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第一部分 云南省德宏军供站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省德宏军供站概况
一、主要职能
（一）主要职能
军供站是人民政府支援过往部队的组织机构和战备设施，在人民政府领导下，由民政部门负责管理。认真执行《军用饮食供应站供水站管理办法》和有关政策规定，坚持为部队服务、为国防建设服务。军供站的任务：保障成批过往的部队、入伍的新兵、退伍的老兵和支前民兵、民工等在运输途中的饮食饮水供应及军运马匹的草料和饮水的供应。有住宿条件的军供站应保障过往部队中转休息。完成当地人民政府交办的有关事项。
（二）2020年度重点工作任务介绍
德宏军供站属于公路军供站，是当地政府支援过往部队的组织机构和拥军支前的窗口，建站以来，为过往部队就餐、部队集结、民兵集训、部队官兵结转、抗击自然灾害等重大任务中发挥了重要作用。建站20年以来累计接待过往部队4.72万人次，配合德宏边防部队完成了多次抗震、抗洪抢险工作，出色完成了过往部队饮食、饮水供应保障任务，多次受到军地各级领导机关的表扬。2013年、2017年德宏军供站被民政部、总后勤部列为全国重点军供站。2020年疫情期间认真做好军供站内外勤防护工作，接受西南战区及云南省保山军代室工作安排，共接到二批次军供保障任务，接受省军供站及西南战区工作检查3次，车辆6辆。在服务方式上，实现了从被动服务到主动服务的转变，按照快速供应定人、定岗、定责、定时的要求，我们将供应时限、任务层层分解到作业程序，做到行动迅速，及时准确，任务明确，责任清楚；分工合理，各负其责。以不怕疲劳、连续作战、一丝不苟优良作风和规范操作、安全保密优质服务，圆满完成了2020年各项军供保障任务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省德宏军供站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省德宏军供站部门2020年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省德宏军供站2020年度收入合计65.97万元。其中：财政拨款收入64.62万元，占总收入的97.96%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入1.35万元，占总收入的2.04%。收入比去年减少5.31万元,主要原因是军供保障综合楼因疫情停业，其他收入减少。
二、支出决算情况说明
云南省德宏军供站2020年度支出合计71.52万元。其中：基本支出71.52万元，占总支出的100%；项目支出0万元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。支出合计比2019年度减少9.23万元,下降11.43%。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障云南省德宏军供站军供保障机构正常运转的日常支出71.52万元。支出合计比2019年度减少9.23万元,下降11.43%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出63.19万元，占基本支出的88.35%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.33万元，占基本支出的11.65%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障云南省德宏军供站军供保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无增减。主要原因分析是德宏军供站当年无基础设施建设等其他项目开支。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省德宏军供站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出64.62万元，占本年支出合计的90.35%。与上年对比（2019年度）一般公共预算财政拨款支出比去年同期增加12.2万元，增加23.27%，主要原因分析财政补助收入人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出60.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.75%。主要用于德宏军供站在职及退休人员办公经费、在职人员工资及养老保险支出。其中:
2080502----社会保障和就业支出----行政事业单位离退休---事业单位离退休---0.06万元；
2080505----社会保障和就业支出----行政事业单位离退休---机关事业单位基本养老保险缴费---6.26万元；
2082805----社会保障和就业支出----退役军人管理事务---部队供应---54.2万元；
2089901---其他社会保障和就业支出---0.05万元。
2.住房保障（类）支出4.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。主要用于德宏军供站在职人员住房公积金保障支出，支出科目。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省德宏军供站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.8万元，支出决算为0.5万元，完成预算的62.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，没有年初预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为0.5万元，完成预算的125%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是精确预算，严控按预算支出。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.21万元，下降29.58%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.04万元，下降7.41%；公务接待费支出决算减少0.18万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因车辆保险费用及维修维护费用减少；疫情期间军供保障接待任务减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.5万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.5万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、检审、保险费等。
3.公务接待费0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省德宏军供站2020年机关运行经费支出0万元。德宏军供站属公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，云南省德宏军供站资产总额561.29万元，其中，流动资产33.43万元，固定资产527.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少29.33万元，其中固定资产累计折旧26.92万元，流动资产减少2.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表
单位:万元
|
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
||||
|
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万元以上大型设备 |
其他固定资产 |
||||||||
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
合计 |
1 |
561.29 |
33.43 |
628.67 |
566.68 |
18.69 |
0 |
43.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
填表说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
3.固定资产及无形资产填报金额为资产账面原值
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
德宏军供站决算公开情况说明里没有涉及专用名词。
[附件: 云南省德宏军供站部门2020年度部门决算公开表]
