德宏州军队离退休干部休养所2020年度部门决算

目录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州军队离退休干部休养所，隶属州退役军人事务局下属正科级事业编制单位，其宗旨和基本业务职能是按照党和政府安置军队离退休干部的方针、政策和规定，落实移交地方政府管理的军队离退休干部的生活待遇和政治待遇，承担军队离退休干部服务管理的具体工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，州军休所在上级退役军人事务局的坚强领导下，深入践行“服务至上、贴近为先”的军休工作理念，不断提高服务水平的同时，全力做好维护军休所和谐稳定的工作，创造和谐稳定的社会环境。认真落实老干部“两个待遇”，狠抓各项任务的落实，全面推进军休所工作向前发展。

（一）坚持常抓学习，提升政治思想水平。坚持每月10日组织老干部集中学习实事政治、传达学习上级的重要会议和重要文件精神。组织全体在职干部职工积极参加州局组织召开的各种学习会议和活动。自觉学习党的十九大、十九届三中、四中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想。学习《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党党员教育管理工作条例》《中国共产党支部工作条例（试行）》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》等党内法规。共撰写简报24期，被云岭军休网站刊登了17期。先后在州退役军人事务局党总支的组织下，党支部书记张荣亮带领全体工作人员签订“八小时以外”言行承诺书、家庭助廉承诺书、认真填写干部监督信息，集体观看《政治的掮客》和云岭先锋夜校访谈等警示教育片、排查了岗位风险点，加强岗位廉政教育，教育和引导党员干部树立共产主义信念，切实提高全体党员干部职工责任意识和纪律意识，促使全体党员干部廉洁自律。2020年度军休所干部职工没有发生违法违纪现象。

（二）坚持党要管党、狠抓党员干部教育监督和管理。以党员活动阵地建设为抓手，全面落实“三会一课”制度。由于今年新冠肺炎疫情的突发结合本支部的实际先后组织全体党员同志共开展了6次主题党日，召开支委委员会开10次，党员大会3次，副书记上了1次党课，党支部书记上了1次党课，支部书记谈心谈话20人次。

（三）坚持以人为本，落实好军休老干部“两个待遇”。

在落实政治待遇方面。认真落实军休老干部学习制度，定期组织老干部学习，学习传达实事政治、中央、省、州重要会议和重要文件精神；认真落实报刊定阅制度，每年为老干部订阅《德宏团结报》《人民日报》《云南日报》《中国老年》《中国纪检报》《中国退役军人》等13种报刊杂志，使老干部们做到与时俱进，政治稳定，思想稳定，离休不离志，退休不褪色。

在落实生活待遇方面。严格按照规定，及时足额发放各种政策性补助和费用，做到老干部的离退休金能够按时足额发放，老干部看病就医得到保障，积极开展形式多样化的亲情化服务，每当有老干部生病住院，支部领导和所领导都带上慰问品及时去看望慰问，今年共开展慰问活动25余人次。每有老干部和遗属离世，支部领导和所领导及工作人员都亲力办理老干部死亡后续工作，都得到了家属们的好评。

（四）抓实先锋模范和发挥余热作用

疫情就是命令、防控就是责任。州军休老干部虽然身在家中，却时刻关注着国家疫情防控工作。作为老党员、老军人、老同志，他们为这场没有硝烟的战争贡献力量共筹集善款 17806.29 元，为传承中华优秀传统文化，弘扬爱国主义精神宋世华、梅学彩2位军休干部为万名党员进党校培训示范班、州纪委、州住建局、州法院讲述了5场红色故事，用实际行动为党为国分忧，传递出了满满正能量，充分展现了老干部们的坚定党性与为民情怀。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州军队离退休干部休养所2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州军队离退休干部休养所2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员61人。其中：离休0人，退休61人。

在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州军队离退休干部休养所2020年度收入合计1278.62万元。其中：财政拨款收入1241.61万元，占总收入的97.1%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入37.01万元，占总收入的2.9%。与上年对比,本年收入比上年增加126.03万元，增长14.6%，主要原因是军休人员经费增加。

二、支出决算情况说明

德宏州军队离退休干部休养所2020年度支出合计1191.9万元。其中：基本支出1084.31万元，占总支出的91.0%；项目支出107.59万元，占总支出的9.0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比，本年支出比上年增加14.01万元，增长1.2%，主要原因是军休干部增加退休费。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德宏州军队离退休干部休养所机构正常运转的日常支出1084.31万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1077.94万元，占基本支出的99.4%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.37万元，占基本支出的0.6%。与上年对比，上年度支出1043.1万元，本年支出比上年增加34.84万元，增长4.0%，主要原因是增加军休干部退休费。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德宏州军队离退休干部休养所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出107.59万元。与上年对比，上年度支出134.8万元，本年支出比上年减少27.21万元，下降20.2%，主要原因是资本性支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州军队离退休干部休养所2020年度一般公共预算财政拨款支出1170.48万元，占本年支出合计的98.2%。与上年对比，上年度支出902.69万元，本年支出比上年增加267.79万元，增长29.7%，主要原因是军休人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出1164.0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.4%。主要用于军休干部退休费、在职人员工资支出，日常公用经费支出。

2.住房保障（类）支出6.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州军队离退休干部休养所2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无年初预算安排，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0,与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州军队离退休干部休养所2020年机关运行经费支出0万元。德宏州军队离退休干部休养所是事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德宏州军队离退休干部休养所资产总额561.87万元，其中，流动资产173.86万元，固定资产535.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程28.15万元，无形资产11.35万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加78.58万元，其中固定资产减少36.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
										单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券		在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
合计	1	561.87	173.86	535.98	464.39	27.12		44.47			28.15	11.35
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产    2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产    3.固定资产及无形资产填报金额为账面原值

     三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

本年度我单位没有做过相关绩效自评工作，公开空表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出、无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

      1.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

      2.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

3.基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出。

4.项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

[附件: 德宏州军队离退休干部休养所2020年度部门决算公开表]