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2026年预算公开目录
第一部分 德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局的主要职责是:
1.负责全州政务服务工作，指导县市政务服务工作。
2.负责州政务服务实体大厅、网上大厅的管理工作。
3.指导和协调全州公共资源交易工作，履行公共资源交易活动的监督、管理和指导职责。组织相关部门根据法律、法规，制定公共资源交易活动有关制度和公共资源交易目录。
4.负责对进入州公共资源交易中心的交易活动进行综合监督，对州级无行业监督部门的公共资源交易项目履行行业监督职责。配合相关行业监督部门对交易主体违法违规行为进行调查处理，开展公共资源交易诚信体系建设工作。
5.负责全州公共资源交易信息化建设。负责公共资源交易综合评标专家库的建设和管理。
6.负责统筹投资项目集中审批和开展州级重大项目代办工作。
7.负责行政审批制度改革工作。
8.负责“12345”德宏州政府热线的组织、建设、协调和管理工作。
9.负责管理州公共资源交易中心、州政府采购和出让中心。
10.完成州委、州人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、政务监督科、信息科、公共资源交易监督管理科、重大项目代办办公室、行政审批制度改革科、州政府热线办公室。
所属单位2个，分别是：
1.德宏州公共资源交易中心
2.德宏州政府采购和出让中心（资金未独立核算）
（三）重点工作概述
2025年，在州委、州政府的正确领导下和省政务服务管理局的关心支持下，通过各政务服务部门的大力配合和各县市政务服务部门的共同努力，全州政务系统紧紧围绕“三支柱一标杆”主攻方向，聚力优化营商环境、政务服务标准化规范化便利化建设、推动“高效办成一件事”、行政审批制度改革、政务服务便民热线、公共资源交易等工作，不断优化政务服务，提升行政效能，政务服务工作取得明显成效。
1.政务服务提质增效，助力营商环境不断优化
规范设立政务服务场所，政务服务事项实现应进必进。目前全州共建立1个州级和5个县级政务服务中心、56个乡镇（街道、农场）便民服务中心、421个村（社区）便民服务站、5104村民小组代办服务点，有4689名代办员在基层一线开展为民代办帮办服务工作。修订公布《德宏州州级政务服务中心进驻事项负面清单（2025年版）》共61项事项，各县市均公布本级政务服务中心进驻事项负面清单。全州各级政务服务场所共进驻部门529个，设置部门工作窗口961个，窗口工作人员1420人，进驻行政权力事项和公共服务事项共计11007项，实现负面清单外事项“应进必进”。全州各级政务服务中心累计受理行政许可事项785253件，办结785193件，办结率99.99%；累计受理其他行政权力和公共服务事项1317666件，办结1317238件，办结率99.97%；办理“跨省通办”132135件，“省内通办”143556件。初步形成覆盖全州方便快捷的政务服务体系，不断改进工作措施，推动政务服务提质增效，助力全州营商环境优化。
2.聚焦“高效办成一件事”，政务服务“集成办”改革再升级
推进“高效办成一件事”落地见效，健全完善“高效办成一件事”重点清单管理机制和常态化推进机制，以服务窗口为突破口，创优服务、压减时限、先行先试、改革创新，推进政务服务提质增效。一是持续巩固提升2024年度两批26个重点事项及地方特色民宿开办“一件事”集成化办理，实现从“能办”向“好办、易办”转变。以芒市为试点，开展残疾人服务“一件事”及新生儿出生“一件事”办理时限再压缩。从4月1日起残疾人服务“一件事”由原来的20个工作日压缩到7个工作日，将新生儿出生“一件事”由原来的12个工作日压缩到6个工作日，这两项在全省州市中处于领先地位。2024年度两批26个重点事项，2025年共实现办件76643件，其中线上办件29722件，线下办件46921件；民宿开办“一件事”综合窗口接待企业和群众咨询523人次，受理办件316件，办结301件。二是压茬推进2025年度两批24个重点事项工作推进。根据省级工作安排时序要求，实现线下“一窗受理”，线上“一网通办”。2025年度两批24个重点事项，2025年共实现办件13141件，其中线上办件3229件，线下办件9912件。三是瑞丽市2025年6月推出“开办咖啡店一件事”本地特色事项集成化服务，通过推出“四减三加”服务新模式，即：减材料、减环节、减跑动、减时限、加指导、加政策、加市场，助推咖啡消费新业态发展。将3个部门的4个事项整合为“一件事”，实现“一套材料、一次申请、一窗受理、一同勘验、一窗出证”，提升办证效率，助力咖啡产业高质量发展。2025年，瑞丽市30家咖啡店通过“开办咖啡店一件事”服务快速取得准营资质。
3.深化综合服务窗口改革，推行政务服务“一窗受理”
打破部门和行业限制，按照“前台综合受理、后台分类办理、综合窗口出件”的工作模式，设置无差别综合办事窗口，把传统的以部门进驻设置窗口改为以事项设置窗口服务模式，提升窗口“一窗受理、综合服务”功能。截至目前，州本级和瑞丽市政务服务中心通过购买服务的方式由第三方公司运营，其他县市通过抽调部门窗口人员、招聘公益性岗位、聘用临时人员等方式来配备无差别综合办事窗口工作人员。截至目前，全州各级政务服务中心共设置综合服务窗口34个，经部门委托授权，进驻118个部门的政务服务事项2041项。2025年全州累计共办结59079件。其中，州本级设无差别综合办事窗口5个，分三批共进驻25个部门581个事项，州直部门撤回进驻人员10人，事项委托综窗后应派未派14人，大大缓解了州直部门人手不足的压力。
4.开展“三化”建设项目，持续提升政务服务数字化水平
为深入贯彻落实国务院、云南省人民政府及德宏州人民政府关于政务服务“好差评”制度建设和政务服务标准化规范化便利化（以下简称“三化”建设）的系列决策部署，我们积极推进德宏州政务服务中心“三化”建设软硬件设施设备采购项目，如期完成全部建设任务并投入运行。项目严格遵循政府采购流程，2025年4月启动采购前期工作，6月发布公开招标公告，7月由联通德宏分公司以183.84万元中标，采购全程由州政府采购和出让中心代理，流程规范透明。采购内容涵盖硬件设备与软件系统两大板块：硬件方面配齐办公终端、智能叫号、可视化显示等设施，同步完成综合布线与大厅氛围营造；软件方面搭建西辰软件政务大厅现场服务系统，整合排队叫号、“好差评”、业务分析功能。项目在2025年12月8日完成安装调试与验收，2026年1月8日正式启用，由联通提供运维保障。目前，州级及芒市政务大厅已实现与云南省事项库、省级好差评系统的无缝对接，同时为各县市预留数据接口，为全州政务服务数据统一管理、效能提升奠定基础。项目的落地不仅让群众和企业办事更便捷高效，也有效助力优化营商环境，为全州政务服务高质量发展提供有力支撑。
5.不断深化行政审批制度改革，持续推进开发区赋权工作
一是修订公布《德宏州行政许可事项清单（2025年版）》共358项许可事项，将依法设定的行政许可事项全部纳入清单管理，清单之外一律不得违法实施行政许可，有力促进法治化营商环境的优化，各县市均修订公布县级行政许可事项清单。二是持续常态化开展全州政务服务事项网上办事指南巡检修正，推进事项“无差别受理、同标准办理”。三是推进开发区赋权工作，督促指导2家州赋权单位与自贸试验区德宏片区签订委托协议，完善委托手续。实地到盈江产业园、沿边产业园区、自贸试验区德宏片区等8个园区联系指导，及时跟踪了解园区赋权工作存在困难和问题，指导园区承接实施赋权事项，为省级赋权立法工作和我州赋权工作的推进提供前沿信息。
6.12345政务服务便民热线高效运行，“六率”全部达标
2025年1—12月德宏州12345政务服务便民热线共有企业和群众来电86289个，有效接通83807个，接通率97.23%。共办理90914件（含省级流转件、网络来件和录音留言件），按时办结率100%，质检准确率99.61%，服务满意度98.37%，精准派件率98.85%，派单及时率100%，“六率”工作指标达到省级要求。截至目前，知识库内可查询知识信息3192条，其中：“高效办成一件事”可查询知识信息710条。2025年通过进一步优化承办部门、加强监督管理，持续提升热线服务质效，全州实现逾期办件“清零”。全州形成以知识库为核心，部门联动机制为支撑的12345平台快速答复机制，及时回应企业和群众诉求和反映，为全州营商环境优化提升起到了积极的推动作用。
7.持续降低交易成本，构建高效便捷、阳光透明的公共资源交易
一是推进公共资源全流程电子化交易。2025年，州公共资源交易中心共进场交易项目130项，进场交易金额25940.36万元，节约交易资金1356.00万元，增加收入43.40万元。除涉密项目外，其余项目电子化率为100%。二是推进全省远程异地评标“大循环”。2025年，州本级完成远程异地评标主场项目21个，为294个客场项目提供服务，进场交易的建设工程项目“网上开标率”“大循环”远程异地评标率均保持在100%。三是持续降低公共资源交易制度性交易成本。2025，全州政府投资项目投标保证金减免项目261个，减免政府投资项目保证金金额约3.76亿元，投标保证金减免降幅达到79.28%，受益投标人2406人次；持续推广电子保函、保证保险代替现金保证金形式在公共资源交易领域的应用，惠及投标人847人次，释放投标保证金8750.56万元。切实为市场主体降低交易成本，减轻缴纳保证金而产生的资金压力。四是为方便市场主体提前获知招标信息，充分做好投标准备，推动招标投标市场规范健康发展，助力建设全国统一大市场，持续优化营商环境，统筹推进工程建设项目招标计划提前发布和招标文件提前公示工作，2025年全州共完成招标计划发布158个，提前公示招标文件117个。五是认真落实网格化监管工作提升协同监管效能。年内对全州公共资源交易网格化监管部门联络员进行了8次动态调整，办理并定期梳理更新行政监督部门CA数字证书。六是开展招标投标领域系统整治工作。完成州本级进场交易工程类项目底册梳理工作，共1741个项目，协助各行业主管部门调阅抽取项目档案39份。七是开展“一项一档”档案归集工作。对2017年以来进场交易的项目资料进行归档核对15257个。八是以典型经验推动全州交易工作协同发展。“深挖、强推”资源优势和好的经验做法，全力打造阳光、高效、规范、透明的公共资源交易平台，组织开展公共资源交易“开放日”活动，助推公共资源交易进一步标准化、阳光化。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制26人，其中：行政编制11人，工勤人员编制1人，事业编制14人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入10291406.78元，其中：一般公共预算10291406.78元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少3029715.76元，下降22.74%，主要原因是政务服务标准化规范化便利化建设项目预算批复减少，收入相应减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入10291406.78元，其中：本年收入10291406.78元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10291406.78元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少3029715.76元，下降22.74%，主要原因是政务服务标准化规范化便利化建设项目预算收入减少，财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出10291406.78元。财政拨款安排支出10291406.78元，其中：基本支出6584206.78元，与上年对比减少678215.76元，下降9.34%，主要原因是2026年在职实有人数较2025年减少，人员工资、社保缴费等支出下降，同时严格压减日常公用经费；项目支出3707200.00元，与上年对比减少2251500.00元，下降37.79%，主要原因是政务服务标准化规范化便利化建设项目预算收入减少，项目支出大幅下降。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
（一）功能科目2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2976579.08元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；
（二）功能科目2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务2620000.00元，主要用于政务大厅运行经费、“12345”政府热线平台租赁经费、政务服务标准化规范化便利化建设经费等项目费用；
（三）功能科目2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行1788320.40元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支；
（四）功能科目2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1405152.00元，主要用于保障州公共资源交易中心日常工作运行经费、政府采购专家评审补助、电子化交易平台建设维护补助及清洁工工资社保支出；
（五）功能科目2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休4000.00元，主要用于保障行政退休人员公用经费；
（六）功能科目2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1000.00元，主要保障事业退休人员公用经费；
（七）功能科目2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出642533.60元，主要用于保障单位部分基本养老保险缴费开支；
（八）功能科目2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出11594.41元，主要用于单位干部职工失业保险支出；
（九）功能科目2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗148039.82元，主要用于单位公务员医疗保险的支出；
（十）功能科目2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗100941.95元，主要用于单位事业、工勤人员医疗保险的支出；
（十一）功能科目2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助93063.65元，主要用于保障单位公务员医疗补助开支；
（十二）功能科目2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出18281.67元，主要用于单位事业、工勤人员医疗保险的支出；
（十三）功能科目2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金481900.20元，主要用于保障单位住房公积金开支。
五、州对下专项转移支付情况
本部门无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额1446621.05元，其中：政府采购货物预算1050201.36元、政府采购服务预算396419.69元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计85540.00元，较上年减少791.00元，下降0.92%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年持平的原因是我部门无因公出国（境）计划。
（二）公务接待费
德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局2026年公务接待费预算为25540.00元，较上年减少791元，下降3%，国内公务接待批次为35次，共计接待110人次。
减少原因是根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》《德宏州党政机关国内公务接待管理规定》制定部门财务管理制度，加强公务支出管理，严格控制公务活动总量、开支范围和标准，确保“三公”经费预算只减不增。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局2026年公务用车购置及运行维护费为60000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费60000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
与上年持平的原因是公务用车老旧，使用频次较高，维修保养次数增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年度预算未安排本部门重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【政务大厅运行经费】指中缅友谊馆的政务大厅，局机关和进驻的州级办事窗口单位，保障机构正常运转的经费。
【“12345”政府热线平台租赁费】指为群众提供全方位、一体化、高质量的公共服务，整合各行业政府热线特服号码，不断提升政府为民服务水平，我州根据省政府要求建设“12345”政府热线平台，因该平台需要从电信公司租赁平台技术和服务所产生的租赁费用。
【专家评审费】指政府采购项目发放给评标专家的劳务费用。
【“一网三平台”】“一网”指德宏州公共资源交易信息网，即德宏州各类、各级公共资源交易信息集中统一发布的门户，其信息及时向市场主体和社会公众公开；“三平台”：（1）公共服务平台：是各类、各级公共资源交易信息共享、交换、服务的数据中心。向上通过电子政务外网连接省公共资源交易平台，横向与各州市公共资源交易平台互联互通。（2）电子交易平台：是招标投标等交易活动当事人通过数据电文形式完成招标投标等交易活动的信息平台。主要用于在线完成招标投标网上竞价等全部交易过程，编辑、生成、对接、交换和发布有关交易数据信息功能。（3）行政监督平台：是全州各级监察部门、行政主管部门和交易管理机构对交易活动全过程进行统一的电子化监督管理的综合业务平台。通过项目受理监督、项目过程痕迹管理、实时监控、交易过程回放、合同备案以及投诉举报在线受理、处理和处理结果通知、通报等功能，对进场交易项目实现全过程监督管理。
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局2026年机关运行经费安排317964.08元，与上年对比减少41435.92元，下降11.53%，主要原因是严格落实厉行节约要求，压减非刚性、非重点公用经费支出，人员减少导致公用经费分摊相应减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局资产总额17386473.62元，其中，流动资产803289.95元，固定资产9712592.37元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程6851702.93元，无形资产13193.42元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少12536597.48元，其中固定资产减少1342985.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
滇公网安备 53310302000145号
