返回首页云南省德宏军供站部门2021年
预算公开目录
第一部分 云南省德宏军供站部门2021年部门预算编制说明
第二部分 云南省德宏军供站部门2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南省德宏军供站2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省德宏军供站是全国重点公路军供站，军供站的2021年主要任务是：保障成批过往的部队、入伍的新兵、退伍的老兵和支前民兵、民工等在运输途中的饮食饮水供应及军运马匹的草料和饮水的供应。
（二）机构设置情况
云南省德宏军供站是德宏州退役军人事务局下属独立核算的科级事业单位。云南省德宏军供站下设办公室、后勤部2个部门。
（三）重点工作概述
认真执行《军用饮食供应站供水站管理办法》和有关政策规定，坚持为部队服务、为国防建设服务。军供站的任务：保障成批过往的部队、入伍的新兵、退伍的老兵和支前民兵、民工等在运输途中的饮食饮水供应及军运马匹的草料和饮水的供应。有住宿条件的军供站应保障过往部队中转休息。完成当地人民政府交办的有关事项。
二、预算单位基本情况
云南省德宏军供站编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入79.14万元，其中：一般公共预算79.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比收入增加13.26万元，增长的主要原因：一是人员正常增资调资，工资福利支出增加8.26万元；二是2021年新增军供站管理机构经费5万元。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 79.14万元，其中:本年收入79.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款79.14万元（本级财力79.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比收入增加13.26万元，增长的主要原因：一是人员正常增资调资，工资福利支出增加8.26万元；二是2021年新增军供站管理机构经费5万元。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 79.14万元。财政拨款安排支出 79.14万元，其中：基本支出74.14万元，与上年对比财政补助支出增加，主要原因是正常增资调资，工资福利支出增加；项目支出5万元，与上年对比经费增加5万元，主要原因是2021年新增军供保障工作经费项目。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出72.44万元；住房保障支出6.70万元
1．社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休公用经费（2080502）0.10万元，主要用于德宏军供站离退休人员公用经费开支。
2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）8.93万元，主要用于云南省德宏军供站在职人员基本养老保险缴费开支。
3.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出（2210201）6.70万元。主要用于云南省德宏军供站在职人员住房保障支出。
4. 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元。主要用于在职人员其他社会保障和就业的基本支出。
5. 社会保障和就业支出-退役军人管理事务-部队供应-基本支出（2082805）63.32万元，主要用于人员工资福利、公用经费基本支出。
五、省对下专项转移支付情况
云南省德宏军供站无列入省对下专项转移支付项目。
（一）与中央配套事项
云南省德宏军供站无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省德宏军供站无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
云南省德宏军供站无此发展事项。
六、政府采购预算情况
云南省德宏军供站无政府采购预算情况。
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省德宏军供站部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.78万元，较上年减少0.02万元，下降2.5%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省德宏军供站2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
云南省德宏军供站2021年无出国安排预算。
（二）公务接待费
云南省德宏军供站2021年公务接待费预算为0.39万元，较上年减少0.10万元，下降2.5%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
云南省德宏军供站根据实际需求，厉行节约，公务活动接待减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省德宏军供站2021年公务用车购置及运行维护费为0.39万元，较上年减少0.10万元，下降2.5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.39万元，较上年减少0.10万元，下降2.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
云南省德宏军供站根据实际需求，厉行节约，公务活动减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省德宏军供站无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2. 功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入州财政预决算管理的“三公”经费，是指州直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
7.非税收入：反映各级政府及所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。
8.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险等。
10.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
11.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助收入。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省德宏军供站是事业单位2021年未安排机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
[附件: 附件4.云南省德宏军供站部门预算公开]
