德宏傣族景颇族自治州统计局2023年预算公开

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德宏傣族景颇族自治州统计局2023年

预算公开目录

 

第一部分 德宏州统计局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州统计局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

德宏傣族景颇族自治州统计局2023年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责组织领导和协调全州统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。实施州委、州政府、省统计局规定和下达的统计调查、统计现代化建设规划和统计体制改革方案，组织指导全州各县市、各部门的统计和国民经济核算工作，监督、检查统计法律、法规的实施；

2、在州人民政府的领导下，会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查和专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析；

3、依法审批或备案部门统计调查项目、地方统计调查项目，组织全州社会监测和统计执法。指导专业统计基础工作和基层统计业务建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度；

4、组织实施农林牧渔、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；

5、组织实施能源、投资、消费、收入、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；

6、搜集、整理、提供全州性的基本统计资料，并对全州国民经济、社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向州委、州政府及有关部门提供统计咨询建议，搜集、整理、提供全省州（市）、县及全国少数民族自治州基本统计资料，并进行对比分析；

7、统一核定、管理、公布、出版全州性的基本统计资料。定期发布全州国民经济和社会发展情况的统计公报，搞好统计信息咨询服务;

8、逐步建立、健全和管理全州统计信息自动化系统和全州统计数据库体系。组织指导全州统计教育、统计干部培训工作；  

9、根据《中华人民共和国统计法》规定和国家统计局、省统计局的要求，组织实施全州统计专业技术职务的培训和考试工作，组织和管理全州统计人员从业资格培训、考试工作，协助县市政府管理县市统计局局长、副局长；

10、承办州政府交办的其他事项；

11、瑞丽国家重点开发开放试验区统计工作负责组织、协调实施和统计资料的收集、整理、加工，统计核算、上报提供服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、国民经济核算科、国民经济综合统计科、县域经济发展统计监测科、农村社会经济统计科、能源投资统计科、工业贸易统计科、统计法规科、德宏州统计局瑞丽国家重点开发开放试验区统计分局、加挂服务业统计科牌子、加挂统计执法支队牌子、德宏州普查中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持党建引领，持续推进全面从严治党

德宏州统计局党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九届历次全会、深入学习贯彻党的二十大精神，忠诚拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。始终坚持党要管党、全面从严治党，把党的政治建设摆在首位，严守党的政治纪律和政治规矩。通过召开党组会、党组理论学习中心组学习，传达学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神。坚定不移推动全面从严治党向纵深发展，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。在落实党风廉政建设责任制考核中，德宏州统计局2021、2022年连续两年被评为“优秀”等次。

2.加强组织建设，落实意识形态和国家安全责任

州统计局始终坚持民主集中制原则，坚持集体领导制度，实行集体领导和个人分工负责相结合，认真落实党组议事规则和决策程序，落实好意识形态责任，不断强化总体国家安全观。一是严格执行党组议事规则和决策程序。修订完善局规章制度及领导小组文件汇编。二是认真落实意识形态主体责任，始终坚持把意识形态工作作为党的建设重要内容，用新时代中国特色社会主义思想武装头脑。三是全面贯彻落实总体国家安全观，认真做好二十大召开前后重要时期的网络监测预警、应急处置和信息通报工作，确保党和国家秘密安全、统计数据和统计网络安全。

3.坚持围绕中心服务大局，不断提升统计服务质量

一是克服疫情影响，全力做好专业统计。充分发挥“测量仪和晴雨表”的作用，全力组织实施专业统计工作，提高疫情影响下的经济运行监测预判能力，为及时决策提供好科学参考。二是强化统计服务，认真做好监测分析。全年编发《国民经济主要指标月度卡片》《GDP支撑指标监测分析和专报卡片》22期3000余份，及时发布《德宏统计年鉴》《德宏领导干部经济工作手册》。全年撰写统计分析、统计简析、统计专题报告100余篇。组织撰写德宏州及各县市“2018年以来经济社会发展综述”系列分析报告共15篇。编写党的十八大以来德宏经济社会发展成就系列报告7篇。全年共回复来函、来电和来访咨询数据近400次，全方位多角度向社会公众解读统计数据和社会热点焦点问题。三是抓好重大国情国力普查工作。认真做好第七次全国人口普查收尾工作，及时筹措资金，按时兑付“两员”补助。

4.统筹疫情防控和经济社会发展

一是执行上级部署，全面落实防控责任。在局领导的带领下，边境值守同志日夜奋战在疫情防守的最前沿，千方百计筑牢国家防疫安全的第一道防线。二是守边境、巡网格和做业务共同完成。不仅做好边境疫情卡点的巡逻和社区网格的排查工作，还按时按质完成好常规统计数据报表业务，为全州疫情防控和经济社会发展做出积极的贡献。三是为值守卡点防控工作助力。积极争取资金，全年为值守卡点基础设施、技防物防投入资金13万元。四是积极参与共驻共建社区疫情防控和“创文”办实事工作。全局20名在职党员，全年参加社区值班170人次（天），有力助推社区工作。

5.扎实开展“作风革命效能革命”和“对标先进、争创一流”主题实践活动

一是扎实开展“作风革命效能革命”主题实践活动。成立工作专班，制定实施方案、全年工作任务清单。二是强化领导干部下基层服务工作。制定局领导下基层调研计划，建立了班子成员联系服务县市工作制度。领导班子成员下县市、下企业，对经济发展和统计工作中存在的难点和症结问诊把脉、对症施策，精准服务全州经济高质量发展。三是扎实推进“对标先进、争创一流”主题实践活动。及时制定实施方案，确定对标对象，开展学习交流，认真查摆存在的差距和问题，制定整改措施，全面激发全局干部职工比学赶超、争先创优的良好工作激情。

6.持续强化统计法治建设，严格统计执法

一是抓好专项纠治活动，发挥统计监督效能。二是严格统计执法，统计生态进一步优化。三是严格执行各项规章制度，不断提升数据质量。四是深化法治宣传，统计普法走深走实。

7.以专项纠治为抓手，统计监督持续强化

高度重视统计造假不收手不收敛专项纠治工作，及时向州委、州政府汇报，主要领导分别专题听取工作开展情况汇报，并对做好有关工作做出重要部署和要求，州政府分管领导对做好专项纠治作出了具体工作批示，有力推动工作落实。一是持续不断把统计法律法规、重点统计改革任务以及统计业务知识的学习培训纳入各级党委、政府的年度学习计划。二是加强与州纪委监委以及派驻纪检监察组的协调联动。成立了德宏州专项纠治工作领导小组，制定《德宏州统计造假不收手不收敛问题专项纠治实施方案》，对各项工作进行安排和部署，助推专项纠治工作有序开展。

8.统计队伍素质明显提升，统计教育培训有新进展

围绕“锤炼一流统计队伍，提供一流统计服务，打造一流统计品牌”的目标，采取“请进来与走出去”的相结合方式，不断加大培训力度，全面提高干部队伍综合素质能力。一是加强统计行风建设，与县市及州局各科室负责人签订行风责任书。二是积极参加国家和省统计局举办的各类统计业务知识培训班。三是加强对部门统计业务、基层统计人员和统计调查对象的培训教育。四是扎实推进统计局法律法规进党校。

9.强化信息网络支撑，推动数据互通共享

一是不断健全完善网络化办公设施，强化技术支撑，完成多功能会议室改造，完成了全省统计协同办公系统OA建设和全局OA办公自动化系统建设及全州统计系统视频会议系统建设及应用，基本单位名录库更新维护工作实现“部门信息实时共享”的重大突破。二是不断强化部门联动协作，推动数据共享取得实质进展。不断加强与相关行业主管部门的沟通，建立了稳定和密切的联系。既有利于统计部门“把好脉”，对经济形势做好分析预判，也有利于主管部门在管理经济中及时发现问题和短板，找准工作抓手。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制 18人，工勤编制 0人，事业编制13人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入8951530.09元，其中：一般公共预算8951530.09元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加2699030.09元，增长43.17%，主要原因是开展的工作项目增加了预算安排德宏州第五次全国经济普查经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入8951530.09元，其中:本年收入8951530.09元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8951530.09元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2699030.09元，增长43.17%，主要原因是开展的工作项目增加了预算安排德宏州第五次全国经济普查经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出8951530.09元。财政拨款安排支出8951530.09元，其中：基本支出5301530.09元，与上年对比增加75500.00元，增长1.44%，主要原因是单位人员职级变动，增加工资预算数；项目支出3650000.00元，与上年对比增加2603400.00元，增长248.75%，主要原因是开展的工作项目增加了预算安排德宏州第五次全国经济普查经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2010501一般公共服务支出—行政运行4098291.6元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

2.功能科目2010505一般公共服务支出—专项统计业务100000.00元，主要用于保障统计日常调查工作的支出；

3.功能科目2010506一般公共服务支出—统计管理100000.00元，主要用于保障统计日常调查工作的支出；

4.功能科目2010507一般公共服务支出—专项普查活动2750000.00元，主要用于保障第五次经济普查工作的支出；

5.功能科目2010508一般公共服务支出—统计抽样调查100000.00元，主要用于保障企业抽样调查工作的支出；

6.功能科目2010599一般公共服务支出—其他统计信息事务支出600000.00元，主要用于统计日常调查工作的支出；

7.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政单位离退休支出21000.00元，主要用于离退休人员公用经费、单位基本养老保险缴费的支出；

8.功能科目2080505社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出477959.16元，主要用于离退休人员公用经费、单位基本养老保险缴费的支出；

9.功能科目2089999社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1192.49元，主要用于失业保险基金的补助的支出；

10.功能科目2101101卫生健康支出—行政单位医疗支出236621.05元，主要用于公务员医疗补助；

11.功能科目2101103卫生健康支出—公务员医疗补助89771.93元，主要用于退休人员公务员医疗补助；

12.功能科目2101199卫生健康支出—其他行政事业单位医疗支出18224.49元，主要用于保障行政单位人员医疗缴费支出；

13.功能科目2210201住房保障支出—住房公积金支出358469.37元，主要用于保障行政单位人员住房公积金缴费支出；

五、州对下专项转移支付情况

本部门无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额660855元，其中：政府采购货物预算280855元、政府采购服务预算380000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州统计局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计68000元，较上年减少1000元，下降1.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州统计局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无变化。

（二）公务接待费

德宏州统计局2023年公务接待费预算为28000元，较上年减少1000元，下降3.45%，国内公务接待批次为30次，共计接待90人次。

原因是在经费预算中严格执行中央八项规定编制预算，严控陪同人数、陪餐标准。主要用于统计部门执行公务、开展业务活动、学习交流开支的住宿费、用餐费等公务接待支出，省、州检查指导等接待工作发生的费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州统计局2023年公务用车购置及运行维护费预算为40000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费40000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州统计局2023年机关运行经费安排445982元，与上年对比增加8082元，增长1.85%，主要原因是单位人员调入，公用经费及公务交通补贴增加。主要用于保障单位为完成特定的行政工作任务或统计事业发展目标正常运转所需的办公经费、水电费、邮电费、邮寄费、工会经费、公务交通补贴等日常公用经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德宏州统计局资产总额768895.60元，其中，流动资产12930.44元，固定资产755965.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加280857.75元，其中固定资产增加319814.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产12项，账面原值119690元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53310000441000111

 [附件: 德宏州统计局2023年部门预算编制表20230313091614434] 总体