境）外公务接待，无接待人次。

   （三）需要说明的事项

   不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   德宏州农村能源站属事业单位，无机关运行经费支出。

   二、国有资产占用情况

   截至2024年末，德宏州农村能源站资产总额32506.95元，其中，流动资产105.41元，固定资产32401.54元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10517.89元，其中固定资产减少6937.80元。无处置房屋建筑物数，无账面原值；无处置车辆数，无账面原值；无报废报损资产数，无账面原值，无实现资产处置收入数；无出租房屋数，无账面原值，无实现资产使用收入数。

   （国有资产占有使用情况表详见附表）

   三、政府采购支出情况

   2024年度，单位无政府采购支出，其中：无政府采购货物支出；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。无授予中小企业合同，其中：无授予小微企业合同。

   四、单位绩效自评情况

   单位绩效自评情况详见附表。

   五、其他重要事项情况说明

   无。

   六、相关口径说明

   （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

   （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310000632601901111

[附件：德宏州农村能源站2024年度度国有资产使用情况公开表] 

[附件：德宏州农村能源站2024年绩效自评公开表] 

[附件：德宏州农村能源站2024年决算公开表]