德宏州人民医院2022年预算公开

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德宏州人民医院2022年预算公开目录

第一部分德宏州人民医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州人民医院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

德宏州人民医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州人民医院是一所集医疗、教学、科研、保健、康复、急救于一体的三级甲等综合医院，是德宏州面向缅甸的一所国门医院。主要职责为坚持医院公益性，承担本州及周边地区群众、缅甸边民疑难、危急重症的诊断治疗工作，开展医学、科研教学及基层医疗技术指导，发挥区域医疗中心作用。

（二）机构设置情况

德宏州人民医院共设有73个科室，其中临床科室43个（心血管内科、神经内科、全科医学科、老年病科、干部医疗科、感染性疾病科、儿科、肾病学科、内分泌科、消化内科、血液内科、肿瘤科、呼吸与危重症医学科、心胸外科、普外一科、普外二科、神经外科、泌尿外科、骨一科、骨二科、耳鼻咽喉头颈外科、眼科、妇科、产科、麻醉科、门诊部、急诊科、康复医学科、口腔科、重症医学科、皮肤科、风湿免疫科、体检科、宁养院、营养科、疼痛科、中医门诊、中医内科、中医骨伤科、中医风湿病科、中医肛肠科、中医康复科、德宏州紧急救援中心）；医技科室9个（药剂科、检验科、病理科、医学影像科、超声科、针灸推拿科、输血科、核医学科、消毒供应中心）；行政职能科室21个（党委办公室、行政办公室、纪检监察室、人力资源科、财务科、审计科、医务科、护理部、感染管理科、科教科、病案管理科、公共卫生管理科、信息科、质量管理办公室、医患关系管理办公室、医疗保险管理办公室、老干部管理科、保卫科、总务科、客户服务部、医疗设备科）。

医院下设两个中心，分别是：

1.德宏州人民医院司法鉴定中心。

2.德宏州人民医院职工服务中心。

（三）重点工作概述

1.实现思路创新、运营创新和管理创新，增强团队的竞争力和执行力，强化医院内涵建设，注重医院质量与安全管理，推动医院高质量发展；

2.加强公立医院党的建设，创新工作方式，深入推进党风廉政建设、思想政治与精神文明建设和行业作风建设，深化示范党支部建设，强化干部作风建设；

3.全力抓好疫情防控工作，进一步提高政治站位，毫不松懈抓好疫情防控、全民动员、全员参与，坚决打赢“外防输入、内防反弹”阻击战，坚决守好祖国的西南大门；

4.切实加强医院管理，提升医疗服务能力和技术水平，进一步抓云南省区域中心设置机遇，力争打造全省临床医学中心，加快推进胸痛、创伤、卒中、危重新生儿救治中心和危重孕产妇救治中心建设；

5.落实科研管理制度，加强对科研课题的立项管理工作。加强同医科大学或省级、省外大型综合医院的科研合作与交流，以科研合作项目为基础，提高医院基础研究、前瞻性研究的能力；

6.组织申报2022年云南省科学技术奖、2022年度云南省卫生科技成果奖、2022年度国家自然科学基金项目、2023年云南省科技厅-昆明医科大学应用基础研究联合专项资金项目和2023年云南省教育厅科学研究基金项目；

7.加强基础设施建设，包括西院区建设、传染病医院建设、儿科PICU病房、国际友谊病房建设；

8.进一步加强安防设施建设、培训演练等，切实抓好安全生产、综治维稳（平安医院）、反恐、反邪教等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制885人，其中：行政编制 0人，事业编制885人。在职实有1614人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助882人，财政专户资金、单位资金保障0人，非财政供养732人。

离退休人员 314人，其中： 离休 0人，退休 314人。

车辆编制22辆，实有车辆17辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 91,344.22万元，其中：一般公共预算5,144.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入84,000万元，事业单位经营收入1,520万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入680万元。

与上年对比本年一般公共预算收入增加898.52万元，增长21.16%，主要原因是本年在职人员失业保险、职工基本医疗保险、工伤医疗保险和生育医疗保险单位部分纳入本单位预算收入；事业收入与上年持平；事业单位经营收入增加1,520万元，其他收入减少2,220万元，主要原因是上年经营收入并入其他收入项目反应，本年度单列；经营收入和其他收入综合下降24.14%，主要原因是受疫情影响职工服务中心收入下降。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 5,144.22万元，其中:本年收入5,144.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,144.22万元（本级财力5,144.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比本年一般公共预算收入增加898.52万元，增长21.16%，主要原因是本年在职人员失业保险、职工基本医疗保险、工伤医疗保险和生育医疗保险单位部分纳入本单位预算收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 91,145.70万元。财政拨款安排支出5,144.22万元，其中：基本支出4,845.22万元，与上年对比增长21.16%，主要原因是本年在职人员失业保险、职工基本医疗保险、工伤医疗保险和生育医疗保险单位部分纳入本单位支出；项目支出299万元，与上年持平无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2080502-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休31.2万元，主要用于退休人员公用经费支出；

2. 2082701-社会保障和就业支出-财政对其他社会保障基金的补助-财政对失业保险基金的补助52.19万元，主要用于支付在编在职人员失业保险缴费；

3. 2089999-社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出11.93万元，主要用于支付在编在职人员工伤医疗保险缴费；

4. 2100201-卫生健康支出-公立医院-综合医院4,869.94万元，主要用于在编在职人员基本工资支出3,600万元、在编在职人员基本医疗保险支出655.84万元、宁养院工作经费及临时工工资支出8.6万元、州紧急救援中心工作经费支出20万元、取消药品和耗材加成支出286.5万元、能力建设项目支出299万元；

5. 2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助149.13万元，主要用于支付在编在职人员公务员医疗补助缴费；

6. 2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出29.83万元，主要用于支付在编在职人员生育保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1. 工资福利支出

（1）基本工资3,600万元（其中：基本支出3,600万元，项目支出0万元）；

（2）职工基本医疗保险缴费655.84万元（其中：基本支出655.84万元，项目支出0万元）；

（3）公务员医疗补助缴费149.13万元（其中：基本支出149.13万元，项目支出0万元）；

（4）其他社会保障缴费93.95万元（其中：基本支出93.95万元，项目支出0万元）。

2. 商品和服务支出

（1）办公费31.2万元（其中：基本支出31.2万元，项目支出0万元）；

（2）专用材料费286.5万元（其中：基本支出286.5万元，项目支出0万元）；

（3）其他商品和服务支出28.6万元（其中：基本支出28.6万元，项目支出0万元）。

3. 资本性支出

（1）专用设备购置费299万元（其中：基本支出0万元，项目支出299万元）。

  五、州对下专项转移支付情况

 （一）与中央、省配套事项

  德宏州人民医院无与中央、省配套事项。

 （二）按既定政策标准测算补助事项

  德宏州人民医院无按既定政策标准测算补助事项。

 （三）经济社会事业发展事项

  德宏州人民医院无经济社会事业发展事项。

   六、政府采购预算情况

 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额5,123.84万元，其中：政府采购货物预算4,215.84万元，政府采购服务预算618万元，政府采购工程预算290万元。

 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 德宏州人民医院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，无变化。

（一）因公出国（境）费

 德宏州人民医院2022年一般公共预算财政拨款因公出国（境）费预算0万元，与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

  德宏州人民医院2022年一般公共预算财政拨款公务接待费预算0万元，与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

 德宏州人民医院2022年一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平，无变化。

 八、重点项目预算绩效目标情况

 2022年重点项目是德宏州人民医院能力建设补助资金。299万元专项补助资金用于医院能力建设发展，购置医疗设备，提高诊疗水平。项目绩效目标是提高卫生服务能力和水平，解决病人看病难、看病贵的问题，力争本地病人不出州，并逐步拓展服务半径，向周边地区辐射，提高患者满意度。专项资金计划购置3台设备，设备购置率100%，设备验收通过率100%，购置设备利用率100%，设备布署率100%，科室诊疗水平明显提高，内部工作人员和受益群众满意度≥90%。

 九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指通过本级财政拨入单位的款项。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位的利息、药品盘盈等收入。

基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州人民医院2022年无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，德宏州人民医院资产总额 152,068.51 万元，其中：流动资产64,622.07 万元，固定资产40,372.79万元，在建工程 46,088.59万元，无形资产927.97万元，其他资产57.09万元。与上年相比，本年资产总额增加62,698.44万元，其中固定资产增加4,585.72万元。处置房屋建筑物 88.25平方米，账面原值 2.71 万元；处置车辆 1辆，账面原值 3.43万元 ；报废报损资产403项，账面原值1,267.79万元，实现处置收入0.72万元；资产使用收入0万元。

 [附件: 德宏州人民医院2022年部门预算公开表格] 

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