监督索引号53310000531400201000

德宏州社会福利院2024年度部门决算

第一部分单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

德宏州社会福利院是以提供收养服务，弘扬救助精神。孤儿、弃婴收养，家庭无力照管残疾儿童收养，收养对象康复治疗等相关社会服务的一家事业单位。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、医务室、儿童部、后勤部、未成年保护中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人6人；无经费自理人员。

我单位2024年末无其他人员。包括无财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（无离休人员，退休10人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，无超编车辆。

三、重点工作概述

（一）以儿童为中心，优化整合资源配置。结合福利院实际情况，围绕“养、治、教、康、社”五位一体的服务模式，调整优化内设机构部门，新增教育社工部、医疗康复和养育照护部，实现资源高效配置，提升服务质量和管理水平，为院内儿童及其他服务对象提供更加专业、全面、精细的服务；充分利用现有资源，对儿童生活区域进行优化整合，满足儿童日常生活、学习和娱乐需要，为儿童提供更加安全、舒适的生活环境；积极争取上级资金，购置新公务用车，优化院内车辆管理，更好服务院内儿童日常就医、上学。截至12月，全院集中养育儿童62人，身体健康54，残疾儿童8人（占13%），事实无人抚养儿童32人，孤（弃）儿30人。

（二）做好弃婴孤儿入院接收及残疾儿童分类集中养育工作。严格按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《儿童社会福利机构基本规范》的要求，认真做好联动单位送入弃婴、弃儿接收安置工作，符合接受条件并且手续齐全的，及时办理入院，2024年新增入院儿童2名；根据《云南省儿童福利机构残疾儿童分类集中养育工作实施方案》文件精神，移送5名符合条件的残疾儿童至大理州儿童福利院，为残疾儿童提供更加专业的康复治疗；根据《云南省儿童福利机构集中养育孤儿成年后安置办法》和《云南省民政厅关于印发云南省特困人员认定实施细则的通知》文件有关规定，完成院内4名成年重度残疾服务对象转特困集中供养。

（三）扎实开展弃婴、孤儿送养及成年儿童离院安置工作。进一步规范弃婴弃儿收送养工作，认真筛选符合送养儿童，向芒市民政局报送可送养儿童2人，为儿童顺利回归家庭奠定有力基础；学习研究国家安置帮扶政策，积极与有关部门协调，为院内儿童就业安置提供保障，对成年离院的儿童给予帮助和支持，2024年成年离院儿童共5人。

（四）认真做好院内儿童医疗保健、养育照护工作。严格医疗制度，认真做好院内儿童医疗、保健、预防工作，加强对儿童健康状况的日常监测，特别是针对重大传染病的早期症状进行预警，确保及时发现、及时报告、及时处置；加强干部职工理论学习和业务培训力度，2024年完成4次医务常识及应急处置培训和儿童照顾者能力提升培训；开展残疾儿童康复训练累计192人次，送院外就医治疗21人次，院外预防接种26人次，核酸抗原筛查2544人次，院外健康体检58人次。

（五）多渠道抓牢儿童关爱保护。认真开展儿童心理健康行动，不断升级完善心理咨询室设施设备，建立71名儿童的心理服务档案，今年1-12月共开展心理健康教育团体辅导12次，个案辅导8次，总计服务人次239人；设立儿童阅览室、自习室，由专业教师负责儿童的教育工作，积极与校方沟通交流，及时掌握儿童在校学习情况；结合传统民族节日和福利院实际，开展儿童关心关爱活动，组织儿童开展“春节”、“中秋”等传统节假日主题活动和夏令营、冬令营等系列活动，联合有关部门组织儿童开展12次生活技能培训；组织院内儿童开展以“润心伴成长同心护未来”为主题的六一儿童节活动；做好州民政局和州妇联到我院开展“福彩伴童行公益暖童心”走进福彩公益金资助项目活动保障工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州社会福利院2024年度收入合计6303861.05元。其中：财政拨款收入6007861.05元，占总收入的95.30%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入296000.00元，占总收入的4.70%。

与上年相比，收入合计减少1081039.42元，下降14.64%。其中：财政拨款收入减少1376628.32元，下降18.64%，主要原因：本年增加人员经费及工作经费，减少上级补助福利彩票公益金项目资金；上年无上级补助收；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加295588.90元，增长71901.95%。主要原因是增加省慈善总会捐赠的孤弃儿童专用车辆专项资金。

二、支出决算情况说明

德宏州社会福利院2024年度支出合计6257661.05元。其中：基本支出3459922.83元，占总支出的55.29％；项目支出2797738.22元，占总支出的44.71％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1247227.82元，下降16.62%。其中：基本支出增加742692.57元，增长27.33%，主要原因：人员经费增加及儿童人数增加；项目支出减少1989920.39元，下降41.56%，项目支出减少199万元，下降41.56%，主要原因：本年减少上级补助的福利彩票公益金支出项目；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德宏州社会福利院机构正常运转的日常支出3459922.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3321622.83元，占基本支出的96.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费138300.00元，占基本支出的4.00％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德宏州社会福利院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2797738.22元。其中：无基本建设类项目支出。

1.社会救助项目经费1090000.00元，主要用于保障集中养育孤残儿童等特困儿童的基本生活、文体教育、医疗、康复、照料护理等基本服务方面的支出。

2.2024年困难群众救助补助资金项目经费760000.00元，主要用于保障集中养育孤残儿童等特困儿童的基本生活、文体教育、医疗、康复、照料护理等基本服务方面的支出。

3.（第二次下达）2024年困难群众救助补助资金项目经费280000.00元主要用于保障集中养育孤残儿童等特困儿童的基本生活、文体教育、医疗、康复、照料护理等基本服务方面的支出。

4.2024年困难群众一次性生活补助资金项目经费61000.00元，主要用于改善集中养育儿童生活。

5.第四批专项经费195024.38元，主要用于儿童福利机构设施设备配置及日常维修维护，做好儿童福利机构优化提质。

6.2024年州本级彩票公益金儿童福利类项目经费149913.84元，主要用于对儿童福利老旧设施维修更新改造。

7.单位资金安排儿童福利机构孤弃儿童用车捐赠项目经费249800.00元，用于购置孤弃儿童用车。

8.（设备购置）工作项目经费12000.00元，用于采购办公设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州社会福利院2024年度一般公共预算财政拨款支出5662922.83元,占本年支出合计的90.50%。与上年相比增加716809.08元，增长14.49%,完成年初预算的143.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出,年初无此项预算。

2.无外交（类）支出,年初无此项预算。

3.无国防（类）支出,年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出,年初无此项预算。

5.无教育（类）支出,年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出,年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5238357.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.50%,完成年初预算的151.20%。主要用于在职人基本工资、津贴补贴等人员经费及日常公用经费支出；缴纳在职人员养老保险、职业年金等；抚恤金及丧葬补助费；集中养育孤残儿童等特困儿童的基本生活、文体教育、医疗、康复、照料护理等基本服务方面的支出。预决算差异主要原因一是本年度在职转退休3人，职人基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少；二是增加集中养育孤残儿童等特困儿童基本生活保障中央及省级配套部分。

9.卫生健康（类）支出203887.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%,完成年初预算的91.23%。主要用于在职人员公务员医疗补助及生育保险。预决算差异主要原因是本年度在职转退休3人，支出随之减少。

10.无节能环保（类）支出,年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出,年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出,年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出,年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出,年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出,年初无此项预算。

16.无金融（类）支出,年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出,年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出220678.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%,完成年初预算的89.41%。主要用于在职人员公积金支出。预决算差异主要原因是本年度在职转退休3人，支出随之减少。

20.无粮油物资储备（类）支出,年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出,年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出,年初无此项预算。

23.无其他（类）支出,年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出,年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出,年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为9800.00元，完成年初预算的98.00%；支出决算较上年增加1141.19元，增长13.18%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为9000.00元，决算为8800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.80%，完成年初预算的97.78%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为1000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.20%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加141.19元，增长1.63%；公务接待费支出决算较上年增加1000.00元，增长100%；具体是国内接待费支出决算1000.00元（其中：无外事接待费支出）；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为9800.00元，完成年初预算的98.00%，支出决算较上年增加1141.19元，增长13.18%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为9000.00元，决算为8800.00元，完成年初预算的97.78%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为1000.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因认真贯彻落实过紧日子和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。公务用车运行维护费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，加强公车管理及使用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加141.19元，增长1.63%；公务接待费支出决算增加1000.00元，增长100%，具体是国内接待费支出决算1000.00元（其中：无外事接待费支出决算）；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是公务用车运行维护费支出决算增加因接送院内集中供养儿童专用车辆北斗定位车载客户端硬件损坏更换。二是公务接待费支出决算增加因机构转型后，德宏州社会福利院为全州唯一一家集中养育孤儿等困难儿童机构，办理和对接儿童事宜增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.无安排因公出国（境）团组，无累计人次。

2.无购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于接送院内集中供养儿童就学、就医等外出所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：无外事接待批次），接待人次19人（其中：无外事接待人次）。主要用于办理和对接集中养育儿童事宜（国内公务接待4批次19人次）发生的接待支出。无安排国（境）外公务接待。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州社会福利院所属事业单位，2024年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，德宏州社会福利院资产总额13232134.44元，其中，流动资产99238.89元，固定资产11187836.40元（净值），无对外投资及有价证券，在建工程249800.00元，无形资产1695259.15元（净值），无其他资产。与上年相比，本年资产总额减少1185743.88元，其中固定资产增加64602.00元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；无资产处置收入；无出租房屋；无资产使用收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额105560.00元，其中：政府采购货物支出3360.00元；无政府采购工程支出；政府采购服务支出102200.00元。授予中小企业合同金额71490.00元，其中：授予小微企业合同金额71490.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

德宏州社会福利院2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310000531400201111

[附件: 德宏州社会福利院2024年度部门决算公开表]

[附件: 德宏州社会福利院2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）]

[附件: 德宏州社会福利院2024年度绩效自评表]