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德宏州军队离退休干部休养所2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
德宏州军队离退休干部休养所，隶属州退役军人事务局下属正科级事业编制单位，其宗旨和基本业务职能是按照党和政府安置军队离退休干部的方针、政策和规定，落实移交地方政府管理的军队离退休干部的生活待遇和政治待遇，承担军队离退休干部服务管理的具体工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.坚持理论武装提高政治站位。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，始终在思想上和行动上与党中央保持高度一致，把讲政治贯穿于军休工作全过程。坚持组织老干部集中学习实事政治、传达学习上级的重要会议和重要文件精神。组织全体工作人员积极参加州退役军人事务局组织召开的各种学习会议和活动。认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，习近平总书记重要讲话精神特别是关于退役军人事业的重要论述，重要指示精神，增强理论的坚定性和自觉性，切实提高思想理论水平，教育和引导全体党员同志在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致，把“两个维护”落实到行动上、体现到工作中，做到总书记有号令，中央有部署，上级有要求，我们见行动。
2.坚持发挥党组织战斗堡垒作用。以党员活动阵地建设为抓手，全面落实“三会一课”制度。组织党员同志参加学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。采取自学与集中学习了《党的二十大报告辅导读本》《习近平著作选读》第一卷、第二卷《中华人民共和国退役军人保障法》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《中国共产党章程》等重点书目和重要内容，从中汲取丰富滋养，增添精神动力。落实党支部“三会一课”制度，今年共撰写简报29期，被云岭军休网站刊登了3期，德宏州老干工作网站刊登1期，德宏报刊登1期，云南省退役军人事务厅网站刊登1期。先后组织全体党员同志开展了12次主题党日，集中学习4次，支委委员会12次，党支部书记讲党课3次，党员双报到15人次，支部书记谈心谈话35人次。
3.坚持服务工作为重点，落实好军休干部“两个待遇”。提升服务形象，强化服务理念，认真落实军休干部的政治待遇，定期组织老干部学习、传达实事政治、中央、省、州重要会议和重要文件精神；认真落实报刊定阅制度，每年为老干部订阅《德宏团结报》《人民日报》《云南日报》《中国老年》等13种报刊杂志，使老干部们做到与时俱进，政治稳定，思想稳定，离休不离志，退休不褪色；认真落实好军休老干部生活待遇，根据军政（2023）53号《关于调整移交地方政府安置的离退休军人退休费和相关人员生活补助费》和2023年云人社发（2023）3号文调对军休干部和无军籍退休职工进行调资，严格按照规定，及时足额发放各种政策性补助和费用，做到老干部的离退休金能够按时足额发放，老干部看病就医得到保障，积极开展形式多样化的亲情化服务。今年共开展走访慰问军休干部共264人次，其中生病住院走访慰问26人次，元旦期间走访慰问60人次，八一节期间走访慰问59人次，国庆节期间走访慰问59人次，生日期间走访慰问57人次，“七一”期间德宏州直机关工委走访慰问高龄老党员和生活困难老党员9人次，为3名老党员颁发了光荣在党50年纪念章。坚持每有老干部和遗属离世，支部领导和所领导及工作人员都亲力协助家属办理老干部去世后的丧葬事宜，按照政策规定落实遗属待遇，今年接受新移交军休干部1名，为1名病故军休干部家属协助办理了抚恤金和丧葬费，为1名病故军休干部发放了特别抚恤费，为1名因生活动不能自理的军休干部申请了护理费，得到了家属们的好评，使军休干部体会到党和政府对自身的关怀。
4.坚持创新工作方法，扎实开展丰富多彩的文化体育活动。为满足军休多元化的休养环境和实现“六个老有”的幸福和谐军休生活，对军休老干部活动场地、环境、硬件设施等进行修缮，积极满足军休老干部文化体育活动多元化要求，建有军休之家、党员活动室、阅览室、健身房、体育活动室内设有塑胶门球场、气排球场、羽毛球场、排练室。多次组织老干部在所体育活动中心，开展排练红歌、门球、飞镖、双扣、乒乓球、羽毛球、象棋等文体比赛活动，发挥了每个老干部的体育特长。先后组织4名老干部参加云南省老干部工作40年征文活动1次。组织全体老干部和工作人员共71人开展健康体检1次。组织两名二等功臣的军休干部参加省厅举办的荣誉疗养1次。组织30余名老干部参加州举办的荣誉疗养1次。组织门球队参加省厅举办的党的云岭军休.光辉照边疆门球赛荣获优秀组织奖1次，参加州门协举办的季度赛、庆元旦元和七一建党节比赛共6次并获得好成绩。组织1名军休干部到昆明参加省厅举办的建行杯讲述幸福军休生活演讲比赛荣获优秀奖1次，组织9名军休所干部和工作人员参加省厅举办的第三届云岭军休美术书法摄影比赛，选送的摄影作品中荣获优秀奖1幅和三等奖4幅。组织6名老干部参加州委老干部局“话传统、谈复兴、聚力量”建言献策活动1次。组织8名军休干部参加州委老干部局组织的“云岭德宏银潮之声”大讲坛2次。组织身体健康行动方便的部分军休干部代表参加了德宏傣族景颇族自治州成立70周年系列活动1次。
5.坚持发挥好军休老同志的先锋模范作用。为传承红色基因，激发军休干部的爱党、爱国情怀，引领军休干部感党恩、听党话、跟党走，深入挖掘老兵红色故事，追忆革命事迹，传播红色正能量，用心传承红色基因，不忘初心、牢记使命，为党分忧、为国奉献、为民服务，老兵宣讲团先后开展宣讲活动6场次，深刻阐述了军人奉献精神的时代内涵和精神实质，让在场的干部群众、学生接受了一次深刻的政治教育、思想淬炼和精神洗礼。
今年六一儿童节为芒市河心场小学师生们捐款0.3万元。并与师生共庆六一儿童节，得到社会各界人士的赞誉。老干部们拜托教师们要培养好少年儿童，把做好教育与实现“中国梦”联系在一起，培养高质量人才，要加强革命传统教育，让每一位学生牢记学校的光荣历史，铭记党的关怀，赓续红色传统，传承红色基因，从小听党话、跟党走，立志为党成才，争做一名共产主义接班人。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、后勤安全保障室。
我单位为基层预算单位，无下属预算单位。
（二）决算单位构成
德宏州军队离退休干部休养所作为二级预算单位纳入德宏州退役军人事务局部门2023年度部门决算编报范围。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
德宏州军队离退休干部休养所2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计58人（离休0人，退休58人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本单位2023年度无政府基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏州军队离退休干部休养所2023年度收入合计1111.40万元。其中：财政拨款收入1082.11万元，占总收入的97.36%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入29.29万元，占总收入的2.64%。与上年相比，收入合计减少63.39万元，下降5.4%。其中：财政拨款收入减少47.08万元，下降4.17%；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入减少16.31万元，下降35.77%。主要原因是上年军休干部去世3人，今年军休干部去世1人，一次性抚恤金减少；主管部门拨定期增资项目资金减少。
二、支出决算情况说明
德宏州军队离退休干部休养所2023年度支出合计1109.12万元。其中：基本支出970.53万元，占总支出的87.5%；项目支出138.59万元，占总支出的12.5%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少113.86万元，下降9.31%。其中：基本支出减少74.15万元，下降7.1%；项目支出减少39.71万元，下降22.27%；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。主要原因是军休干部人数减少1人，发放退休金减少10.57万元，一次性抚恤金减少76.51万元。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障德宏州军队离退休干部休养所单位机构正常运转的日常支出970.53万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出970.03万元，占基本支出的99.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.50万元，占基本支出的0.05％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障德宏州军队离退休干部休养所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出138.59万元。其中：基本建设类项目支出0万元。
根据相关规定，德宏州军队离退休干部休养所具体项目开支及开展工作情况不予公开。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏州军队离退休干部休养所2023年度一般公共预算财政拨款支出1082.11万元，占本年支出合计的97.56%。与上年相比减少47.08万元，下降4.17%，主要原因是军休干部人数减少1人，发放退休金减少10.57万元，一次性抚恤金减少76.51万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元；
2.外交（类）支出0.00万元；
3.国防（类）支出0.00万元；
4.公共安全（类）支出0.00万元；
5.教育（类）支出0.00万元；
6.科学技术（类）支出0.00万元；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；
8.社会保障和就业（类）支出1043.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.45%；主要用于发放行政事业单位离退休费、死亡抚恤，缴纳养老保险费；
9.卫生健康（类）支出30.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%；主要用于行政事业单位医疗补助；
10.节能环保（类）支出0.00万元；
11.城乡社区（类）支出0.00万元；
12.农林水（类）支出0.00万元；
13.交通运输（类）支出0.00万元；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元；
16.金融（类）支出0.00万元；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；
19.住房保障（类）支出7.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%；主要用于按规定比例为职工缴纳住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；
23.其他（类）支出0.00万元；
24.债务还本（类）支出0.00万元；
25.债务付息（类）支出0.00万元；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为1.02万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为1.02万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德宏州军队离退休干部休养所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为1.02万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为1.02万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：我单位的经费是由中央资金保障，州级不安排公用经费和项目经费，年初未安排“三公”经费预算。我单位有1辆业务用车，车辆主要用于开展走访慰问军休干部，使用过程中产生了燃油费、车辆保险费和车辆维修费，导致“三公”经费决算数大于年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.02万元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加1.02万元，增长100.00%；公务接待费支出决算与上年一致。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2022年使用上级下达的中央资金支付车辆燃油费、车辆保险费和车辆维修费，上报决算报表时不计入“三公”经费支出，2023年开始所有公务用车运行维护费均计入“三公”经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆（公开10表一致）。主要用于慰问老干部所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德宏州军队离退休干部休养所2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致，主要原因是德宏州军队离退休干部休养所是事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，德宏州军队离退休干部休养所资产总额328.59万元，其中，流动资产24.29万元，固定资产295.00万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产9.30万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少55.79万元，其中固定资产减少57.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额8.87万元，其中：政府采购货物支出2.38万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出6.49万元。授予中小企业合同金额8.87万元，其中：授予小微企业合同金额8.87万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明。
本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53310000576300201111
[附件1: 德宏州军队离退休干部休养所2023年决算公开表]
[附件2: 2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）]
