德宏州公共资源交易中心2024年度部门决算

监督索引号53310000449200101000

第一部分单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

1.承担州级公共资源交易平台建设和有形市场服务职责，主要负责进入公共资源交易中心交易的工程建设、政府采购、矿业权交易、国有产权交易、土地使用权交易、罚没物资处置等项目的交易服务和交易见证工作；

2.负责州级公共资源交易信息公开工作，并对信息进行收集和存储；

3.负责公共资源综合评标专家系统的管理，提供专家抽取服务；

4.负责交易保证金及相关费用的代收代退服务；

5.负责公共资源交易平台项目档案的归档保存；

6.负责交易场所、交易设备管理；

7.负责对各县（市）交易中心业务进行指导；

8.完成州政务服务管理局（州公共资源交易管理局）交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合办公室、交易服务科、电子平台管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员14人。包括无财政拨款开支经费的：无公务员，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人2人；无经费自理人员。

我单位2024年末无其他人员。包括无财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（无离休人员，退休1人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

三、重点工作概述

（一）围绕省级统筹部署，抓好年度专项重点工作

一是根据省发展和改革委员会印发平台整合2024年重点工作任务和《德宏州公共资源交易平台整合共享2024年重点工作任务的通知》要求，逐项抓好工作落实。组织参加云南省发展和改革委员会每月召开全省视频会议2次，云南省发展和改革委员会组织参加全国招标投标工作视频会议1次，并按照会议精神推进工作落实。二是根据省发展和改革委员会的统筹部署，认真组织开展各种专项整治活动和重点工作，破除公共资源交易壁垒，交易营商环境得到逐步优化。年内主要完成了“云南省医药领域腐败问题集中整治”“评标专家专项治理”等专项整治工作。三是认真抓好公共资源交易平台整合考评省级反馈问题整改，强化工作效能，促进工作提升。

（二）持续加强公共资源交易场所标准化建设

按照《云南省公共资源交易平台服务标准》中的场所与设施建设要求持续完善。目前，州公共资源交易中心已实现评标区封闭管理，规范设置门禁、专家签到设备，配备了手持式的通讯检测设备等，实现进出评标区人员授权、人脸识别、身份证识别、进出记录等功能。通过场所标准化建设，我州公共资源交易“硬实力”进一步提升，为优化提升公共资源交易服务打牢了硬件基础，提升了软件服务。

（三）纵深推进公共资源全流程电子化交易

新系统上线至今，全面推行使用云平台新系统开展交易活动，除涉密项目外进场交易项目均实现全程电子化交易，电子化率为100%。持续推行全流程电子化交易，做好项目受理、信息核验、监督管理、跟踪见证等常规工作的同时，提升系统使用操作水平。投入23万元完成开评标音视频在线监督系统上云及数据迁移工作，将音视频在线监督系统与档案系统进行关联对接，以保证项目档案的完整性。为进一步深化公共资源全流程电子化交易，根据《德宏州公共资源交易管理局关于进场交易工程建设项目在线发放中标通知书和签订合同运行管理服务的通知》文件要求，稳步推进“一项一档”工作，实现公共资源全流程电子化交易再提升，2024年进场交易的建设工程类项目全面推行网上开标及远程异地评标工位全省“大循环”，进场交易建设工程项目“网上开标率”“大循环”远程异地评标率均保持在100%，2024年12月“抵税财物竞拍”模块上线。1至12月共完成进场交易项目274个，除涉密项目外，其余项目电子化率为100%，进场交易金额107686.62万元，交易节约资金3611.28万元，增加收入899.75万元。

（四）积极借鉴先进经验做法，提升公共资源交易效能

为持续推进我州公共资源交易工作创新发展，围绕省发展改革委工作部署，省发展改革委印发推广各州市经验做法后，立足现有基础，积极借鉴其他州市先进经验和做法，借鉴临沧市经验做法，结合工作实际，采取新建、利旧等方式，整体提升公共资源交易平台服务标准。完成专家工位门禁系统建设工作，增加工位中景摄像头，实现远、中、近三景全覆盖。

（五）持续优化公共资源交易领域营商环境

为持续优化公共资源交易领域营商环境，采取了多项有效措施：一是常态化开展进场交易项目场内巡检工作。结合德宏实际，按照《德宏州公共资源交易场内管理巡检清单（2024版）》要求，组织开展进场项目场内管理巡检工作，抓实发现问题整改落实。二是为认真贯彻落实《招标投标领域公平竞争审查规则》（国家发展改革委令第16号），根据《德宏州公共资源交易工作联席会议办公室关于贯彻落实《招标投标领域公平竞争审查规则》及省发展改革委工作要求的通知》要求，核验进场交易项目《公平竞争审查表》，强化招标人主体责任，助力于全国统一大市场建设。

（六）持续降低公共资源交易制度交易成本

按照《云南省公共资源交易工作联席会议办公室关于印发云南省公共资源交易平台整合共享2024年重点工作任务的通知》（云发改办交易监管〔2024〕55号）和《德宏州发展和改革委员会、德宏州公共资源交易管理局关于进一步落实建设工程政府投资项目投标保证金减免持续降低招标投标交易成本的通知》（德发改法规〔2024〕51号）要求，持续降低招标投标交易成本，继续推行保函（保险）替代现金缴纳投标保证金。2024年1—12月，州公共资源交易中心政府投资项目投标保证金减免项目77个，减免政府投资项目保证金金额约96081.66万元，投标保证金减免降幅达到78.92%。

（七）以典型经验推动全州交易工作协同发展

在深入学习借鉴其他地州先进经验的同时，“深挖、强推”资源优势和好的经验做法，全力打造阳光、高效、规范、透明的公共资源交易平台，以县市先行经验为基础，总结提升，形成全州统一的经验做法，出台“两制度、一方案”，公共资源交易“开放日制度”、公共资源交易服务“好差评制度”、《德宏州公共资源交易评标活动招标人代表管理实施方案》，并及时向省级报送工作经验请求给予工作指导。其中，公共资源交易“开放日”活动经验及《德宏州公共资源交易评标活动招标人代表管理实施方案》得到了省发展改革委的关心指导给予作为经验在全省推广。

（八）信息公开工作扎实有效

一是根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》规定，按照《招标公告和公示信息发布管理办法》和省州公共资源交易相关规章制度，按信息公开应公开必公开要求，对进入中心交易项目的招标（拍卖）公告和结果公示信息主动在德宏州公共资源交易电子服务系统上统一发布。州中心完成进场登记（含场地、公告、文件）、中标候选人公示（正常）、中标结果公示、保证金退还申请、专家抽取、招标异常、招标文件变更澄清、场地预约（变更）、合同备案、招标公告、资格预审文件等工作。

二是按照“谁发布、谁审核、谁负责”的要求对公告发布的信息严格进行审核，中心工作人员负责中心发布信息的准确性，招标代理机构负责对所发布的信息内容的正确性，中心工作人员进行定期审核，定期通报。

三是充分利用中心工作群对各项规章制度和工作通知进行发布，使代理机构、招标人、投标人能及时了解、掌握公共资源交易相关制度，确保工作衔接和连续性。

四是做好公共资源交易配置领域政府信息公开目录清单和德宏州重大建设项目批准实施领域政府信息公开事项目录清单公开发布工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州公共资源交易中心2024年度收入合计2987807.80元。其中：财政拨款收入2987807.80元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（无教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加131021.87元，增长4.59%。其中：财政拨款收入增加131021.87元，增长4.59%；上年无上级补助收入；上年无事业收入（无教育收费）；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。财政拨款收入比上年增加的主要原因是公开遴选调入一人及社保费基数调整，社保费增加。

二、支出决算情况说明

德宏州公共资源交易中心2024年度支出合计2987807.80元。其中：基本支出2147009.78元，占总支出的71.86％；项目支出840798.02元，占总支出的28.14％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加131021.87元，增长4.59%。其中：基本支出增加145733.68元，增长7.28%；项目支出减少14711.81元，下降1.72%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。基本支出比上年增加的主要原因是公开遴选调入一人及社保费基数调整，社保费增加；项目支出比去年减少的主要原因是项目减少，支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德宏州公共资源交易中心机构正常运转的日常支出2147009.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2078509.78元，占基本支出的96.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费68500.00元，占基本支出的3.19％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德宏州公共资源交易中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出840798.02元。其中：无基本建设类项目支出。

电子化交易平台建设维护资金项目经费398000.00元，主要用于保障德宏州公共资源交易电子服务系统安全稳定进行，确保全州公共资源交易线上交易及开评标的正常进行；

日常工作运行经费项目经费338252.02元，主要用于保障单位各项工作的顺利进行；

专家评审费项目经费60000.00元，主要用于保障政府采购项目的顺利进行，保证了专家评审费的正常发放。

公益性岗位人员2023年度社保补助经费支出23948.00元，主要用于支付公益性岗位社保缴费单位部分。

公益性岗位人员2024年度社保经费20598.00元，主要用于支付公益性岗位社保缴费单位部分。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州公共资源交易中心2024年度一般公共预算财政拨款支出2987807.80元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加131021.87元，增长4.59%,完成年初预算的100.73%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2394795.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.15%,完成年初预算的101.77%。主要用于单位人员工资、津贴、绩效奖金等人员经费支出；造成预决算差异的主要原因是公开遴选调入一人。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出283679.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.49%,完成年初预算的108.08%。主要用于单位职工养老保险缴纳；造成预决算差异的主要原因是2024年公开遴选调入一人，缴纳费用增加。

9.卫生健康（类）支出145422.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%,完成年初预算的89.33%。主要用于单位职工医疗保险缴纳。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出163911.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%,完成年初预算的87.32%。主要用于职工住房公积金缴纳。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为46878.00元，决算为25130.02元，完成年初预算的53.61%；支出决算较上年减少21832.98元，下降-46.49%

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出数；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出数；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为24910.02元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.12%，完成年初预算的83.03%；公务接待费支出年初预算为16878.00元，决算为220.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.88%，完成年初预算的1.30%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增减少5089.98元，下降16.97%；公务接待费支出决算较上年减少16743.00元，下降98.70%；具体是国内接待费支出决算220.00元（其中：无外事接待费支出决算），较上年减少16743.00元，下降98.70%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为46878.00元，支出决算为25130.02元，完成年初预算的53.61%，支出决算较上年减少21832.98元，下降46.49%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出数；公务用车购置费支出年初预算无预算安排，也无决算支出数；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为24910.02元，完成年初预算的83.03%；公务接待费支出年初预算为16878.00元，决算为220.00元，完成年初预算的1.30%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭，公务出差减少，公车维护支出减少；接待减少，接待支出费用减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项决算；公务用车运行维护费支出决算减少5089.98元，下降16.97%；公务接待费支出决算减少16743.00元，下降98.70%，具体是国内接待费支出决算220.00元（其中：无外事接待费支出决算），较上年减少16743.00元，下降98.70%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约“三公”经费开支减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 无安排因公出国（境）团组数，无累计人次。

2.无购置车辆数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.0辆。主要用于车辆日常工作出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1.0批次（其中：无外事接待批次），接待人次4.0人（其中：无外事接待人次）。主要用于政府采购交易平台实操业务交流发生的接待支出。无国（境）外公务接待安排。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州公共资源交易中心2024年机关运行经费支出0.00元，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，德宏州公共资源交易中心资产总额13100055.77元，其中，流动资产11856732.00元，固定资产1229390.27元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产13933.50元（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7329686.13元，其中固定资产减少637446.15元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；无出租房屋，无资产使用收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额112598.98元，其中：政府采购货物支出1700.00元；无政府采购工程支出；政府采购服务支出110898.98元。授予中小企业合同金额104903.00元，其中：授予小微企业合同金额16103.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

监督索引号53310000449200101111

[附件: 德宏州公共资源交易中心2024年决算公开表20250917024909778]

[附件: 德宏州公共资源交易中心2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）]

[附件: 德宏州公共资源交易中心2024年度绩效自评表]