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第一部分 德宏州军队离退休干部休养所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 德宏州军队离退休干部休养所概况
一、主要职能
（一）主要职能
德宏州军队离退休干部休养所，上年隶属州民政局，本年机构改革隶属州退役军人事务局下属正科级事业编制单位，其宗旨和基本业务职能是按照党和政府安置军队离退休干部的方针、政策和规定，落实移交地方政府管理的军队离退休干部的生活待遇和政治待遇，承担军队离退休干部服务管理的具体工作。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年，德宏州军休所在州退役军人事务局的领导下，认真落实军休干部“两项待遇”，狠抓各项任务的落实，促进了军休所工作的向前发展。
认真落实军休老干部学习制度，定期组织老干部学习，每月组织老干部集中在所内学习实事政治、传达学习中央、省、州重要会议和重要文件精神；认真落实报刊定阅制度，每年为老干部订阅《人民日报》《云南日报》《中国老年报》《中国老年》《中国纪检报》《德宏团结报》《中国退役军人》等报刊杂志，使老干部们做到与时俱进，政治稳定，思想稳定，离休不离志，退休不褪色。
严格按照规定，及时足额发放各种政策性补助和费用，做到老干部的离退休金能够按时足额发放，老干部看病就医得到保障，积极开展形式多样化的亲情化服务，每当有老干部生病住院，支部领导和所领导都带上慰问品及时去看望慰问，今年共开展慰问活动 30余人次。每有老干部和遗属离世，支部领导和所领导及工作人员都亲力办理老干部死亡后续工作，得到了家属的好评。
为满足军休老干部的“六个老有”和文化体育活动多元化要求，多次组织老干部在所体育活动中心，开展了门球、飞镖、双扣、象棋等比赛活动，发挥了每个老干部的体育特长，在比赛中交流了感情，调节了心理。先后组织州军休所13名副团职以上军休干部应邀参加1月17日，在德宏州芒市会堂举行“德宏州2019年州直离退休干部迎新春报告会”。组织3名州军休所老体协会员参加德宏州州直基层老年体协太极拳普及培训。根据《云南省退役军人事务厅关于开展军休干部庆祝新中国成立70周年文艺汇演活动的通知》（云退役〔2019〕号）的要求，“老兵演唱队”积极排练准备录制初赛歌曲；组织军休所女职工参加德宏州妇联举办的第二届“三八杯”妇女门球比赛1次；组织军休所门球队参加州门球协会组织的季度赛2次，片区邀请赛2次；邀请州门球协会和梁河门球协会到州军休所开展友谊赛各1次；参加芒市地区第四十四届孔雀杯1次。组织20多位军休干部和工作人员到芒市烈士陵园参加了9.30国家公祭日活动。组织全体老干部就近参观了罗志昌革命史陈列馆和芒晃寨子的新农村建设。组织全体老干部庆祝开展了传统敬老节系列活动。组织军休所门球队到临沧参加滇西八州市门球联谊赛并获得三等奖。组织40名军休所干部和无军籍退休职工及工作参加州退役军人事务局组织的疗养活动。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入德宏州军队离退休干部休养所部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
德宏州军队离退休干部休养所部门2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。
离退休人员63人。其中：离休0人，退休63人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏州军队离退休干部休养所部门2019年度收入合计1115.58万元。其中：财政拨款收入874.68万元，占总收入的78.41%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入240.91万元，占总收入的21.59%。与上年对比，上年度收入合计909.48万元，本年收入比上年增加22.66%，主要原因是军休人员经费增加。
二、支出决算情况说明
德宏州军队离退休干部休养所部门2019年度支出合计1177.89万元。其中：基本支出1043.1万元，占总支出的88.56%；项目支出134.8万元，占总支出的11.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，上年度支出合计953.3万元，本年支出比上年增加23.56%，主要原因是补发了军休干部退休费。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障德宏州军队离退休干部休养所机构正常运转的日常支出1,043.1万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.48%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.52%。与上年对比，上年度支出826.32万元，本年支出比上年增加20.78%，主要原因是补发了军休干部退休费。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障德宏州军队离退休干部休养所机构、为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出134.8万元。与上年对比，上年度支出126.98万元，本年支出比上年增加7.82%，主要原因是资本性支出增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏州军队离退休干部休养所部门2019年度一般公共预算财政拨款支出902.69万元,占本年支出合计的76.64%。与上年对比，上年度支出875.28万元，本年支出比上年增加3.04%，主要原因是军休人员经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出896.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.33%。主要用于军休干部退休费、在职人员工资支出，日常公用经费支出。
2.住房保障（类）支出6.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于在职人员住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德宏州军队离退休干部休养所部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元；公务接待费支出决算增加0万元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德宏州军队离退休干部休养所部门2019年机关运行经费支出0万元。德宏州军队离退休干部休养所是事业单位。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，德宏州军队离退休干部休养所部门资产总额483.29万元，其中，流动资产87.19万元，固定资产386.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产9.3万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22.04万元，其中;流动资产减少62.27万元，固定资产增加40.25万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表
单位：万元
|
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
||||
|
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
||||||||
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
合计 |
|
483.29 |
87.19 |
386.81 |
373.1 |
|
|
13.71 |
|
|
9.3 |
|
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0.47万元,其中：政府采购货物支出0.47万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0.47万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
本年度我单位没有做过相关绩效自评工作，公开空表（附表9—附表11）。
五、其他重要事项情况说明
我单位2019年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
3.基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出。
4.项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。
[附件: 2019年决算公开附表]
