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德宏州卫生和计划生育委员会2017年度
部门决算(机关）分析报告
第一部分 德宏州卫生和计划生育委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 基本概况
一、主要职能
（一）主要职能
德宏州卫生和计划生育委员会（加挂德宏州防治艾滋病局牌子）是州人民政府主管全州卫生计生工作的职能部门，主要职责是：
1.贯彻执行国家和云南省有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订全州卫生计生以及促进中医药事业发展的规划、地方性规定。协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，指导县市卫生计生规划的编制和实施。
2.负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案,做好突发公共卫生事件监测和风险评估，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的处置、医疗卫生救援。按程序报告法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。承担德宏州爱国卫生运动委员会的具体工作。
3.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测和评估工作。
4.拟订并组织实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
5.贯彻执行医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准。会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。
6.负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，贯彻执行药物采购、配送、使用的政策措施。
7.负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。
8.贯彻落实国家、省计划生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
9.组织实施、建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。
10.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务均等化工作机制。
11.组织拟订卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准，建立完善住院医师、专科医师和计划生育技术服务规范化培训制度。参与制定医学教育发展规划，协同开展院校医学教育和计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。
12.指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。落实计划生育一票否决制。
13.组织拟订卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目。负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与全州人口基础信息库建设。
14.承担州人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责组织协调、指导、考核防艾委成员单位对艾滋病实施防控和干预的工作，控制艾滋病的传播和蔓延。
15.承办州人民政府交办的其他事项。
（二）2017年度重点工作任务完成情况
2017年全州卫生计生工作在州委、州政府的坚强领导下，在州人大、州政协的监督指导下，在省卫生计生委的业务指导下，在有关部门的大力支持和帮助下，紧紧围绕州委、州政府中心工作和年度工作目标任务，强化服务，大胆创新，较好的完成了各项工作任务。
1.深化医改向纵深推进，五项基本医疗卫生制度建设进一步加快。认真贯彻落实国家、省医改工作电视电话会议精神，围绕2017年医改重点工作任务，以扎实推进城市公立医院综合改革为核心，加强改革行动能力，促进改革任务有效落实。一是全面推进公立医院综合改革工作。州人民政府出台《德宏州城市公立医院综合改革实施方案》。推进“一州一策”科学补偿机制，组织全州16家公立医院集中进行了取消药品和耗材加成调整医疗服务价格补偿的测算工作，同步调高了135项医疗服务价格，降低了230项医疗服务价格。组织开展了公立医院综合改革培训，制定出台了医疗服务价格调整补偿方案、医保支付制度改革实施方案和州级公立医院财政补偿方案等配套文件，8月26日如期取消药品和耗材加成，破除医药补医机制。二是分级诊疗有序推进。制定出台《德宏州建立完善分级诊疗制度的实施方案》，以家庭医生签约和医疗联合体建设为抓手，以常见病、多发病、慢性病分级诊疗为突破口，在全州推开慢性病分级诊疗工作。全面推开家庭医生签约服务，出台了《德宏州家庭医生签约服务的实施方案》，召开家庭医生签约服务工作推进会，加强督导，目前，德宏州成立349个签约服务团队，共1336名家庭医生，全州共签约497769人，总签约率为38.92%，其中：重点人群签约289233人，签约率为63.73%；建档立卡户贫困人口签约122518人，签约率为84.2%；计划生育特殊家庭签约708人，签约率达100%。
三是继续深入推进医疗联合体建设，昆医附二院与瑞丽市人民医院、瑞丽市中傣医院建立了医疗联合体，州第二人民医院托管瑞丽市畹町经济开发区人民医院，并与五县市建立了精神病专科联盟。深入推进县乡医疗服务一体化管理，14家州县医疗、妇幼机构对33个乡镇卫生院实施县乡一体化帮扶，累计派驻帮扶团队173人次，基层向上派员进修学习136人次。四是完善药品供应保障制度。全州各级各类政府办医疗卫生机构均按规定在省级药品采购平台采购药品和高值医用耗材，并做好药品备案采购工作。2017年各级医疗卫生机构在省平台网上采购药品1127种，基本药物配备和使用比例达27.71%，网上采购率达100%；基层医疗卫生机构及村卫生室网上采购药物品种822个，分别按80%、100%配备和使用基本药物，县乡村医疗机构全面执行药品零差率销售政策。抓好医疗卫生机构设备、医用耗材采购审批管理，做到阳光采购、阳光交易。加强对医疗卫生机构实施基本药物制度的监管和配送企业的考评，确保基本药物制度有效实施。五是建立健全综合监督机制，全面落实“双随机、一公开”监管，做好行政审批和服务事项承接下放工作，受理发放卫生行政许可申请3333件，无违反程序审批。对群众反映较大、违规发布应用医疗技术、违规发布医疗广告的芒市曙光医院吊销执业许可证，有力整治了全州医疗服务市场秩序。
2.“二孩”政策有序实施 ，计划生育服务管理进一步完善。全州36120人（户）享受国家计划生育“三项制度”和我省“奖优免补”政策，将所有计划生育特殊家庭纳入家庭医生签约服务重点人群。组织州、县、乡、村计划生育工作人员全员培训，加大出生人口性别比综合治理力度，2017年出生人口性别比降至108.08（2016年同期110）。州计划生育系列保险推动目标超额完成，共为12.8万人承保了意外伤害险。全面推进流动人口健康教育和促进工作，全州5县市全面推开流动人口卫生计生基本公共服务均等化工作。
3.继续巩固艾滋病防控成效。2017年，全州共监测检测血样441925人份，新报告艾滋病病毒感染者和病人832例（AIDS病人185例）。目前全州随访管理率为84.1%；全州宾馆酒店、公共娱乐场所、流动人口及感染者家庭开展社会营销和免费发放安全套共170.6万只；全州暗娼月均干预人数1202人，HIV检测2137人；男男性行为人群月均干预人数209人，HIV检测213人；全州美沙酮在治人数2416人。静脉吸毒人群月均干预689人，HIV检测率为35.2%；全州新增抗病毒治疗病人228人，目前在治7567人（儿童164人），存活能随访的感染者/病人在治比例为78.81%。全州在治的中医药治疗艾滋病病人数277人；孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断“三病”整合工作进一步加强，产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测覆盖率和母婴阻断措施覆盖率均在99%以上。进一步巩固和规范了艾滋病防控工作机制，经州人大常委会通过、省人大常委会批准，《德宏州艾滋病防治条例》于2017年6月1日起施行，为全州艾滋病防治工作提供了法律保障。
4.传染病防控、卫生应急工作不断加强。州委、州政府高度重视传染病防控工作，组织召开各类传染病防控工作推进会议，2017年传染病疫情虽有所上升，但疫情总体平稳可控，全州无甲类传染病发生，共报告乙类传染病12种3772例，较去年同期上升25.44%。报告丙类传染病7种6554例，发病率为512.43/10万，较去年同期上升67.01％，无死亡。全州共报告突发公共卫生事件13起，发病1356例，突发事件均得到及时有效处置。登革热防控工作有序开展。扎实推进扩大国家免疫规划工作，各种免疫规划疫苗基础免疫接种率均达到了上级要求。结核病及麻风病防治工作稳步实施，全面启动结核病三位一体工作模式，梁河县、盈江县、瑞丽市3县市完成了消除麻风危害自查工作。积极加强对外交流合作，邀请缅甸卫生与体育部官员到我州交流考察，就双方人才培养、染病联防联控等方面达成合作意向。
5.深入贯彻《中医药法》，中医药服务能力进一步彰显。开展全方位、多层次的《中医药法》宣传培训。积极推进州中医医院建设，协调各单位、各部门加强州二人民医院更名州中医医院相关事宜，州政府常务会、州委常委会已研究通过。全面开展盈江县中医医院二级甲等中医医院创建筹备工作，瑞丽市中傣医医院建设项目建设已开工，一期投入3417万元，二期计划投入1.9366亿元。组织召开全州基层中医药服务能力提升工程启动大会，制定印发《德宏州基层中医药服务能力提升工程“十三五”行动计划实施方案》，培训两期乡村医生能西会中212人。认真实施《德宏州人民政府关于“十三五”期间进一步扶持和推进中医药民族医药事业健康发展的意见》，有计划地引进各级各类中医药人才42人，订单定向培养中医医师10名，傣医医师30名，选派15名中医师或傣医师赴版纳学习傣医药适宜技术。完成2013至2017年度国家、省级中医药专项资金网络直报及绩效考核信息录入上报工作。
6.统筹推进卫生相关工作
（1）加大人才培养力度，提升基层医疗服务水平。继续推进人才选优、订单定向免费医学生、乡村医生定向培养工作。强化医疗卫生人才综合培养，继续开展县级骨干医师培训、全科医师转岗培训等各类专业培训。
（2）推进基本公共卫生服务均等化制度。全州居民健康档案建档人数为1074903人，建档率84.04%，电子建档人数为1048306人，建档率为81.96%。全州0-6岁儿童系统管理率为46.33%，儿童建档率80.63%，孕产妇健康管理建档率48.04%，妇女孕期接受5次及以上随访服务率为59.2%。以“迎国考”为契机，按照国考要求转变考核方式方法，结合实际实行州县联考，增强基本公共卫生服务项目的督导评估力度，实行年度责任目标管理。2017年基本公卫服务群众满意度91.84%，医务人员满意度为94.6%。
（3）全力推进健康扶贫工作。完成“因病致贫，因病返贫”贫困人口筛查任务，全州共筛查建档立卡户22142户79042人.出台《德宏州健康扶贫行动计划（2016－2020年）》、《德宏州贯彻落实云南省健康扶贫30条措施实施方案》。按照十个精准要求，对农村建档立卡贫困人口实现基本医保、大病保险和重特大疾病医疗救助三项制度全覆盖、助缴政策全落实、报销比例全提高。落实医疗费用“一站式”结算，建立建档立卡贫困户就医就诊“绿色通道”，实行住院“先诊疗、后付费”机制。认真落实“三个一批”行动计划，重点开展0-14岁儿童先心病筛查和救治，全州共筛查0-14岁儿童13万，确诊先心病患儿333人。将儿童白血病、儿童先心病、妇女乳腺癌、宫颈癌等22个病种列入重特大疾病医疗救助保障范围，并对其他重特大疾病医疗救助做了规定，切实减轻贫困群众医疗负担。认真实施贫困地区儿童营养改善项目，营养包发放率为75.51%，有效服用为率91.31%（任务率为60%），共对7862对夫妇进行了免费地中海贫血筛查。
7.党建和党风廉政建设扎实推进，主体责任进一步落实。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，着力加强思想政治建设和意识形态工作，党员干部“四个意识”得到强化。认真贯彻中央巡视“回头看”和省委巡视有关精神，制定整改实施意见，召开专题民主生活会，做实巡视整改工作。专项整治小金库、吃空饷、超编制、超指数和借调人员，机关和行业作风持续转变，卫生计生系统风清气正环境逐步形成。
在苦干实干的同时，全州卫生计生工作还存在诸多问题和不足：一是重点工作进展还不平衡，部分县市推进分级诊疗、家庭医生签约等医改重点任务较为迟缓。二是医改的整体性、系统性、协同性、创新性有待加强，人民群众的获得感和义务人员的积极性还有待提高。三是健康扶贫、降低孕产妇和婴幼儿死亡率、慢性病防治的任务繁重而艰巨。
2018年，我们将积极认真落实卫生计生及医改各项工作，以高度的政治敏锐性和强烈的责任心，妥善处理好改革、发展、稳定的关系，当好“健康德宏”建设的排头兵。
一是深入学习贯彻全国、全省卫生与健康大会精神，尽快出台我州《关于进一步加快卫生与健康事业改革发展的决定》、《健康德宏2030规划纲要》，及早筹备召开全州卫生与健康发展大会。
二是全面落实综合医改各项任务。加快全州综合医改工作。全面推开公立医院改革，严格推行分级诊疗制度，以家庭医生签约服务和医联体为抓手，切实提高基层服务能力，建立有效的双向转诊机制。
三是持续改善医疗卫生服务能力。持续推进医联体、医共体建设，进一步健全村级妇幼保健服务网络，落实好“关爱妇女儿童健康行动”惠民实事，规范和加强高危孕产妇和危重新生儿救治能力建设，有效减低孕产妇、新生儿死亡率。继续加强剖宫产手术管理，全面推进出生缺陷三级预防。继续强化卫生应急队伍建设，规范有序开展突发急性传染病和其他公共卫生事件防范与应急处置。加大无偿献血宣传动员力度，切实提高临床用血保障水平及血液安全。
四是不断巩固基本公共卫生服务。切实加强基本公共卫生服务项目管理，重点加强项目资金管理和项目执行，围绕提高项目管理规范性和提升服务满意度，进一步落实、做精、做细基本公共卫生服务项目，强化绩效考核与评估，提升项目执行效果。采取多种方式，加强健康科普宣传，积极推广“三减三健”为主的健康生活方式。
五是继续加大传染病防控工作力度。深入推进爱国卫生运动，开展清洁家园整治活动，有效防控登革热、寨卡病毒病等蚊媒传染病。继续加大重大疾病和地方病防控力度，重点做好艾滋病、结核病等重大传染病防控工作。不断规范预防接种服务，保持较高接种率。推进精神卫生服务体系建设，落实好严重精神障碍患者发现、管理和治疗等工作。
六是加快促进中医药民族医药振兴发展。继续抓好《中医药法》学习宣传普及。推进德宏州中医医院建设步伐，协调医保部门制定中医药服务倾斜报销政策，抓好基层中医药服务能力提升工程。
七是继续实施好全面两孩政策。加强出生人口动态监测，做好人口形势分析研判。调整完善计划生育目标管理责任制考评，继续深化流动人口计划生育服务管理‘一盘棋’工作机制，推进流动人口基本卫生计生服务均等化。
八是扎实推进健康扶贫工程。不断健全完善配套政策措施，加强贫困人口重点疾病救治、慢病防控、妇幼健康服务和健康促进工作，全面开展建档立卡户家庭医生签约服务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入德宏州卫生和计划生育委员会2017年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：
1. 德宏州卫生和计划生育委员会（机关）；
2.德宏州卫生监督局；
3.德宏州疾病预防控制中心；
4.德宏州中心血站；
5.德宏州人民医院；
6.德宏州第二人民医院；
7.德宏州妇幼保健计划生育服务中。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
德宏州卫生和计划生育委员会（机关）2017年末实有人员编制53人。其中：行政编制41人（含行政工勤编制5人），事业编制12人；在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员5人），事业人员10人。
离退休人员5人。其中：离休2人，退休3人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏州卫生和计划生育委员会机关2017年度收入合计1248.25万元。其中：财政拨款收入1248.25万元，占总收入的100%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位缴款收入。与上年对比，收入较上年减少792.72万元,减幅33.83%，主要原因是上级减少专项资金扶持，收入下降。
收入预算执行与上年对比情况
单位：万元
|
项目 |
2017年 |
2016年 |
增减数 |
增减% |
|
收入总额 |
1284.25 |
1,550.78 |
-266.53 |
-17.19% |
|
财政拨款 |
1284.25 |
1,541.78 |
-257.53 |
-16.70% |
|
其他收入 |
0 |
9 |
-9 |
-100.00% |
二、支出决算情况说明
德宏州卫生和计划生育委员会机关2017年度支出合计1922.49万元。其中：基本支出884.2万元，占总支出的46％；项目支出1038.29万元，占总支出的54％；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。与上年对比支出增加320.5万元，增长20.01%，主要原因：一是加大预算执行力度；二是深化医疗卫生体制改革，加大重点工作任务；三是化解上年结存资金、四是增资调资，加大工资福利支出。
支出预算执行与上年对比情况
单位：万元
|
项目 |
2017年 |
2016年 |
增减数 |
增减% |
|
支出总额 |
1922.49 |
1,601.99 |
320.5 |
20.01% |
|
基本支出 |
884.2 |
924.1 |
-39.9 |
-4.32% |
|
工资福利支出 |
673.27 |
449.85 |
223.42 |
49.67% |
|
商品服务支出 |
93.02 |
116.36 |
-23.34 |
-20.06% |
|
对个人和家庭补助支出 |
117.9 |
356.65 |
-238.75 |
-66.94% |
|
项目支出 |
1038.29 |
677.89 |
360.4 |
53.16% |
（一）基本支出情况
2017年度用于保障德宏州卫生和计划生育委员会机关正常运转的日常支出93.02万元。与上年对比减少23.34万元，下降20.06%,主要原因是非税收入减少。2017年因收费政策变化取消了高职评审费、病残儿鉴定费；医师考试收费模式由州级代收改为网络缴费省级直收，三项减收约22万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.5％。
支出预算执行与上年对比情况
单位：万元
|
项目 |
2017年 |
2016年 |
增减数 |
增减% |
|
基本支出 |
884.2 |
924.1 |
-39.9 |
-4.32% |
|
人员经费 |
791.17 |
806.5 |
-15.33 |
-2% |
|
日常公用经费 |
93.02 |
116.36 |
-23.34 |
-20.05% |
（二）项目支出情况
2017年度用于保障德宏州卫生和计划生育委员会机关为完成特定的行政工作任务或卫生计生事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1038.29万元。与上年对比360.4万元,主要原因一是加大预算执行力度；二是深化医疗卫生体制改革，加大重点工作任务；三是化解上年结存资金。项目有以疾病预防控制、艾滋病防治、卫生应急、重大公共卫生专项、基本公共卫生服务等的公共卫生服务项目、计划生育服务项目、中医（民族医）药项目、医疗求助项目、英才兴边项目、公共安全边境维稳项目、州直机关党组织建设项目、非公经济组织社会党组织党建项目等。开支内容主要有差旅费、会议费、培训费、疾病预防消杀药品费、公务用车运行维护费、办公设备购置费、专用设备购置费、信息网络更新费、医疗求助费、接待费、法律咨询费、宣传品制作印刷费、维修维护费、邮电费、办公费、其他商品服务费等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏州卫生和计划生育委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出1922.49万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加320.05万元，增长20.01%，主要原因一是加大预算执行力度；二是深化医疗卫生体制改革，加大重点工作任务；三是化解上年结存资金；四是调资增资，加大工资福利支出。
收入支出预算执行与上年对比情况
单位：万元
|
项目 |
2017年 |
2016年 |
增减数 |
增减% |
|
收入总额 |
1284.25 |
1,550.78 |
-266.53 |
-17.19% |
|
财政拨款 |
1284.25 |
1,541.78 |
-257.53 |
-16.70% |
|
其他收入 |
0 |
9 |
-9 |
-100.00% |
|
|
|
|
0 |
|
|
支出总额 |
1922.49 |
1,601.99 |
320.5 |
20.01% |
|
基本支出 |
884.2 |
924.1 |
-39.9 |
-4.32% |
|
工资福利支出 |
673.27 |
449.85 |
223.42 |
49.67% |
|
商品服务支出 |
93.02 |
116.36 |
-23.34 |
-20.06% |
|
对个人和家庭补助支出 |
117.9 |
356.65 |
-238.75 |
-66.94% |
|
项目支出 |
1038.29 |
677.89 |
360.4 |
53.16% |
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出69.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。主要用于机关党组织建设工作、非公经济组织社会党组织建设工作、全州综合考评绩效奖等；
2.公共安全（类）支出12.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%。主要用于外籍人员服务管理综合治理工作和边境维稳工作；
3.教育（类）支出10.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于“英才兴边”计划人才培养、培训；
４．社会保障和就业（类）支出151.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.9%。主要用于离退休人员工资、离退休人员管理工作支出，机关事业单位基本养老保险支出；
5.医疗卫生与计划生育（类）支出1623.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.46%。主要用于机关运行保障、机关在职人员工资、基本公共卫生服务、重大公共卫生专项、突发公共卫生事件应急处理、 其他公共卫生支出、中医（民族医）药专项、计划生育服务、疾病应急救助、其他医疗卫生与计划生育支出。其中：医疗卫生与计划生育管理事务支出574.03万元，占医疗卫生与计划生育（类）支出35.35%，主要用于机关运行保障支出、行政在职人员工资、医学会在职人员工资、计划生育药具站、计划生育协会在职人员工资；公共卫生服务支出526.51万元，占医疗卫生与计划生育（类）支出的32.42%，主要用于基本公共卫生服务、重大公共卫生专项、突发公共卫生事件应急处理、 其他公共卫生支出；中医药支出271.40万元，占医疗卫生与计划生育（类）支出的16.71%，主要用于中医药、民族医药工作；计划生育事务支出125.46万元，医疗卫生与计划生育（类）支出7.72 %，主要用于计划服务工作；医疗救助支出100万元，占医疗卫生与计划生育（类）支出6.15%，主要用于政府疾病应急救助工作；其他医疗卫生与计划生育支出26.22万元，占医疗卫生与计划生育（类）支出的1.61%，主要用于民营医院监管与发展、卫生计生人才能力建设；
6.住房保障（类）支出54.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%，主要用于在职人员和退养人员住房公积金。
一般公共预算财政拨款总支出表
|
|
单位：元 |
|
|
合计 |
|
19224992.63 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
694,550.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
23,370.00 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
23,370.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
13,680.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
13,680.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
657,500.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
657,500.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
129,700.00 |
|
20402 |
公安 |
10,000.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
10,000.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
119,700.00 |
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
119,700.00 |
|
205 |
教育支出 |
102,000.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
102,000.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
102,000.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,518,712.40 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,518,712.40 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
624,128.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
866,384.40 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
28,200.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
16,236,496.23 |
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
5,740,368.33 |
|
2100101 |
行政运行 |
5,055,928.00 |
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
216,298.33 |
|
2100199 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
468,142.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
5,265,191.82 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
19,018.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
4,999,173.82 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
227,000.00 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
20,000.00 |
|
21006 |
中医药 |
2,714,059.00 |
|
2100601 |
中医（民族医）药专项 |
2,714,059.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
1,254,655.08 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
660,721.50 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
593,933.58 |
|
21013 |
医疗救助★ |
1,000,000.00 |
|
2101302 |
疾病应急救助★ |
1,000,000.00 |
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
262,222.00 |
|
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
262,222.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
543,534.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
543,534.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
543,534.00 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德宏州卫生和计划生育委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.64万元，支出决算为36.41万元，完成预算的168%。其中：因公出国（境）费支出决算为9.66万元；公务用车购置及运行费支出决算为21.14万元，完成预算的103.7%；公务接待费支出决算为5.86万元，完成预算的390%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因。
“三公”经费预算与决算对比表
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.46万元，下降1.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加9.66万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少9.48万元，下降31.22%；公务接待费支出决算5.86万元，与上年持平。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制“三公”经费支出。
“三公”经费上下年对比情况
单位：万元
|
项目 |
2017年 |
2016年 |
增减数 |
增减% |
|
合计 |
36.41 |
36.87 |
-0.46 |
-1.24% |
|
公务用车 |
20.89 |
30.37 |
-9.48 |
-31.22% |
|
公务接待 |
5.86 |
5.86 |
0 |
0.00% |
|
因公出国 境） |
9.66 |
0.64 |
9.02 |
1409.38% |
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出9.66万元，占“三公”经费总支出数26.53%；公务用车购置及运行维护费支出20.89万元，占“三公”经费总支出数57.37%；公务接待费支出5.86万元，占“三公”经费总支出数16.1%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出9.66万元，共安排因公出国（境）团组3个，累计3人次。开展内容包括全年因公出国（境）支出9.66万元，共出境3人次，无年初预算；与上年决算数0.64万元比，增加9.02万元，增幅1409%。具体情况：根据省卫生计生委安排赴澳大利亚交流1批1人次、台湾交流1批1人次；根据州政协安排赴缅甸交流1批1人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出20.89万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出20.89万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、疾病预防控制服务、防治艾滋病服务、计划生育服务、中医（民族）药服务、健康扶贫服务、医疗卫生基本项目建设等工作会议、培训、督导所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出5.86万元。其中：
国内接待费支出5.86万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次250人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级相关领导考核、督导、调研、帮扶交流卫生计生事业工作发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
德宏州卫生和计划生育委员会 2017年机关运行经费支出760.83万元，与上年对比增加92.28万元,主要原因一是加大预算执行力度；二是深化医疗卫生体制改革，加大重点工作任务；三是化解上年结存资金。部门机关运行经费主要用于水费、电费、邮电费、办公费、差旅费、培训费、会议费、公务用车运行维护费、公务接待费、因公出国出境费、公车补贴、维护维修费、办公设备购置费、疾病预防消杀专用材料、工会费、残疾人保障金、临时工劳务费、物业管理费及其他商品服务费等。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，德宏州卫生和计划生育委员会资产总额682.77万元，其中，流动资产61.62万元，固定资产621.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.13万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额1405.59万元相比，本年资产总额减少721.82万元，其中固定资产减少5.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产30项，账面原值17.25万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表
单位：万元
|
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
|||||
|
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
|||||||||
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
合计 |
1 |
682.77 |
61.62 |
621.14 |
166.2 |
148.15 |
|
306.79 |
|
|
1.13 |
|
|
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额451.99万元，其中：政府采购货物支出451.99万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。
（四）其他重要事项情况说明
其他资本性支出与固定资产增加值情况：2017年其他资本性支出281.72万元，其中：单位自用资产12.96万元、调拨下级268.75万元。调拨下级明细如下：
|
序号 |
项目内容 |
金额（万元） |
|
1 |
配备州二院、州疾控防艾实室专用设备 |
31.05 |
|
2 |
配备州人民医院防艾实验室专用设备 |
29.98 |
|
3 |
配备基层中医药服务能力提升工程医用设备 |
207.72 |
|
|
总计 |
268.75 |
2017年本单位无重点项目绩效目标，未开展重点项目绩效评价工作。
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
一、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
二、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
三、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款） 新型农村合作医疗（项）：反映财政用于新型农村合作医疗的补助支出。
四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）疾病应急救助（项）：反映财政对疾病应急救助基金的补助支出。
五、医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项：反映中医（民族医）药方面的专项支出。
六、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入州财政预决算管理的“三公”经费，是指州直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
德宏州卫生和计划生育委员会
2018年9月9日
监督索引号53310000536101111
滇公网安备 53310302000145号
