德宏州卫生监督局2023年预算公开

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德宏州卫生监督局2023年预算公开目录

第一部分：德宏州卫生监督局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分：德宏州卫生监督局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏州卫生监督局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州卫生监督局是德宏州卫生健康委员会委托执行卫生行政执法工作的职能部门。主要职责是：

1.组织实施卫生健康法律法规赋予的卫生综合执法工作，负责拟定卫生执法工作的有关规章制度。

2.依法监管传染病防治工作。

3.依法监督医疗卫生机构和采供血机构及其专业技术人员的执业行为，整顿和规范医疗服务秩序。

4.依法监管放射卫生、学校卫生、职业卫生、公共场所卫生等工作。

5.依法组织实施打击非法行医工作。

6.组织协调有关案件查处及督察督办工作。

7.对各县市卫生监督大队进行业务指导。

8.完成上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、财务科、综合执法监督科、医疗监督科、职业卫生监督科、许可审核科、法制稽查科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

全州卫生监督机构坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神和重要指示批示，认真贯彻落实省、州党委政府安排，坚持全州卫生监督“一盘棋”工作思路，采取日常监督、“双随机”和专项检查相结合的方式，依法监督管理公共场所卫生、医疗卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、放射卫生、职业卫生、传染病防治监督等综合执法和打击非法行医，助推“健康德宏”建设，助力优化营商环境，服务经济社会发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制数21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

德宏州卫生监督局2023年部门财务总收入3961169.09元，其中：一般公共预算3959669.09元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1500.00元。

与上年对比减少682630.91元，下降14.7%，主要原因为：一是退休2名职工和调出1名职工，二是优化项目。

（二）财政拨款收入情况

德宏州卫生监督局2023年部门财政拨款收入3959669.09元，其中:本年收入3959669.09元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3959669.09元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少684130.91元，下降14.73%，主要原因为：一是退休2名职工和调出1名职工，二是减少项目经费投入。

四、预算单位支出情况

德宏州卫生监督局2023年部门预算总支出3961169.09元。财政拨款安排支出3959669.09元，其中：基本支出3614669.09元，与上年对比减少603430.91元，下降14.31%，主要原因是退休2名职工和调出1名职工；项目支出345000.00元，与上年相比减少80700.00元，下降18.96%，主要原因是优化项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（一）功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休8000.00元，主要用于参公管理事业单位离退休人员公用经费支出；

（二）功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出325256.00元，主要用于保障参公管理事业单位人员基本养老保险缴费支出；

（三）功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出2367.26元，主要用于保障参公管理事业单位人员工伤保险缴费支出；

（四）功能科目2100402卫生健康支出—公共卫生—卫生监督机构3153334.72元，主要用于保障参公管理事业单位人员工资及机构正常运转开支；

（五）功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗161016.31元，主要用于保障参公管理事业单位人员单位医疗支出；

（六）功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助50621.40元，主要用于保障参公管理事业单位及个人医疗费缴费支出；

（七）功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出15131.40元，主要用于保障参公管理事业单位干部职工生育保险缴费支出；

（八）功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金243942.00元，主要用于保障参公管理事业人员住房公积金缴费支出。

五、州对下专项转移支付情况

德宏州卫生监督局2023年度未安排重点项目预算目标。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，德宏州卫生监督局编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额29535.00元，其中：政府采购货物预算18530.00元、政府采购服务预算11005.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州卫生监督局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17600.00元，较上年减少700.00元，下降3.83%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州卫生监督局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年比较无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏州卫生监督局2023年公务接待费预算为4400.00元，较上年减少200.00元，下降4.34%，国内公务接待批次为8次，共计接待88人次。

减少主要原因是疫情影响，上级各项检查督导相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州卫生监督局2023年公务用车购置及运行维护费为13200.00元，较上年减少500.00元，下降3.65%。其中：公务用车购置费0元，与上年比较无变化；公务用车运行维护费13200.00元，较上年减少500.00元，下降3.65%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少主要原因是疫情影响，现场执法监督检查工作随之减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度预算未安排德宏州卫生监督局重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【卫生健康支出】是反映政府卫生健康方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州卫生监督局2023年机关运行经费安排294080.00元，与上年对比减少55120.00元，下降15.78%，主要原因是退休2名职工和调出1名职工。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德宏州卫生监督局资产总额154499.72元，其中，流动资产4573.43元，固定资产140982.01元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8944.28元（净值），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少37476.91元，其中固定资产（净值）减少24225.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

[附件: 德宏州卫生监督局2023年部门预算公开表20230314030240787] 

监督索引号53310000536100400111