德宏州卫生监督局2022年预算公开

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德宏州卫生监督局2022年预算公开目录

第一部分 德宏州卫生监督局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州卫生监督局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

德宏州卫生监督局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州卫生监督局是德宏州卫生健康委员会委托执行卫生行政执法工作的职能部门。主要职责是：

1.组织实施卫生综合执法工作，负责拟定卫生执法工作的有关规章制度。

2.依法监管传染病、地方病的防治工作。

3.监督医疗卫生机构和采供血机构及其专业技术人员的执业行为，整顿和规范医疗服务市场。

4.监管放射卫生、学校卫生、职业卫生等工作。

5.组织协调有关大案要案的查处及督察督办工作。

（二）机构设置情况

德宏州卫生监督局共设置7个内设机构，包括：办公室、财务科、综合执法监督科、医疗监督科、职业卫生监督科、许可审核科、法制稽查科。

（三）重点工作概述

全州卫生监督机构坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大系列重要会议精神和习近平总书记考察云南重要讲话及关于疫情防控重要指示精神，认真贯彻落实省、州党委政府和疫情指挥部安排部署，全力投入新冠肺炎疫情防控，统筹安排公共场所卫生、医疗卫生、生活饮用水卫生、放射卫生、职业病卫生、传染病防治监督等卫生监督执法各项重点工作，认真开展整顿规范医疗服务市场秩序，为推进德宏自贸区建设作出了应有的努力。

二、预算单位基本情况

德宏州卫生监督局编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人。其中：行政编制0人，事业编制21人。在职实有23人。其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

德宏州卫生监督局2022年部门财务总收入464.38万元。其中：一般公共预算464.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加20.35万元，增长4.58%，主要原因一是人员经费增加；二是新增职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。

（二）财政拨款收入情况

德宏州卫生监督局2022年部门财政拨款收入464.38万元。其中:本年收入464.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款464.38万元（本级财力464.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加20.35万元，增长4.58%，主要原因一是人员经费增加；二是新增职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。

四、预算单位支出情况

德宏州卫生监督局2022年部门预算总支出464.38万元。财政拨款安排支出464.38万元。其中：基本支出421.81万元，与上年对比增加21.7万元，增长5.42%，主要原因一是人员经费增加；二是新增职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费；项目支出42.57万元，与上年对比减少1.35万元，下降3.1%，主要原因是优化项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2100402卫生健康支出—公共卫生—卫生监督机构395.96万元，主要用于保障参公管理事业单位人员工资及机构正常运转开支；

2.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.60万元，主要用于参公管理事业单位离退休人员公用经费支出；

3.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出35.39万元，主要用于保障参公管理事业单位人员基本养老保险缴费支出；

4.功能科目2082701社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对失业保险基金的补助0.23万元，主要用于保障参公管理事业单位人员失业保险基金的缴费支出；

5.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.35万元，主要用于保障参公管理事业单位人员工伤保险缴费支出；

6.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助4.42万元，主要用于保障参公管理事业单位及个人医疗费缴费支出；

7.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.88万元，主要用于保障参公管理事业单位干部职工生育保险缴费支出；

8.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金26.54万元，主要用于保障参公管理事业人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出386.89万元。

（1）基本工资103.49万元（其中：基本支出103.49万元，项目支出0万元）；

（2）津贴补贴187.55万元（其中：基本支出187.55万元，项目支出0万元）；

（3）奖金8.62万元（其中：基本支出8.62万元，项目支出0万元）；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费35.39万元（其中：基本支出35.39万元，项目支出0万元）；

（5）职工基本医疗保险缴费18.80万元（其中：基本支出18.80万元，项目支出0万元）；

（6）住房公积金26.54万元（其中：基本支出26.54万元，项目支出0万元）；

（7）其他社会保障缴费1.92万元（其中：基本支出1.92万元，项目支出0万元）；

（8）公务员医疗补助缴费4.42万元（其中：基本支出4.42万元，项目支出0万元）；

（9）其他工资福利支出0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出73.27万元。

（1）办公费4.50万元（其中：基本支出2.20万元，项目支出2.30万元）；

（2）电费0.48万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出0万元）；

（3）邮电费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）；

（4）差旅费12.8万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出12.00万元）；

（5）劳务费2.26万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0.46万元）；

（6）工会经费7.40万元（其中：基本支出4.90万元，项目支出2.50万元）；

（7）公务用车运行维护费1.37万元（其中：基本支出0.37万元，项目支出1.00万元）；

（8）维修（护）费1.70万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.70万元）；

（9）其他商品和服务支出0.62万元（其中：基本支出0.32万元，项目支出0.3万元）；

（10）其他交通费用30.57万元（其中：基本支出23.43万元，项目支出7.14万元）；

（11）水费0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0万元）；

（12）印刷费0.10万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.10万元）；

（13）培训费0.30万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.30万元）；

（14）福利费3.38万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.38万元）；

（15）生活补助1.41万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.41万元）；

（16）租赁费4.80万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.80万元）；

（17）公务接待费0.46万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.46万元）；

（18）委托业务费0.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.50万元）。

3.资本性支出4.22万元。

办公设备购置4.22万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.22万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

德宏州卫生监督局无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

德宏州卫生监督局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

德宏州卫生监督局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，德宏州卫生监督局编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额10.13万元。其中：政府采购货物预算4.55万元；政府采购服务预算5.58万元；政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州卫生监督局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.83万元，较上年减少0.06万元，下降3.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州卫生监督局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏州卫生监督局2022年公务接待费预算为0.46万元，较上年减少0.03万元，下降6.52%，国内公务接待批次为8次，共计接待92人次。

减少主要原因是疫情影响，上级各项检查督导相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州卫生监督局2022年公务用车购置及运行维护费为1.37万元，较上年减少0.03万元，下降2.1%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.37万元，较上年减少0.03万元，下降2.1%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少主要原因是疫情影响，现场执法监督检查工作随之减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

德宏州卫生监督局设1个重点项目绩效项目，卫生监督综合执法工作专项经费。卫生监督综合执法工作专项经费项目符合卫生与健康事业改革发展目标。符合部门职责。符合部门整体绩效目标。项目绩效从规范完整性、明确清晰性、目标相关性、指标科学性、绩效合理性、资金匹配性、实现可能性等几方面结合部门工作实际编制了《德宏州卫生监督局2022年卫生监督综合执法工作专项经费实施方案》。项目实施方案明确项目背景及实施必要性、项目实施的主要内容及措施、项目的预期目标、资金监管、项目的组织实施、项目的绩效目标等内容。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款：收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

6.全口径预算管理：是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

7.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

9.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险等。

10.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助收入。

12.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州卫生监督局2022年机关运行经费安排34.92万元，与上年对比减少0.61万元，下降1.72%，主要原因是我局调出一名职工。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，德宏州卫生监督局资产总额19.20万元。其中，流动资产1.31万元，固定资产16.52万元(净值)，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.37万元(净值)，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少5.62万元，其中固定资产减少13.70万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产46项(通用设备36项,专用设备6项，家具、用具2项，无形资产2项)，账面原值19.28万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

  [附件: 德宏州卫生监督局2022年部门预算公开表20220321050521739] 

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