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德宏傣族景颇族自治州中心血站2024年度部门决算
目录
第一部分单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
德宏傣族景颇族自治州中心血站主要职责是开展无偿献血宣传、招募、服务、血液采集、检测、制备，保障全州各医疗机构临床用血的安全和需要，对全州医疗机构临床用血进行业务指导、质量控制等。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、供血科、无偿献血办、体采技术服务科、检验科、质管科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为德宏州卫生健康委员会部门的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员40人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员40人，无机关和事业工人；无经费自理人员。
我单位2024年末其他人员20人。包括无财政拨款开支经费的人员；经费自理人员20人。
年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（无离休人员，退休5人）。
车辆编制8辆，在编实有车辆5辆，无超编车辆。
三、重点工作概述
在州委、州政府和州卫生健康委的正确领导下，我站全体职工开拓进取，攻坚克难，积极拓展无偿献血工作，提升采供血服务能力，依法开展采供血业务，强化血液质量管理意识，严把血液安全关，确保了我州临床用血的需要和安全。全州共有13008人次无偿捐献全血，献全血量19499.75U（1U=200毫升）；653人无偿捐献单采血小板，献单采量937个治疗单位。切实加强血液质量的监督管理，全面落实血液采集、检测、储存、运输等环节的质量控制，确保血液安全。1至12月共检测献血员标本13712份，血液传染病筛查检出有反应性标本155人份，检出率1.13%。加大无偿献血宣传力度，营造无偿献血良好氛围，通过报刊、广播、电视媒体和互联网+模式进行无偿献血宣传招募。利用各种节庆日开展无偿献血主题宣传及采血活动等上百场次。加强和指导各县市无偿献血志愿者队伍建设和规范管理，无偿献血志愿者队伍不断扩大。进一步规范和提高医院临床输血安全管理水平，规范临床用血行为，保证临床用血安全，组织开展了1次全州县市医疗机构输血科（储血库）实施血液质量及临床输血规范管理情况检查和指导，有效提高科学管理和合理用血水平，向全州各医院共供血50914.30U。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、无行政参公单位机关运行经费，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
本单位为二级预算单位，无需填报2024年度部门整体支出绩效自评情况和2024年度部门整体支出绩效自评表，《2024年度部门整体支出绩效自评情况》和《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏傣族景颇族自治州中心血站2024年度收入合计21108679.48元。其中：财政拨款收入9420923.41元，占总收入的44.63%；无上级补助收入；事业收入11676523.50元（含教育收费0.00元），占总收入的55.32%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入11232.57元，占总收入的0.05%。
与上年相比，收入合计增加2768305.58元，增长15.09%。其中：财政拨款收入增加1753074.31元，增长22.86%；上年无上级补助收入；事业收入增加1020788.50元，增长9.58%；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少5557.23元，下降33.10%。主要原因：一是财政拨款收入增加了购置核酸检测设备的资金；二是2024年医院临床用血量增加，血费收入增加，事业收入相应增加。
二、支出决算情况说明
德宏傣族景颇族自治州中心血站2024年度支出合计17921340.24元。其中：基本支出14213160.83元，占总支出的79.31％；项目支出3708179.41元，占总支出的20.69％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加959831.75元，增长5.66%。其中：基本支出减少487504.74元，下降3.32%；项目支出增加1447336.49元，增长64.02%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因：一是2024年临床用血需求增加，为保障血液正常供应，加大外出采血的频次及采血所用的专用材料，相应采血成本支出增加；二是2024年增加人员，相应增加人员工资；三是2024年增加了设备采购，以上三项导致决算支出增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障德宏傣族景颇族自治州中心血站机构正常运转的日常支出14213160.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9294486.43元，占基本支出的65.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4918674.40元，占基本支出的34.61％。由于血站的业务工作为采供血工作，水电费、办公费、专用材料费、设备购置费、外出采血的差旅费等所占比率较大，因此基本支出不适合用人均情况进行核算。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障德宏傣族景颇族自治州中心血站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3708179.41元。其中：无基本建设类项目支出。
1.无偿献血宣传补助项目经费50000.00元，主要用于无偿献血宣传；
2.单位自有资金安排采供血运作项目经费778279.41元，主要用于采供血业务运转的专用材料费、车辆运行维护费、办公设备购置、专用设备购置以及献血屋的修缮、房屋改扩建等支出；
3.重大传染病防控中央及省级补助项目经费2827500.00元，主要用于采供血业务运转工作中传染病防控专用材料费支出。
4.德宏州无偿献血科普教育项目经费20000.00元，主要用于无偿献血宣传及培训；
5.德宏州中心血站2024年就业补助经费12400.00元，主要用于公益岗位人员的保险；
6.德宏州中心血站2024年州级领导工作经费20000.00元，主要用于无偿献血宣传。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏傣族景颇族自治州中心血站2024年度一般公共预算财政拨款支出9420923.41元,占本年支出合计的52.57%。与上年相比增加1753074.31元，增长22.86%,完成年初预算的143.82%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.无一般公共服务（类）支出,年初无此项预算。
2.无外交（类）支出,年初无此项预算。
3.无国防（类）支出,年初无此项预算。
4.无公共安全（类）支出,年初无此项预算。
5无.教育（类）支出,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%,年初无此项预算。主要用于无偿献血宣传及无偿献血科普培训；造成预决算差异的主要原因是2024年年中州科协才决定补助血站20000元无偿献血科普教育经费。
7.无文化旅游体育与传媒（类）支出,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出735933.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.81%,完成年初预算的90.29%。主要用于支出职工的基本养老保险等缴费；造成预决算差异的主要原因是人员变动。
9.卫生健康（类）支出8160282.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.62%,完成年初预算的158.44%。主要用于采供血工作运转的各项支出；造成预决算差异的主要原因是财政补助了重大传染病防控中央及省级补助资金。
10.无节能环保（类）支出,年初无此项预算。
11.无城乡社区（类）支出,年初无此项预算。
12.无农林水（类）支出,年初无此项预算。
13.无交通运输（类）支出,年初无此项预算。
14.无资源勘探工业信息等（类）支出,年初无此项预算。
15.无商业服务业等（类）支出,年初无此项预算。
16.无金融（类）支出,年初无此项预算。
17.无援助其他地区（类）支出,年初无此项预算。
18.无自然资源海洋气象等（类）支出,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出504708.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%，完成年初预算的86.26%。主要用于交纳职工的住房公积金;造成预决算差异的主要原因是人员变动。
20.无粮油物资储备（类）支出,年初无此项预算。
21.无国有资本经营预算（类）支出,年初无此项预算。
22.无灾害防治及应急管理（类）支出,年初无此项预算。
23.无其他（类）支出,年初无此项预算。
24.无债务还本（类）支出,年初无此项预算。
25.无债务付息（类）支出,年初无此项预算。
26.无抗疫特别国债安排（类）支出,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，也无决算支出，支出决算上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，也无决算支出。
因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，也无决算支出，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，也无决算支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.无安排因公出国（境）团组，无累计人次。
2.无购置车辆数。无开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量。
3.无安排国内公务接待批次（其中：无外事接待批次），无接待人次（其中：无外事接待人次）。无安排国（境）外公务接待批次，无接待人次。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德宏傣族景颇族自治州中心血站所属事业单位，2024年无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，德宏傣族景颇族自治州中心血站资产总额29338502.1元，其中，流动资产10160097.81元，固定资产19163786.78元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产14617.51元（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2856691.69元，其中固定资产增加328827.15元。无处置房屋建筑物；处置车辆1辆，账面原值240901元；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额3124109.75元，其中：政府采购货物支出2986529.00元；无政府采购工程支出；政府采购服务支出137580.75元。授予中小企业合同金额2372508.75元，其中：授予小微企业合同金额78173.30元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产，战略性和应急性物资储备等资本性支出。
监督索引号53310000536100201111
[附件: 1.德宏傣族景颇族自治州中心血站2024年度部门决算公开表（决算报表部分）(1)]
滇公网安备 53310302000145号
