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德宏军供站2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
军供站是人民政府支援过往部队的组织机构和战备设施，在人民政府领导下，由退役军人事务部门负责管理。认真执行《军用饮食供应站供水站管理办法》和有关政策规定，坚持为部队服务、为国防建设服务。军供站的任务：保障成批过往的部队、入伍的新兵、退伍的老兵和支前民兵、民工等在运输途中的饮食饮水供应及军运马匹的草料和饮水的供应。有住宿条件的军供站应保障过往部队中转休息。完成当地人民政府交办的有关事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
德宏军供站属于公路军供站，是当地政府支援过往部队的组织机构和拥军支前的窗口，建站以来，为过往部队就餐、部队集结、民兵集训、部队官兵结转、抗击自然灾害等重大任务中发挥了重要作用。
在云南省军供站业务指导下和州退役军人事务局局党组领导下，积极完成交办的工作任务。积极向编办、人社部门对接，招聘事业人员2人，不断加强了军供队伍建设。积极向财政部门请示汇报，将过往部队军供保障经费纳入财政预算。认真贯彻宗旨意识，圆满完成军供保障各项任务，推进军供站维修改造和设备购置更新项目，提升军供保障环境。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
德宏军供站作为二级预算单位纳入德宏傣族景颇族自治州退役军人事务局部门2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
德宏军供站2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
德宏军供站2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏军供站2023年度收入合计233.41万元。其中：财政拨款收入233.41万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计增加35.42万元，增长17.89%。其中：财政拨款收入增加35.42万元，增长17.89%；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入与上年一致。主要原因是增加了德宏军供站2021年中央优抚事业单位专项补助经费，用于德宏军供站维修改造和设备购置更新。
二、支出决算情况说明
德宏军供站2023年度支出合计233.41万元。其中：基本支出51.34万元，占总支出的22.00%；项目支出182.07万元，占总支出的78.00%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加35.41万元，增长17.88%。其中：基本支出减少13.57万元，下降20.91%；项目支出增加48.98万元，增长36.81%；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。主要原因是支付军供站维修改造项目工程尾款。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障德宏军供站单位机构正常运转的日常支出51.34万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出49.94万元，占基本支出的97.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.40万元，占基本支出的2.73％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障德宏军供站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出182.07万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支如下：
1.军供站工作经费4.65万元，比上年增加0.78万元，增长20.16%，主要用于保障军供站正常运转；
2.中央优抚事业单位专项补助资金176.78万元，比上年增加47.57万元，增长36.82%，主要用于对军供站的维修改造。
根据相关规定，德宏军供站具体项目开支及开展工作情况不予公开。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏军供站2023年度一般公共预算财政拨款支出233.41万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加35.42万元，增长17.89%，主要原因是增加了德宏军供站2021年中央优抚事业单位专项补助经费，用于德宏军供站维修改造和设备购置更新。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元；
2.外交（类）支出0.00万元；
3.国防（类）支出0.00万元；
4.公共安全（类）支出0.00万元；
5.教育（类）支出0.00万元；
6.科学技术（类）支出0.00万元；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；
8.社会保障和就业（类）支出228.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.82%。主要用于保障军供站正常运转的日常支出和军供站的维修改造支出；
9.卫生健康（类）支出2.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于缴纳医疗保险费；
10.节能环保（类）支出0.00万元；
11.城乡社区（类）支出0.00万元；
12.农林水（类）支出0.00万元；
13.交通运输（类）支出0.00万元；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元；
16.金融（类）支出0.00万元；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；
19.住房保障（类）支出2.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%。主要用于按规定比例为职工缴纳住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；
23.其他（类）支出0.00万元；
24.债务还本（类）支出0.00万元；
25.债务付息（类）支出0.00万元；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.19万元，决算为1.00万元，完成年初预算的84.03%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为1.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.19万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德宏军供站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.19万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的84.03%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.19万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算的主要原因是落实州委、州政府“过紧日子”的要求，进一步压减一般性支出。其中：公务接待费小于年初预算数主要原因是2023年未发生公务接待，未产生公务接待费。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.62万元，增长163.16%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加0.62万元，增长163.16%；公务接待费支出决算与上年持平。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年12月新购入军供保障车一辆，2023年车辆保险费增加。其中：公务用车运行维护费增加主要原因是新增一辆军供保障车，增加了车辆保险费。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于军供保障相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德宏军供站2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致，主要原因是德宏军供站是事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，德宏军供站资产总额800.52万元，其中，流动资产30.19万元，固定资产770.33万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加161.72万元，其中固定资产增加223.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.96万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.96万元。授予中小企业合同金额0.96万元，其中：授予小微企业合同金额0.96万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53310000576300101111
[附件1: 2023年度德宏军供站决算公开表]
[附件2: 2023年度军供站部门决算公开表（国有资产使用情况表）]
[附件3: 2023年度部门整体支出绩效自评表公开表]
