德宏州公共资源交易中心2025年预算公开

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德宏州公共资源交易中心2025年

预算公开目录

 

第一部分 德宏州公共资源交易中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州公共资源交易中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

德宏州公共资源交易中心2025年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担州级公共资源交易平台建设和有形市场服务职责，主要负责进入公共资源交易中心交易的工程建设、政府采购、矿业权交易、国有产权交易、土地使用权交易、药品及医用耗材集中采购、罚没物资处置等项目的交易服务和交易见证工作；

2.负责州级公共资源交易信息公开工作，并对信息进行收集和存储；

3.负责公共资源综合评标专家系统的管理，提供专家抽取服务；

4.负责交易保证金及相关费用的收退和结算服务；

5.负责公共资源交易电子化平台（电子服务系统）、公共资源交易网、电子监控系统的管理和维护；

6.负责公共资源交易平台项目档案的归档保存；

7.负责交易场所、交易设备管理；

8.负责对各县（市）交易中心业务进行指导；

9.完成州政务服务管理局（州公共资源交易管理局）交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、交易服务科、电子平台管理科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.围绕省级统筹部署，抓好年度专项重点工作

一是根据省发展改革委印发平台整合2024年重点工作任务和《德宏州公共资源交易平台整合共享2024年重点工作任务的通知》要求，逐项抓好工作落实。组织参加云南省发展和改革委员会每月召开全省视频会议2次，云南省发展和改革委员会组织参加全国招标投标工作视频会议1次，并按照会议精神推进工作落实。二是根据省发展改革委的统筹部署，认真组织开展各种专项整治活动和重点工作，破除公共资源交易壁垒，交易营商环境得到逐步优化。年内主要完成了“云南省医药领域腐败问题集中整治”、“评标专家专项治理”等专项整治工作。三是认真抓好公共资源交易平台整合考评省级反馈问题整改，强化工作效能，促进工作提升。

2.持续加强公共资源交易场所标准化建设

按照《云南省公共资源交易平台服务标准》中的场所与设施建设要求持续完善。目前，州公共资源交易中心已实现评标区封闭管理，规范设置门禁、专家签到设备，配备了手持式的通讯检测设备等，实现进出评标区人员授权、人脸识别、身份证识别、进出记录等功能。通过场所标准化建设，我州公共资源交易“硬实力”进一步提升，为优化提升公共资源交易服务打牢了硬件基础，提升了软件服务。

3.纵深推进公共资源全流程电子化交易

新系统上线至今，全面推行使用云平台新系统开展交易活动，除涉密项目外进场交易项目均实现全程电子化交易，电子化率为100%。持续推行全流程电子化交易，做好项目受理、信息核验、监督管理、跟踪见证等常规工作的同时，提升系统使用操作水平。投入230000.00元完成开评标音视频在线监督系统上云及数据迁移工作，将音视频在线监督系统会与档案系统进行关联对接，以保证项目档案的完整性。为进一步深化公共资源全流程电子化交易，根据《德宏州公共资源交易管理局关于进场交易工程建设项目在线发放中标通知书和签订合同运行管理服务的通知》文件要求，稳步推进“一项一档”工作，实现公共资源全流程电子化交易再提升，2024年进场交易的建设工程类项目全面推行网上开标及远程异地评标工位全省“大循环”，进场交易建设工程项目“网上开标率”“大循环”远程异地评标率均保持在100%，2024年12月“抵税财物竞拍”模块上线。1至12月共完成进场交易项目274个，除涉密项目外，其余项目电子化率为100%，进场交易金额1076866200.00元，交易节约资金36112800.00元，增加收入8997500.00元。

4.积极借鉴先进经验做法，提升公共资源交易效能

为持续推进我州公共资源交易工作创新发展，围绕省发展改革委工作部署，省发展改革委印发推广各州市经验做法后，立足现有基础，积极借鉴其他州市先进经验和做法，借鉴临沧市经验做法，结合工作实际，采取新建、利旧等方式，整体提升公共资源交易平台服务标准。完成专家工位门禁系统建设工作，增加工位中景摄像头，实现远、中、近三景全覆盖。

5.持续优化公共资源交易领域营商环境

为持续优化公共资源交易领域营商环境，采取了多项有效措施：一是常态化开展进场交易项目场内巡检工作。结合德宏实际，按照《德宏州公共资源交易场内管理巡检清单（2024版）》要求，组织开展进场项目场内管理巡检工作，抓实发现问题整改落实。二是为认真贯彻落实《招标投标领域公平竞争审查规则》（国家发展改革委令第16号，根据《德宏州公共资源交易工作联席会议办公室关于贯彻落实<招标投标领域公平竞争审查规则>及省发展改革委工作要求的通知》要求，核验进场交易项目《公平竞争审查表》，强化招标人主体责任，助力于全国统一大市场建设。

6.持续降低公共资源交易制度性交易成本

按照《云南省公共资源交易工作联席会议办公室关于印发云南省公共资源交易平台整合共享2024年重点工作任务的通知》（云发改办交易监管〔2024〕55号）和《德宏州发展和改革委员会 德宏州公共资源交易管理局关于进一步落实建设工程政府投资项目投标保证金减免持续降低招标投标交易成本的通知》（德发改法规〔2024〕51号）要求，持续降低招标投标交易成本，继续推行保函（保险）替代现金缴纳投标保证金。2024年1—12月，州公共资源交易中心政府投资项目投标保证金减免项目77个，减免政府投资项目保证金金额约960816600.00元，投标保证金减免降幅达到78.92%。

7.以典型经验推动全州交易工作协同发展

在深入学习借鉴其他地州先进经验的同时，“深挖、强推”资源优势和好的经验做法，全力打造阳光、高效、规范、透明的公共资源交易平台，以县市先行经验为基础，总结提升，形成全州统一的经验做法，出台“两制度、一方案”，公共资源交易“开放日制度”、公共资源交易服务“好差评制度”、《德宏州公共资源交易评标活动招标人代表管理实施方案》，并及时向省级报送工作经验请求给予工作指导。目前，公共资源交易“开放日”活动经验及《德宏州公共资源交易评标活动招标人代表管理实施方案》得到了省发展改革委的关心指导给予作为经验在全省推广。

8.信息公开工作扎实有效

一是根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》规定，按照《招标公告和公示信息发布管理办法》和省州公共资源交易相关规章制度，按信息公开应公开必公开要求，对进入中心交易项目的招标（拍卖）公告和结果公示信息主动在德宏州公共资源交易电子服务系统上统一发布。州中心完成进场登记（含场地、公告、文件）、中标候选人公示（正常）、中标结果公示、保证金退还申请、专家抽取、招标异常、招标异常、招标文件变更澄清、场地预约（变更）、合同备案、招标公告、资格预审文件等工作。

二是按照“谁发布、谁审核、谁负责”的要求对公告发布的信息严格进行审核，中心工作人员负责中心发布信息的正确性，招标代理机构负责对所发布的信息内容的正确性，中心工作人员进行定期审核，定期通报。

三是充分利用中心工作群对各项规章制度和工作通知进行发布，使代理机构、招标人、投标人能及时了解、掌握公共资源交易相关制度，确保工作衔接和连续性。

四是做好公共资源交易配置领域政府信息公开目录清单和德宏州重大建设项目批准实施领域政府信息公开事项目录清单公开发布工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制12人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3234294.35元，其中：一般公共预算3234294.35元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加268065.08元，增长8.29%，主要原因是职工工资福利支出增加，基本收入增加，电子化交易平台项目增加，项目收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款3234294.35元，其中:本年收入3234294.35元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3234294.35元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加268065.08元，增长8.29%，主要原因是职工工资福利支出增加，基本收入增加，电子化交易平台项目增加，项目收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3234294.35元。财政拨款安排支出3234294.35元，其中：基本支出2400594.35元，与上年对比增加252365.08元，增长11.75%。主要原因是职工工资福利支出增加；项目支出833700.00元，与上年对比增加15700.00元，增长1.92%，主要原因是电子化交易平台项目增加，项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）功能科目2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行1734714.00元，主要用于单位人员工资、保障退休人员开支以及机构正常运转开支；

（二）功能科目2010399一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出897180.00元，主要用于单位项目、日常工作正常运转及临聘人员工资社保等支出；

（三）功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休1000.00元，主要保障退休人员公用经费；

（四）功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出246194.24元，主要用于保障单位部分基本养老保险缴费开支；

（五）功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出10433.30元，主要用于保障单位其他社会保障和就业支出；

（六）功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出121558.41元，主要用于保障事业单位医疗开支；

（七）功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助31741.29元，主要用于保障单位公务员医疗补助开支；

（八）功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6827.43元，主要用于保障单位其他医疗开支；

（九）功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金184645.68元，主要用于保障单位住房公积金开支。

五、州对下专项转移支付情况

德宏州公共资源交易中心2025年无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额110360.00元，其中：政府采购货物预算3680.00元、政府采购服务预算106680.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州公共资源交易中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45471.00元，较上年减少1407.00元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州公共资源交易中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比，无变化。

持平原因是州公共资源交易中心无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

德宏州公共资源交易中心2025年公务接待费预算为15471.00元，较上年减少1407.00元，下降8.34%，国内公务接待批次为20次，共计接待40人次。减少原因是履行节约制度，对三公经费支出进行严格控制。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州公共资源交易中心2025年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费30000.00元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

持平原因是州公共资源交易中心严格执行中央八项规定，严格控制公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【专家评审费】指政府采购项目发放给评标专家的劳务费用。

【一网三平台】“一网”指德宏州公共资源交易信息网，即德宏州各类、各级公共资源交易信息集中统一发布的门户，其信息及时向市场主体和社会公众公开；“三平台”一是公共服务平台：是各类、各级公共资源交易信息共享、交换、服务的数据中心。向上通过电子政务外网连接省公共资源交易平台，横向与各州市公共资源交易平台互联互通。二是电子交易平台：是招标投标等交易活动当事人通过数据电文形式完成招标投标等交易活动的信息平台。主要用于在线完成招标投标网上竞价等全部交易过程，编辑、生成、对接、交换和发布有关交易数据信息功能。三是行政监督平台：是全州各级监察部门、行政主管部门和交易管理机构对交易活动全过程进行统一的电子化监督管理的综合业务平台。通过项目受理监督、项目过程痕迹管理、实时监控、交易过程回放、合同备案以及投诉举报在线受理、处理和处理结果通知、通报等功能，对进场交易项目实现全过程监督管理。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州公共资源交易中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因是本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，德宏州公共资源交易中心资产总额13100055.77元，其中，流动资产11856732.00元，固定资产1229390.27元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产13933.50元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少7329686.13元，其中固定资产减少637446.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至20234年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53310000449200100111

     [附件: 德宏州公共资源交易中心部门预算公开表]