2018年德宏州住建局部门预算编制说明

目录

 

第一部分 德宏州住房和城乡规划建设局2018年部门预算编制说明

第二部分 德宏州住房和城乡规划建设局2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

德宏州住房和城乡规划建设局2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

①承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。②依据《中华人民共和国人民防空法》和有关法律、法规、规章，组织开展人民防空建设，配合参与抢险救灾和应对突发事件的有关工作；战时组织开展城市人民防空突袭斗争。③承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；④承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。⑤承担城乡规划管理的责任。⑥指导城市建设管理工作。⑦拟订风景名胜区的发展规划、政策、管理制度并指导实施。⑧承担监督实施工程建设标准的责任。⑨监督管理建筑市场、规范建筑市场各方主体行为。⑩承担建筑工程质量安全监管的责任。⑾根据我州国民经济和社会发展规划以及人民防空战备建设需要，编制人民防空建设的中长期规划和年度计划。⑿承担人民防空法律、法规的组织实施和监督检查工作，制定人民防空宣传教育方案并组织实施。⒀负责人民防空信息化建设；承担人民防空信息系统、信息数据库建设工作。⒁负责管理州级人民防空专项经费、资金和国防（人防）资产。⒂承办德宏州人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

 根据《中共德宏州委办公室 德宏州人民政府办公室关于印发<德宏州人民政府职能转变和机构改革实施意见>的通知》（德办发【2015】17号）精神，设立德宏州住房和城乡规划建设局，为州人民政府工作部门，正处级，加挂德宏州人民防空办公室牌子。德宏州住房和城乡规划建设局设14个正科级内设机构、2个副处级内设机构和机关党委。单位编制数 1 个，其中行政编制数 1个，人员编制数33人：行政编制18人，暂定人员数10名【人防办】，工勤编制5人。

（三）重点工作概述

1.城乡人居环境提升行动扎实推进。聚焦短板、精准发力，以城乡“治乱治脏”、城乡“治污”、城乡“两违”建筑治理和增绿提质为主攻方向，推动城乡人居环境全盘工作取得明显成效，圆满完成了年度任务。截至12月底，全州乡镇生活垃圾处理设施覆盖率97.78%，村庄生活垃圾有效治理率71.68%，乡镇污水处理设施覆盖率40%，镇区公厕覆盖率100%，村庄公厕覆盖率100%，乡镇供水设施覆盖率82.22%；累计查处“两违”建筑约104.8204万平方米，累计查处进度62.09%；全州建成区绿地面积达2018.33公顷，建成区绿地率31.14%，累计完成绿化投资11721.28万元。

2.规划编制管理体系更加完善。运用“多规合一”的技术方法，加快推进各县市新一轮城市总体规划编制工作，编制完成《德宏城镇体系规划》，已报省政府待批；目前芒市、瑞丽市《城乡总体规划（多规合一）》报省政府待批；成功申报芒市、瑞丽市和盈江县为省级城市设计试点名单，芒市和瑞丽市为省级生态修复城市修补试点，并认真按照工作要求推进工作；严格执行州规委会议事制度，召开三次州规委会全体会议，审查审议重点项目及规划成果11个；加快推进瑞丽市和盈江县城乡规划展示馆建设，积极筹备州级城乡规划展示馆；完成《德宏世居少数民族新民居建筑设计方案图集》编撰工作，为进一步加强德宏特色的建筑风貌塑造提供了技术指导。

3.美丽宜居乡村建设亮点纷呈。完成现有16个国家级传统村落、89个省级示范村规划编制工作，正在申报第五批国家级传统村落35个、2018年省级示范村149个。国家级传统村落方面，获上级补助资金2620万元，整合实施了总投资约2亿元的村庄风貌保护项目，梁河县九保村、瑞丽市喊沙村、盈江县旧城大寨村等一批传统村落得到了保护发展；省级示范村建设方面，累计获省级低息贷款支持7500万元，2015、2016年获批的36个示范村已全部开工，截至目前竣工15个、在建21个，实施过程中我们充分发挥项目资金的撬动作用，整合了旅游、交通、环保、民宗、农业等部门资金共计约8亿元，用心用情打造出了陇川温泉村、帮中村，盈江下勐劈、龙门寨、石梯村、下邦瓦，梁河关璋村、横路村，芒市坝托，瑞丽姐勒等乡村旅游型、民族团结型、提升发展型、文化传承型美丽宜居乡村，为努力实现“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴战略目标，打下了坚实基础。

4.城镇综合承载能力不断加强。2017年，全州住建行业预计完成固定资产投资100.5亿元，约占全州完成总量（预计350亿元）的28.7%，城乡建设持续拉动全州经济发展的同时，不断补齐了公用设施短板、增强了城镇综合承载能力。年内完成市政基础设施建设投资约31亿元，芒市、瑞丽市城市地下综合管廊开工建设，芒市景观提升、瑞丽市弄莫湖公园周边5条道路、陇川县排水工程、大盈江北路建设、梁河县城区道路提升改造等重点市政项目进展顺利，全州新增城镇污水管网35公里，新建城市公厕58座、改建公厕29座，人均城市道路面积达22.05平方米，城市供水普及率92.35%，污水处理率达83.31%，垃圾无害化处理率达88%，城市绿化覆盖率和绿地率分别达33.28%和28.73%。

5.城镇保障性安居工程有序实施。截至12月底，全州城镇保障性安居工程建设累计完成投资86598.44万元；省级下达的2189套棚户区改造年度任务中，开工1694套（户）、开工率77.39%，货币化安置共计1406户、货币化安置率57.60%；省下达保障性住房年度基本建成任务753套，年内基本建成1316套（为往年续建项目），完成比率为169.99%；完成公租房分配4095套，针对芒市大湾、户育小区公租房分配入住率低的问题，根据国家、省有关政策，指导芒市政府拟定了《芒市公共租赁住房盘活处置实施方案》报省待批，已盘活芒市7719套公租房退出公租房管理序列，盘活调整房源用于养老产业、“双创”产业及文化教育产业，以解决公租房分配难的问题。同时，认真做好了2016年保障性安居工程跟踪审计问题整改工作，已整改完毕20条，正在整改完善12条。

6.农村危房改造成效突出。聚焦脱贫攻坚“四类重点对象”，共对46636户“四类重点对象”进行了危房等级认定（其中：安全住房23313户、C级危房3891户、D级危房7251户、无房户703户、异地搬迁349户、取消156户、已享受补贴10863户）。省下达的7000户年度任务已开工7083户、开工率101%，竣工2760户、竣工率39.4%，完成总投资共计32875万元（其中，国家、省补助资金15555.19万元，实施加固改造的3297户、完成投资5934.6万元，重建的3703户、完成投资9620.59万元，县市财政和农村自筹17319.81万元）。推进过程中，我们始终坚持将农村危房改造与城乡人居环境提升行动、国家级传统村落保护、省级示范村建设相结合，不断改善农村住房居住功能的同时，全面提升农村环境面貌和基础设施条件，切实保护、传承、发展村庄传统风貌和文化，打造了芒市勐戛村、瑞丽尹山村、陇川帮湾村、梁河管家寨等24个示范村庄，以点带面推动工作全面铺开；特别是以土坎村、古里卡村、松克村为代表的“盈江经验”，得到了省委、省政府的高度肯定，成为全省标兵。同时，我们还创造性采取“县市分类补助农户、州级予以县市贴息补助支持”的方式，启动实施了针对非“四类重点对象”的农村住房改善工程5000户，目前已开工4434户、开工率88.68%，竣工1569户、竣工率33.18%，完成总投资共计20937.5万元。

7.房地产市场监管进一步加强。全面落实“放管服”改革要求，将商品房预售许可、现房销售备案许可、预售资金监管等行政审批权限下放至了县级；按照国家、省关于加强住房及用地供应管理和调控的要求，会同国土部门收紧商品住宅土地供应量，调节市场供需平衡；严格房地产企业资质审批，加强房地产市场秩序整治，全面启动新建商品房和存量房合同的网上签约备案工作，有效避免霸王条款和欺骗误导购房人的行为；认真开展“烂尾楼”整治工作，积极协调处理全州7个烂尾项目矛盾纠纷，促成复工项目2个。截至12月末，全州完成房地产开发投资约37亿元、同比下降19.57%、占省下达年度任务（46亿元）的80.43%，商品房销售面积78.5万平方米、同比增长5.6%、占省下达年度任务（82万平方米）的95.73%；审批商品房预售许可40件、面积41.06万平方米，审批房地产企业资质新办、延期、备案共51件。

8.建筑业稳步发展。2017年，全州完成建筑业总产值52亿元，同比增长24%；完成建筑业增加值31.72亿元，增速15%。具体工作中，我们一是认真抓好了项目报建管理，全州年内共办理施工许可证202个，建筑面积149.094万平方米，总投资23.2718亿元；二是加大企业发展扶持力度，共办理建筑企业资质申办、增项、升级23家；三是把好入州备案关口，办理州外企业入州登记464家（次）；四是严厉打击非法违法经营建设行为，共检查在建项目401个，存在安全隐患1121条，下发整改通知书175份，停工整改通知书32份，对存在未批先建行为的2家企业进行处罚，罚款金额5.27万元。

9.风景名胜区管理有序开展。一是继续加强对“两江”风景名胜区内建设项目选址的审查力度。全年初审上报了芒市至孟连高速公路（芒市至象达桥段）工程选线穿越瑞丽江-大盈江风景名胜区项目、盈江县铜壁关乡目瑙纵歌场项目、大盈江综合旅游基础设施建设项目选址工作。二是继续开展瑞丽江—大盈江国家级风景名胜区总体规划上报工作。根据住建部部际审查会议纪要及专家考察论证意见，在省住建厅悉心指导下，对《总规（修改）》进行进一步修改与完善，并及时召开听证会广泛听取社会各界意见建议，近期将以州政府文件正式上报省住房城乡建设厅。三是按时按质完成上级部门布置工作。配合林业、环保等部门积极开展 “绿盾2017”专项行动，并大力整治风景名胜区内违法违规设立功德箱等借教敛财问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个；截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制 18人，暂定人员数10名【人防办】工勤编制5名，其中： 财政全供养 106人。

离退休人员32人，其中：退休 32人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 1025.42万元，其中：一般公共预算财政拨款1025.42万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1025.42万元，其中:本年收入1025.42万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1025.42万元（本级财力1025.42万元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1025.42万元。财政拨款安排支出 1020.78万元，其中，基本支出895.42万元，项目支出130万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列入：“20103—政府办公厅（室）及相关机构事务”支出，主要反映工资支出，包含2010301行政支行、2010340—事业支行；“20805—行政事业单位离退休”支出，主要反映离退休相关支出，包含2080501—归口管理的行政单位离退休支出；“21201—城乡社区管理事务”支出，包含2120101—行政运行、2120199—其他城乡社区管理事务支出、2129999其他城乡社区支出，都用于城乡规划编制经费，用于城乡规划工作经费；“22102—住房改革”支出，包含2210201—住房公积金，用于公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出895.42万元，项目支出130万元）。

五、省对下专项转移支付情况

我局没有列入市对下专项转移支付的项目，也没有与中央配套的事项和按既定政策标准测算补助的事项。

六、政府采购预算情况

我局没有政府采购预算情况。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2018年接待费预算1.74万元，与上年同期减少了10.26万元，下降了85.5%，主要原因是：厉行节约制度；公务用车运行维护费8.1万元,与上年同期减少了1.9万元,下降了19%，主要原因是:公务用车辆量减少；

（二）基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排我局基本支出895.42万元，与上年对比减少137.32万元，减少变化的原因主要是：退休人员工资全部归入社保发放。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排我局项目支出130万元，与上年对比减少83万元，减少变化的原因主要是：2018年项目数量比2017年有所减少。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2、部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3、支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4、支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能科目和支出经济分类科目。

（二）机关运行经费安排

2018年本级财力安排我局机关运行经费98.20万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

                                  2018年3月7日