德宏州中医医院2022年预算公开

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德宏州中医医院2022年预算公开目录

第一部分 德宏州中医医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州中医医院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

德宏州中医医院2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州中医医院是一所集医疗、科研、教学、预防、保健、康复于一体的二级甲等医院；是德宏职业学院附属医院，保山中医药高等专科学校教学医院，德宏州医保、芒市医保定点医疗机构，芒市、瑞丽、龙陵农村医疗合作定点医疗机构。地处德宏州芒市南蚌路87号，总占地面积160亩。病床编制为610张，实际开放病床900张，病床使用率为74.32%。

（二）机构设置情况

我院现设临床科室 20个（内一科、内二科、内三、内四、儿科、外一科、外二科、外三科、手术麻醉科、妇产科、中医痔漏科、精神康复科、眼耳鼻喉科、口腔科、急诊科、门诊部、中医康复科、睡眠科）、医技科室9个（B超室、放射科、检验科、体检科、药剂科、供应室、心电图、病理科、胃镜室）及19个职能部门（党政办、行政办、客服部、总务科、信息科、医务科、护理部、感控办、人事科、财务科、审计科、工会、医保办、水电组、保卫科、团委）临床科室省级重点专科、州级重点专科为省级4个（普外科、眼科、骨科、康复科），州级2个（妇产科、精神科）。

（三）重点工作概述

医院坚持以病人为中心，以医疗质量为核心的理念，加强人才的培养和引进，开发医疗新项目，规范行业作风，使医院的在激烈的医疗市场竞争中占有了一席之地。单位在2022年度由于持续受新冠肺炎疫情的影响，与上一年度基本持平。业务收入为21032.3万元，较2021年业务收入21000万元，增加了32.3万元，增加比例0.15%。除此之外，医院投入资金，加强硬件设施建设，医院目前已拥有核磁共振、500mA带监视系统X光机（DR）、螺旋CT、GE数字移动X光机、小C臂机、乳腺钼靶机、膀胱镜、全自动生化仪、全自动血凝仪、五分类血球分析仪、彩色B超、电子胃肠镜、腹腔镜、阴道镜、血透仪、电子数码肛肠诊疗仪、等离子治疗仪、电动手术台、麻醉机、气压弹道碎石机、体外震波碎石机、鈥激光治疗机等一系列配套齐全的大型医疗设备30多台。并且投资6800余万元，建成16233万平方米儿童医院综合楼目前已投入使用，大大改善了病人的休养条件，并且在原来的基础上，德宏州残疾人康复中心土建已完工，门急诊楼、民族医药研发部、傣医综合业务楼等正在建设，职工工作环境得到进一步改善，医院综合实力明显增强。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制347人，其中：行政编制 0人，事业编制347人。在职实有393人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助393人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 134人，其中： 离休 1人，退休 133人。

车辆编制5辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入23230.9万元，其中：一般公共预算2198.6万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入21032.3万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加443.28万元，增长1.95%，主要原因是受新冠肺炎疫情及医保政策的影响，导致就诊人数与2021年基本持平，业务收入基本持平，增长率较低。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2198.6万元，其中:本年收入2198.6万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2198.6万元（本级财力2198.6万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加410.98万元，增长22.99%，主要原因是人员增加及一年一次调资经费拨款和离退休公用经费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出23230.9万元。财政拨款安排支出 2198.6万元，其中：基本支出2110.6万元，与上年对比增加410.98万元，增长24.2%，主要原因是增加了职工医保缴费、其他社会保障缴费等财政拨款安排项目；项目支出88万元，为医院能力建设项目经费，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 功能科目2100201—综合医院—事业人员支出工资1655万元，主要用于差额拨款保障单位人员基本工资；

2. 功能科目2100201—综合医院—社会保障缴费265.17万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；

3. 功能科目2101103—公务员医疗补助—社会保障缴费60.08万元，主要用于公务员医疗补助缴费；

4. 功能科目2089999—其他社会保障和就业支出—社会保障缴费4.81万元，主要用于其他社会保障缴费；

5. 功能科目2101199—其他行政事业单位医疗支出—社会保障缴费12.02万元，主要用于其他社会保障缴费；

6. 功能科目2082701—财政对失业保险基金的补助—社会保障缴费21.63万元，主要用于其他社会保障缴费；

7. 功能科目2080502—事业单位离退休—办公费13.49万，主要用于离退休人员公用经费；

8. 功能科目2080502—事业单位离退休—离休费15.74万元，主要用于离休人员工资；

9. 功能科目2100201—综合医院—取消药品和耗材加成补助62.66万元，主要用于专用材料费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

 1.工资福利支出

（1）基本工资1655万元（其中：基本支出1655万元，项目支出0万元）;

（2）社会保障和就业支出455.6万元（其中：基本支出455.6万元，项目支出0万元）;

 2.商品和服务支出

（1）办公费13.49万元（其中：基本支出13.49万元，项目支出0万元）;

（2）取消药品耗材加成补助62.66万元（其中：基本支出62.66万元，项目支出0万元）。

 五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

 德宏州中医医院无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

 德宏州中医医院无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

 德宏州中医医院无经济社会事业发展事项。

 六、政府采购预算情况

 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目139个，政府采购预算总额8386.66万元，其中：政府采购货物预算7570.66万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算816万元。

 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 德宏州中医医院部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，无变化。

（一）因公出国（境）费

 德宏州中医医院部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

 部门2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

 部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，无变化。

 八、重点项目预算绩效目标情况

 2022年重点项目是德宏州中医医院能力建设补助资金。88万专项管理补助资金，专项用于医院能力建设发展补助，购置医疗设备，提高诊疗水平。项目绩效目标是专项用于医院发展能力建设补助，购置医疗设备，提高诊疗水平，提高卫生服务能力和水平，为全州各族群众提供高质量的健康保障服务，全面提高人民群众的健康水平。计划购置设备数量2台，购置完成率100%，预计验收通过率100%，资产使用率达到100%，设备使用年限≧5年，提高社会满意度，诊疗水平提高，服务对象满意度≧95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政拨款收入】是指通过本级财政拨入单位的款项。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 德宏州中医医院无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

 截至2021年12月31日，德宏州中医院部门资产总额45792.14万元，其中，流动资产11736.2万元，固定资产20387.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程13151.91万元，无形资产516.27万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加467.47万元，其中固定资产增加2592.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 [附件: 德宏州中医医院2022预算公开报表] 

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