瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会2026年预算公开

瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会2026年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

  

瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会

2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党中央方针政策和省委决策部署，在州委的领导下加强试验区党的建设。涉及瑞丽市、陇川县、芒市片区党的建设由当地党委负责。

2.贯彻执行中央、省、州有关试验区建设相关政策、规定；统筹组织制定试验区的经济社会发展总体规划、基础设施建设、产业布局、产业培育、功能区开发、政策法规、土地管理、资金管理等事项，完善州、县（市）人民政府相关部门与试验区条块互补、职能整合的工作机制。

3.组织领导试验区内的各项工作，保证其工作协调统一、运转有序、科学决策、管理顺畅。

4.指导监督检查试验区建设工作，统筹推进先行先试具体措施的落实。

5.对涉及试验区重大项目建设的相关规划、建设要素保障等行使审核决策权。

6.组织、协调试验区建设的招商引资和宣传推介工作；协调处理试验区对外联系的有关事宜；组织、协调试验区投融资工作；筹集、管理和安排使用试验区建设发展专项资金。

7.组织研究制定加快试验区开发建设的政策措施。

8.履行国家和省赋予试验区的审批管理权限。

9.为德宏州企业在缅甸开展经贸合作项目提供必要的服务，吸引外商到德宏开展经贸投资活动。

10.促进德宏州与缅甸各地区、各组织的合作与交流，增进双方理解和互信。

11.研究分析缅甸有关投资贸易政策和经济发展动态信息，提出措施建议。

12.统筹瑞丽边境经济合作区、畹町边境经济合作区、瑞丽市姐告边境贸易区、瑞丽市畹町经济开发区、德宏陇川工业园区总体规划和产业发展布局。

13.承担省、州党委政府赋予的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置两个内设机构，包括：综合办公室、对缅交流合作办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是园区提质增效成果显著。采取“政府引导+民间投资+联动招商”的市场化模式推进15个“园中园”建设，已建成6个；建成标准厂房及配套用房284.4万平方米并全部实现企业入驻，园区规上工业增加值增长60.4%；成功把计划转移到国外和已在境外投资的9家企业引入园区；4个项目获中央预算内重点地区转型发展专项资金支持，促成签约的155个项目快速落地130个、落地率83.9%，投产107个、投产率达82.3%；推动园区四个主导产业企业增至196家、增长了4倍，园区新增企业831家、增长92.2%。沿边产业园区第一个阶段性发展目标基本完成，完成云南瑞丽产业协作园区《总体规划》《建设行动方案》编制上报，获批成为全省唯一的国家产业协作园区。编制瑞丽—木姐出境加工项目实施方案和操作流程，境外园区获得缅政府合法审批，完成6批次出境加工业务。

二是口岸经济恢复发展。推进实施口岸通道应开尽开行动，推动口岸（通道）功能有序恢复。口岸基础设施进一步完善，芒市机场航空口岸进境食用水生动物指定监管场地顺利完工，完成瑞丽口岸联检中心旅检通道升级改造，实现货物“运抵直通”、旅客自助查验，车辆通关查验时间大幅缩短至35秒。芒市机场国际货物吞吐量达1222吨，成为云南州（市）机场中首家开通国际全货机的口岸机场。缅甸鲜食菠萝、夏威夷果实现进口。畹町边民互市二级交易中心建成运营，边民互市贸易额4.71亿元。“三跨”工作创新发展，跨境人民币结算量115.13亿元、增长9.7%，跨境电商交易额1.3亿元、增长93%，进口商品落地加工产值2.7亿元、增长95.6%，外贸进出口总额269亿元、增长10.1%。举办2025德宏边境贸易商品交易会，恢复了中断多年的对缅商务交流平台。

三是深化改革成效明显。深化改革成效明显，完成全面深化改革任务203项、自贸试验区形成上报创新案例12个，沿边产业园区体制机制和机构编制创新任务取得实效，外籍人员入境务工试点通过省级评估。营商环境优化取得成效，在全省率先推出了“咖啡店开办一件事”主题集成服务，打造了“一窗通办”“先导后办”“帮办代办”“项目管家”以及“视频帮办”等一系列特色审批服务，将审批时限压缩至5个工作日，勘验环节缩短至1个工作日；创新服务企业每周见面会、助企“五找”等机制，累计为企纾困解难3500多件；陇川成为全州首个无分厅、实现“只进一扇门、办成所有事”的县市；安琪酵母（德宏）有限公司获AEO认证Ⅰ型三星“零碳工厂”，成为安琪集团及德宏州首个“零碳”标杆。基础设施建设稳步推进，大瑞铁路瑞丽站房、遮放站房主体完成，瑞弄高速建成通车，滇西天然气环网瑞丽—陇川段正式投产试运营，瑞丽江灌区工程项目初设通过省级审查，200兆瓦/400兆瓦时共享储能项目正式并网投运，陇川糖厂产能提升改造完成。招商引资成效明显，工管委“一把手”先后10次赴省外开展招商活动，考察拜访企业51家，完成省外产业招商引资到位资金70.43亿元，占全州比重高达78.6%；新签约1亿元以上项目58个，占全州比重66.67%；1亿元以上签约项目成功落地入库54个，占全州比重80.6%；实际利用外资531.12万美元，占全州比重91.18%。

四是对外开放进一步深化。推进对缅多领域合作，取得明显成效。高效完成对缅原产地证书办理3829份，涉及甘蔗、橡胶等农产品159.8万吨、货值约9.22亿元，有效服务保障全省边贸加速恢复。积极推动中缅国际道路运输合作，参与服务中缅铁路、公路项目在缅工作日常对接。教育合作成果丰硕，德宏高校与缅方5所院校签署合作协议，赴缅举办教育推介2场次，成功挂牌“德宏师范学院与缅甸教育合作联络处”。全力推进珠宝玉石公盘落地德宏取得阶段性进展。加强与缅甸劳工部对接，推动中缅劳务合作扩面增效。举办缅甸银行协会与中国企业见面会2场次，积极探索推进跨境金融合作新路径。推动德宏州的教育、卫生、文旅等与缅对口部门签署合作协议11份。高水平办好双方各类大型活动，增进互信互利。举办东盟华商会、中缅胞波狂欢节和边交会、第十届全国缅甸研究青年论坛、第六届中缅智库高端论坛、中缅跨国迎新晚会、“一带一路”暨金砖国家技能发展与技术创新大赛第四届—跨境电子商务技能及数据分析赛项决赛，设立“胞波·敏格拉”中缅人文交流基地，启动中缅科普走廊建设。持续保持与缅各级政府、商协会常态化友好互动，推进与缅交往扩面增效。拜访缅甸相关部门和组织80余次，受邀参加中缅友好活动20余次，工管委领导组团公务出访缅甸1次，邀请缅甸农业考察团、云南同乡会代表团等3批次缅方团体来德宏交流。策划组织德宏文旅代表团到仰光参加缅甸“欢乐春节”系列活动，“对话·知音”主题活动受中缅双方高层肯定。不断营造对缅友好氛围，促进民心相通。举办对缅人工智能应用技术、农产品准入申报知识、咖啡烘焙技术等系列培训9期，有效提升中缅产业合作基础。第一时间对缅甸“3·28”大地震提供人道援助，捐赠30余万元的救灾物资和110万元捐款；州慈善会等民间组织筹集捐款60余万元；组织开展“职教之技援邻邦，义卖之情暖震区”的跨国爱心义卖；为失联中国公民提供咨询服务1000余人次，核实人员伤亡信息10人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制13人，工勤人员编制3人，事业编制6人。在职实有19人，其中:财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中:离休0人，退休3人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6882720.44元，其中：一般公共预算6882720.44元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加59035.41元，上升0.87%，主要原因2026年比2025年人员工资调增，人员经费较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6882720.44元，其中:本年收入6882720.44元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6882720.44元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加59035.41元，上升0.87%，主要原因2026年比2025年人员工资调增，人员经费较上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6882720.44元。财政拨款安排支出6882720.44元，其中：基本支出4092720.44元，与上年对比增加59035.41元，增长1.46%，主要原因2026年比2025年人员工资调增，人员经费较上年增加；项目支出2790000.00元，与上年一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行3124180.72元，主要用于单位人员工资以及机构正常运转开支；

2.功能科目2019999一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出2889480.00元，主要用于单位项目及机构正常运转开支；

3.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休3000.00元，主要用于保障退休人员开支；

4.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出374719.04元，主要用于保障单位部分基本养老保险缴费开支；

5.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出4308.02元，主要用于保障单位其他社会保障和就业保险缴费；

6.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗145203.63元，主要用于保障行政单位医疗开支；

7.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助50605.76元，主要用于保障单位公务员医疗补助开支；

8.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出10183.99元，主要用于保障单位其他医疗开支；

9.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金281039.28元，主要用于保障单位住房公积金开支。

五、州对下专项转移支付情况

本部门无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额139300.00元，其中：政府采购货物预算139300.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计850000.00元，较上年减少150000.00元，下降15.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会2026年因公出国（境）费预算为530000.00元，较上年减少100000.00元，下降15.87%，共计安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）27人次。

减少原因是厉行节约，节约行政成本。

（二）公务接待费

瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会2026年公务接待费预算为210000.00元，较上年减少50000.00元，下降19.23%，国内公务接待批次为18次，共计接待160人次。

减少原因是厉行节约，节约行政成本。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会2026年公务用车购置及运行维护费为110000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费110000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

与上年一致，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会2026年机关运行经费安排570090.72元，与上年对比减少109.28元，下降0.02%，主要原因是厉行节约，节约机关运行经费。  

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会资产总额761262.58元，其中，流动资产15417.96元，固定资产745844.62元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少129007.89元，其中固定资产减少137904.18元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产3项，账面原值16280.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。

 

  [附件: 瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会预算公开表]