德宏州中心血站2022年预算公开

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德宏州中心血站2022年预算公开目录

第一部分德宏州中心血站2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分德宏州中心血站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

德宏州中心血站2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州中心血站主要职责是开展无偿献血宣传、招募、服务、血液采集、检测、制备，保障全州各医疗机构临床用血的安全和需要，对全州医疗机构临床用血进行业务指导、质量控制等。

（二）机构设置情况

血站是全额拨款的社会公益性事业单位，是全州唯一的专业采供血机构，无下属单位。内设6个科室，分别为办公室、供血科、无偿献血办、体采技术服务科、检验科、质管科。

（三）重点工作概述

在州委、州政府和州卫健委的正确领导下，我站全体职工开拓进取，攻坚克难，积极拓展无偿献血工作，提升采供血服务能力，依法开展采供血业务，强化血液质量管理意识，严把血液安全关，确保了我州临床用血的需要和安全。2021年全州共有11550人献全血，献全血量15506.25U（1U=200毫升），261人献血小板，献血量352U。由于2021年德宏新冠疫情严重，国家卫生部给血站安排了新的任务，要求血站采集新冠阳性病人恢复期血浆，用于危重新冠阳性病人的救治，全年采集新冠血浆148人份161.25U。切实加强血液质量的监督管理，全面落实血液的采集、检测、储存、运输等环节的质量控制管理，确保血液安全。1至12月共检测献血员标本11983份，血液传染病筛查检出有反应性标本67人份，检出率0.56%。加大无偿献血宣传力度，营造无偿献血良好氛围，通过报刊、广播、电视媒体和互联网+模式进行无偿献血宣传招募。利用各种节庆日开展无偿献血主题宣传及采血活动等上百场次。加强和指导各县市无偿献血志愿者队伍建设，建立健全志愿者队伍规范管理，无偿献血志愿者队伍不断扩大。进一步规范和提高医院临床输血安全管理水平，规范临床用血行为，保证临床用血安全，组织开展了2次全州县市医疗机构输血科（储血库）实施血液质量及临床输血规范管理情况检查和指导，有效提高科学管理和合理用血水平，向全州各医院共供血46876U。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制0人，事业编制40人。在职实有61人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障21人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制8辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1576.26万元，其中：一般公共预算1576.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比2022年部门财务总收入减少45.1万元，下降0.028%，主要原因是减少一般公共预算财政拨款45.1万元。下降的主要原因是部门预算口径变化，2021年一般公共预算财政拨款预算非税征管成本补助中含有2020年未下达的非税征管成本补助资金，导致2021年一般公共预算财政拨款增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1576.26万元，其中:本年收入1576.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1576.26万元（本级财力1576.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少45.1万元，下降0.028%，主要原因是部门预算口径变化，2021年一般公共预算财政拨款中本级财力中非税征管成本补助减少，导致2022年一般公共预算财政拨款减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1576.26万元。财政拨款安排支出 1576.26万元，其中：基本支出821.26万元，与上年对比增加200.9万元，增长32.38%，主要原因是增加社会保障支出6.36万元、医疗保险12.04万元、人员绩效补助120万元等；项目支出755万元，与上年对比减少246万元，下降24.58%，主要原因是减少非税征管成本支出296万元，增加核酸检测支出50万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出80.26万元，主要用于事业人员基本养老保险缴费支出；

2.功能科目2082701-财政对失业保险基金的补助3.51万元，主要用于事业人员失业保险缴费支出；

3.功能科目2089999-其他社会保障和就业支出0.8万元，主要用于事业人员工伤保险缴费支出；

4.功能科目2100406-采供血机构1419.44万元，主要在职人员工资福利和退休人员的公用经费支出以及采供血工作运转支出；

5.功能科目2101103-公务员医疗补助10.03万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出；

6.功能科目2101199-其他行政事业单位医疗支出2.01万元，主要用于事业人员医疗补充保险缴费支出；

7.功能科目 2210201-住房公积金支出60.20万元，主要用于事业人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资181.43万元（其中：基本支出181.43万元，项目支出0万元）;

（2）津贴23.81万元（其中：基本支出23.81万元，项目支出0万元）;

（3）奖金15.12万元（其中：基本支出15.12万元，项目支出0万元）;

（4）绩效工资401.34万元（其中：基本支出401.34万元，项目支出0万元）;

（5）机关事业单位基本养老保险缴费80.26万元（其中：基本支出80.26万元，项目支出0万元）;

（6）职工基本养老保险缴费42.64万元（其中：基本支出42.64万元，项目支出0万元）;

（7）公务员医疗补助10.03万元（其中：基本支出10.03万元，项目支出0万元）;

（8）其它社会保障就业支出6.32万元（其中：基本支出6.32万元，项目支出0万元）;

（9）住房公积金60.20万元（其中：基本支出60.20万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出

(1)办公费10.10万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出10万元）;

（2）印刷费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）;

（3）手续费0.10万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.10万元）;

（4）水费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）;

（5）电费15万元（其中：基本支出0万元，项目支出15万元）;

（6）邮电费13万元（其中：基本支出0万元，项目支出13万元）;

（7）差旅费23万元（其中：基本支出0万元，项目支出23万元）;

（8）维修（护）费20万元（其中：基本支出0万元，项目支出20万元）;

（9）会议费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）;

（10）培训费15万元（其中：基本支出0万元，项目支出15万元）;

（11）公务接待费3.7万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.7万元）;

（12）专用材料费358.95万元（其中：基本支出0万元，项目支出358.95万元）;

（13）劳务费110万元（其中：基本支出0万元，项目支出110万元）;

（14）工会经费18.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出18.50万元）;

（15）福利费7万元（其中：基本支出0万元，项目支出7万元）;

（16）公务用车运行维护费12.55万元（其中：基本支出0万元，项目支出12.55万元）;

（17）其他交通费6万元（其中：基本支出0万元，项目支出6万元）;

（18）其他商品服务支出28.20万元（其中：基本支出0万元，项目支出28.20万元）;

（19）电费15万元（其中：基本支出0万元，项目支出15万元）;

3.资本性支出

（1）办公设备购置费10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）;

（2）专用设备购置费80万元（其中：基本支出0万元，项目支出80万元）;

（3）大型修缮20万元（其中：基本支出0万元，项目支出20万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

德宏州中心血站本年无此项预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

德宏州中心血站本年无此项预算。

（三）经济社会事业发展事项

德宏州中心血站本年无此项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额92.60万元，其中：政府采购货物预算92.6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州中心血站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.25万元，较上年减少0.22万元，下降1.34%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州中心血站2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

德宏州中心血站2022年公务接待费预算为3.7万元，较上年减少0.17万元，下降4.4%，国内公务接待批次为100次，共计接待450人次。

国内公务接待费减少原因是新冠病毒疫情严重，公务往来减少，接待费相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州中心血站2022年公务用车购置及运行维护费为12.55万元，较上年减少0.05万元，下降0.4%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费12.55万元，较上年减少0.05万元，下降0.4%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

公务用车运行维护费下降的主要原因，一是严控公务用车运行维护费；二是2021年政府采购车辆保险比上年整体下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）非税征管成本补助经费

进一步加强无偿献血宣传力度，提高公民无偿献血意识，营造无偿献血良好社会氛围。提高全州献血人群比例，保障临床用血的需要和安全。项目具体目标：1、保障2022年度血液采集14000人次、集采血液3.9吨，千人口献血率10以上，满足德宏地区临床用血需求。2、向临床提供合格的血液，依法执业，保障献血者、受血者合法权益，持续不断改进，不断提高产品质量和服务水平，满足临床用血需求。3、拓展无偿献血工作，加大无偿献血宣传力度，营造无偿献血良好氛围，通过报刊、广播、电视媒体和互联网+模式进行无偿献血宣传招募。利用各种节庆日开展无偿献血主题宣传及采血活动等上百场次。加强和指导各县市无偿献血志愿者队伍建设，建立健全志愿者队伍规范管理，无偿献血志愿者队伍不断扩大。4、切实加强血液质量的监督管理，全面落实血液的采集、检测、储存、运输等环节的质量控制管理，确保血液安全。

（二）无偿献血宣传补助经费

进一步加强无偿献血宣传力度，提高公民无偿献血意识，营造无偿献血良好社会氛围。提高全州献血人群比例，保障临床用血的需要和安全。项目具体目标：1、保障2022年度血液采集14000人次、集采血液3.9吨，满足德宏地区临床用血需求。2、拓展无偿献血工作，加大无偿献血宣传力度，营造无偿献血良好氛围，通过报刊、广播、电视媒体和互联网+模式进行无偿献血宣传招募。利用各种节庆日开展无偿献血主题宣传及采血活动等上百场次。加强和指导各县市无偿献血志愿者队伍建设，建立健全志愿者队伍规范管理，无偿献血志愿者队伍不断扩大。

（三）血液核酸检测经费

核酸检测技术是发达国家和地区多年前就已普遍采用的血液筛查策略，其对输血安全的重要性是能将乙肝、丙肝、艾滋病病毒血清学检测的“窗口期”分别由56天、72天、22天缩短至20天、7天、7天，同时还能规避因病毒变异、免疫静默感染等导致的血液漏检，最大程度的降低了输血传染性疾病的发生。在常规血清学检测方法的基础上增加病毒核酸检测对有效控制输血传染病的传播具有重要的社会价值。为患者提供更加安全的血液。项目具体目标：1、有效的控制了传染病经输血途径的传播，为临床用血提供了更加安全的血液，保障受血者的身体健康和生命安全。2、保证采供血工作所需的血液检测试剂的质量安全和及时供应，杜绝经输血传播病毒的风险。3、保障采供血专用设备使用的低值消耗品供应，确保血液质量。4、实现德宏州血液事业和安全输血工作可持续健康发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】：财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】：部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】：部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【“三公”经费】：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【非税收入】：反映各级政府及所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

【住房公积金】：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

【工资福利支出】：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险等。

【商品和服务支出】：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

【对个人和家庭的补助】：反映政府用于对个人和家庭的补助收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州中心血站2022年无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，德宏州中心血站资产总额2320.24万元，其中，流动资产326.25万元，固定资产875.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1112.71万元，无形资产5.53万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少87.31万元，其中固定资产减少25.39万元。处置房屋建筑物184平方米，账面原值26.40万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产95项，账面原值99.85万元，实现资产处置收入0.3万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 [附件: 德宏州中心血站2022年部门预算公开表20220308102952503] 

监督索引号53310000536100200111