云南省德宏军供站部门2019年度部门决算

第一部分云南省德宏军供站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分云南省德宏军供站概况

一、主要职能

军供站是人民政府支援过往部队的组织机构和战备设施，在人民政府领导下，由退役军部门负责管理。认真执行《军用饮食供应站供水站管理办法》和有关政策规定，坚持为部队服务、为国防建设服务。军供站的任务：保障成批过往的部队、入伍的新兵、退伍的老兵和支前民兵、民工等在运输途中的饮食饮水供应及军运马匹的草料和饮水的供应。有住宿条件的军供站应保障过往部队中转休息。完成当地人民政府交办的有关事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

德宏军供站属于公路军供站，是当地政府支援过往部队的组织机构和拥军支前的窗口，建站以来，为过往部队就餐、部队集结、民兵集训、部队官兵结转、抗击自然灾害等重大任务中发挥了重要作用。建站19年以来累计接待过往部队4.72万人次，配合德宏边防部队完成了多次抗震、抗洪抢险工作，出色完成了过往部队饮食、饮水供应保障任务，多次受到军地各级领导机关的表扬。2013年、2017年德宏军供站被民政部、总后勤部列为全国重点军供站。2019年共接到二批次军供保障任务，接待训练官兵360人，车辆16辆。在服务方式上，实现了从被动服务到主动服务的转变，按照快速供应定人、定岗、定责、定时的要求，我们将供应时限、任务层层分解到作业程序，做到行动迅速，及时准确，任务明确，责任清楚；分工合理，各负其责。以不怕疲劳、连续作战、一丝不苟优良作风和规范操作、安全保密优质服务，圆满完成了2019年各项军供保障任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省德宏军供站部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省德宏军供站部门2019年末实有人员5人（8月接收安置退役士官1人），编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省德宏军供站2019年度收入合计71.28万元。其中：财政拨款收入51.22万元，占总收入的71.86%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入20.05万元，占总收入的28.14%。与上年对比收入减少，主要原因：一是财政补助收入减少，2019年财政补助拨款收入51.22万元，较2018年财政补助拨款收入62.20万元减少10.98万元，减少17.65%；二是军供保障综合楼因设施设备陈旧、老化，其他收入减少，2019年军供保障综合楼其他收入20.05万元，较2018年其他收入30.88万元减少10.83万元，下降35.07%。

二、支出决算情况说明

云南省德宏军供站部门2019年度支出合计80.75万元。其中：基本支出80.75万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加，较2018年度支出78.08万元增加2.67万元，增加3.42%。主要原因是车辆维护费、人员经费等支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省德宏军供站机构正常运转的日常支出80.75万元。与上年对比支出增加，较2018年度支出78.08万元增加2.67万元，增加3.42%。主要原因分析为车辆维护费、人员经费等支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.7%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.3%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省德宏军供站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无支出，主要原因分析是德宏军供站当年无基础设施建设等其他项目开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省德宏军供站2019年度一般公共预算财政拨款支出52.42万元，占本年支出合计的64.92%。与上年对比减少8.58万元，下降14.06%，主要原因分析财政补助收入人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出49.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.12%。主要用于德宏军供站在职及退休人员办公经费、在职人员工资及养老保险支出。

2.住房保障（类）支出3.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于德宏军供站在职人员住房公积金保障支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省德宏军供站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.71万元，完成预算的71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.54万元，完成预算的75.18%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算的24.82%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为秉承厉行节约、节省开支的原则。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.2万元，增长40.61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.03万元，增长5.7%；公务接待费支出决算增加0.18万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较2018年增加的主要原因军供站保障用车保险费用及维修费用增加；接待费用为接待过往部队保障支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.54万元，占75.18%；公务接待费支出0.18万元，占24.82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.54万元。其中：军供保障用车保险费用支出0.4万元、车辆维修费用支出0.14万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.54万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.18万元。其中：

国内接待费支出0.18万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待过往部队保障发生的接待支出（接待过往部队2批次，人数360人次）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省德宏军供站部门2019年机关运行经费支出0万元。主要原因是云南省德宏军供站属事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省德宏军供站部门资产总额590.63万元，其中，流动资产35.84万元，固定资产554.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少82.13万元，其中：固定资产累计折旧值73.9万元，流动资产减少9.18万元，固定资产增加0.95万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	590.63	35.84	554.78	518.85			35.93

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

本年度我单位没有做过相关绩效自评工作，公开空表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2019年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

3.基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出。

4.项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

[附件: 2019年决算公开表——军供站]