返回首页德宏州军休所2021年预算公开目录
第一部分 德宏州军休所2021年部门预算编制说明
第二部分 德宏州军休所2021年年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
德宏州军队离退休干部休养所2021年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
德宏州军队离退休干部休养所，隶属州退役军人事务局下属正科级事业编制单位，其宗旨和基本业务职能是按照党和政府安置军队离退休干部的方针、政策和规定，落实移交地方政府管理的军队离退休干部的生活待遇和政治待遇，承担军队离退休干部服务管理的具体工作。
（二）机构设置情况
单位内设一个办公室，一个财务室，一个后勤保障室。
（三）重点工作概述
德宏州军休所在州退役军人事务局的领导下，按照党和政府安置军队离退休干部的方针、政策和规定，认真落实军休干部“两项待遇”，狠抓各项任务的落实，促进军休所工作的向前发展。研究解决军休工作中存在问题，听取并及时答复解决老干部反映的问题，组织老干部学习相关文件、政策、法律法规。在元旦、春节、建军节、中秋节、敬老节、等节日对军休人员进行走访慰问，以及开展各项活动。积极组织军休干部参加州内省内各种文艺体育活动，丰富军休干部的精神文化生活等工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 63人，其中： 离休 0人，退休 63人。
车辆编制2辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 969.79万元，其中：一般公共预算969.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比，收入增加142.31万元，增长17.2%，主要原因是军休干部增加退休工资。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 969.79万元，其中:本年收入969.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款969.79万元（本级财力969.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比，收入增加142.31万元，增长17.2%，主要原因是军休干部增加退休工资。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 969.79万元。财政拨款安排支出 969.79万元，其中：基本支出969.79万元，与上年对比2020年部门预算总支出 827.48万元,财政拨款安排支出 827.48万元，其中，基本支出827.48万元，与上年对比增加142.31万元，增长17.2%，主要原因是军休干部增加退休工资。项目支出0万元，与上年对比持平。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列208类0502款支出,主要用于事业单位离退休公用经费支出0.2万元，208类0505款支出，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出14.84万元；208类0902款支出，主要用于军队移交政府的离退休人员安置支出850.73万元；208类0903款支出，主要用于军队移交政府离退休干部管理机构支出92.74万元；208类9999款支出，主要用于其他社会保障和就业支出0.15万元；221类0201款支出，主要用于住房公积金支出11.13万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州军休所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州军休所年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
德宏州军休所2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州军休所2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2. 功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入州财政预决算管理的“三公”经费，是指州直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
7.非税收入：反映各级政府及所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。
8.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险等。
10.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
11.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助收入。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏州军队离退休干部休养所是事业单位未安排机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
[附件: 德宏州军休所部门预算公开表]
