德宏州疾病预防控制中心2023年预算公开

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德宏州疾病预防控制中心2023年预算公开目录

第一部分 德宏州疾病预防控制中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州疾病预防控制中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏州疾病预防控制中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州疾病预防控制中心主要职责：为人民身体健康提供防疫保障，以公益性为主，面向社会群体服务。开展卫生防病治病，提高全民健康水平和素质；加强卫生监测与检测、预防和控制疾病的发生和流行。

（二）机构设置情况

我部门共设置十二个内设机构，包括：传染病控制科、结核病防治科、寄生虫病防治科、地方病防治科、计划免疫科、艾滋病性病防治科、健康教育科、慢性非传染性疾病控制科、公共卫生科、老干科、中心检验室、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、传染病管理工作。加强法定传染病监测和管理工作，2022年全州无甲类传染病发生；乙类传染病较去年同期下降7.18%；丙类传染病发病率比去年同期上升441.22%。

2、艾滋病监测与防治工作。2022年监测检测血样1042901人份，当年新报告艾滋病感染者/病人继续保持下降趋势。吸毒者、暗娼、男男性行为人群、艾滋病感染者/病人的阴性配偶等几类高危人群的干预覆盖率均超过90%。截至2022年底，累计报告存活的艾滋病感染者/病人发现率为93.7%，参加抗病毒治疗比例为93.3%，治疗有效率为97.2%。

3、免疫规划工作。2022年1-12月疫苗接种率分别为：卡介苗99.67%、脊灰疫苗99.66%、百白破99.69%、乙肝疫苗99.71%、乙脑疫苗99.75% 、A群流脑99.66%、含麻成分疫苗99.69%、甲肝疫苗99.73%、A+C群流脑99.72%、白破疫苗99.64%。全州累计接种3635234剂，完成全程接种1389050人，第一剂加强免疫785661剂次，第二剂次加强免疫87504剂次。

4、监测检验工作。完成化学污染物监测国家级102件样品2326条数据监测上报工作，完成全年任务的100%。微生物及其致病因子监测：完成食品微生物及其致病因子监测国家级80件样品260条数据监测上报工作；省级30件样品30条数据的监测上报工作，完成国家级和省级采样任务及数据上报任务的100%。完成城市生活饮用水100份3300项次的监测检测及数据上报工作。

5、公共卫生工作。完成20个医疗机构问卷调查、三个县市3个医疗机构基本情况调查、放射诊断设备和放射防护场所及五个县市5个非医疗机构放射性用人单位基本情况调查和放射性危害因素监测。完成6个地下非铀非煤金属矿山基本情况调查。

6、结核病防治工作。2022年完成省下达的肺结核患者发现任务指标，完成率145.61%；全州结核病患者总体到位率97.62%；肺结核患者成功治疗率88.11%；耐药肺结核患者纳入治疗率80%（4/5）；学校肺结核单病例预警及时响应率81.10%；学校活动性肺结核病例校内密切接触者筛查率100%。

7、地方病防治工作。全州开展室内鼠数量调查164个点次，室外鼠数量调查108个点次。室内黄胸鼠笼密3.03%、夹密4.53%。室外黄胸鼠夹密1.50%。动物检菌2618只、昆虫检菌951组、血清学检验860份，分别完成全年任务的108.63%、125.13%、130.47%。全州灭鼠活动共计投入溴敌隆成品毒饵20922.03kg、溴敌隆毒谷4600kg、溴敌隆母液3876.5kg，对重点地区喷洒灭蚤，投入奋斗呐403kg、大功达606.68kg。有效降低了鼠密度，减少了鼠害和鼠传疾病的发生。全州未发生狂犬病动物和人间疫情，对暴露后的犬伤人员及暴露前的预防人员进行狂犬疫苗接种共43560针次，占应接种针次的98.05%。

8、寄生虫病防治工作。累计开展流行病学调查546例，处置疫点737点次，开展媒介监测1752个点次，调查45626户，清除积水容器61092个，阳性容器7632个。

9、慢性病管理工作。2022年全州65岁及以上老年人常住居民数114137人，健康管理率为70.14%。18岁以上人群首诊测量血压控制满意率为55.76%。18岁以上人群首诊测量血糖控制满意率为33.85%。2022年慢性呼吸系统疾病报告3157例。

10、健康教育工作。全州医疗卫生单位利用各种疾病宣传活动日，共计发放各种传染病防治、计划免疫接种手册及控烟等相关宣传资料单（册）721900份、宣传日历5200张、悬挂布标181条、电视播放186次、广播宣传79次、健康教育宣传专栏更换1952期、开展健康教育知识讲座1820次、公众健康咨询69211人次、累计手机短讯方式宣传184300条、大众观看科普知识70万人次、在州团结报刊登卫生健康知识91期。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制89人。在职实有88人，其中：财政全额保障88人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员47人，其中：离休1人，退休46人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

德宏州疾病预防控制中心2023年部门财务总收入20,119,496.33元，其中：一般公共预算18,619,496.33元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入1,000,000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入500,000元。

与上年对比，2023年部门财务总收入减少1,999,398.92元，同比下降9.04%，下降的主要原因：新冠物资、卫生应急物资、实验室试剂耗材、设备采购及实验室维护等项目预算费用较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

德宏州疾病预防控制中心2023年部门财政拨款收入18,619,496.33元，其中：本年收入18,619,496.33元，上年结转收0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,619,496.33元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，2023年部门财政拨款收入减少2,499,398.92元，同比下降11.83%，下降的主要原因：新冠物资、卫生应急物资、实验室试剂耗材、设备采购及实验室维护等项目预算费用较上年减少。

四、预算单位支出情况

德宏州疾病预防控制中心2023年部门预算总支出20,119,496.33元。财政拨款安排支出18,619,496.33元，其中：基本支出17,186,496.33元，与上年对比，基本支出增加226,701.08元，同比增长1.34%，增长的主要原因：人员工资增加、社会保障缴费增加；项目支出1,433,000元，与上年对比，项目支出减少2,726,100元，同比下降65.55%，下降的主要原因：新冠物资、卫生应急物资、实验室试剂耗材、设备采购及实验室维护等项目预算费用较上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.功能科目2049999—公共安全支出—其他公共安全支出—其他公共安全支出1,433,000元，主要用于卫生应急物资、实验室试剂耗材、设备采购及实验室维修维护支出；

2.功能科目2080502—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休229,484元，主要用于事业单位离休人员工资和离退休人员公用经费支出；

3.功能科目2080505—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,952,880.75元，主要用于事业单位人员基本养老保险缴费支出；

4.功能科目2089999—社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出85,606.73元，主要用于事业人员失业保险缴费支出；

5.功能科目2100401—卫生健康支出—公共卫生—疾病预防控制机构12,104,261.47元，主要用于事业人员工资、聘用人员工资、遗属生活补助和公用经费支出；

6.功能科目2101102—卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗966,133.08元，主要用于事业人员基本医疗保险及生育保险缴费支出；

7.功能科目2101103—卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助300,897.71元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出；

8.功能科目2101199—卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出82,572.02元，主要用于事业人员工伤保险及职工大病医疗保险缴费支出；

9.功能科目2210201—住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1,464,660.57元，主要用于事业人员住房公积金缴费支出。

五、州对下专项转移支付情况

德宏州疾病预防控制中心2023年度无州对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

德宏州疾病预防控制中心根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额68,640元，其中：政府采购货物预算22,640元、政府采购服务预算46,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州疾病预防控制中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,000元，较上年减少44,000元，下降52.38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州疾病预防控制中心2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏州疾病预防控制中心2023年公务接待费预算为10,000元，较上年减少5,000元，下降33.33%，国内公务接待批次为26次，共计接待130人次。

减少的原因是严控公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州疾病预防控制中心2023年公务用车购置及运行维护费为30,000元，较上年减少39,000元，下降56.52%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费30,000元，较上年减少39,000元，下降56.52%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少的原因是严控公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）】反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

【社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）】反映实行归口管理的事业单位开支离退休经费。

【社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）】反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

【住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）】反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

【卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）】反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

【卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）】反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州疾病预防控制中心是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德宏州疾病预防控制中心资产总额47,295,156.85元，其中，流动资产3,402,350.65元，固定资产（净值）43,812,772.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产（净值）80,033.44元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,510,863.76元，其中固定资产（净值）减少3,293,163.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 [附件: 德宏州疾病预防控制中心2023年部门预算公开表20230314103102066] 

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