返回首页监督索引号53310000449301000
瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会
2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）主要职能
1.贯彻执行党中央方针政策和省委决策部署，在州委的领导下加强试验区党的建设。涉及瑞丽市、陇川县、芒市片区党的建设由当地党委负责。
2.贯彻执行中央、省、州有关试验区建设相关政策、规定；统筹组织制定试验区的经济社会发展总体规划、基础设施建设、产业布局、产业培育、功能区开发、政策法规、土地管理、资金管理等事项，完善州、县（市）人民政府相关部门与试验区条块互补、职能整合的工作机制。
3.组织领导试验区内的各项工作，保证其工作协调统一、运转有序、科学决策、管理顺畅。
4.指导监督检查试验区建设工作，统筹推进先行先试具体措施的落实。
5.对涉及试验区重大项目建设的相关规划、建设要素保障等行使审核决策权。
6.组织、协调试验区建设的招商引资和宣传推介工作；协调处理试验区对外联系的有关事宜；组织、协调试验区投融资工作；筹集、管理和安排使用试验区建设发展专项资金。
7.组织研究制定加快试验区开发建设的政策措施。
8.履行国家和省赋予试验区的审批管理权限。
9.为德宏州企业在缅甸开展经贸合作项目提供必要的服务，吸引外商到德宏开展经贸投资活动。
10.促进德宏州与缅甸各地区、各组织的合作与交流，增进双方理解和互信。
11.研究分析缅甸有关投资贸易政策和经济发展动态信息，提出措施建议。
12.统筹瑞丽边境经济合作区、畹町边境经济合作区、瑞丽市姐告边境贸易区、瑞丽市畹町经济开发区、德宏陇川工业园区总体规划和产业发展布局。
13.承担省、州党委政府赋予的其他工作任务。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：综合办公室、对缅交流合作办公室、综合事务发展中心。
我单位为基层预算单位，无下属预算单位。
（二）决算单位构成
我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员13人，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员6人，无机关和事业工人；无经费自理人员。
我单位2024年末无其他人员。包括无财政拨款开支经费人员；无经费自理人员。
年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（无离休人员，退休2人）。
车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，无超编车辆数。
三、重点工作概述
（一）产业优化升级步伐坚实。一是推动瑞丽沿边产业园建设在全省走在前、作示范。雅戈尔服饰、电子信息、银翔新能源摩托、凯喜雅丝绸、中朔中药材、中缅农商产业园等“园中园”建成投产。招商引资和承接产业转移成效显著，新签约落地企业102户，其中标志性、引领性、龙头性企业21户。通信电子产业集聚发展，企业增至14户，产品品类不断丰富拓展。二是全力抓好产业园区资源要素保障。共建成园区道路92公里、食堂4.83万平方米、员工宿舍43.11万平方米，在建园区道路10.2公里、标准厂房54.93万平方米、食堂2.66万平方米、员工宿舍24.67万平方米。截至目前，新增用工5.54万人、增长316%。三是推进产业链现代化水平显著提高。招引的纺织服装企业户数增长到108户，纺织服装产品从单一的衬衫丰富拓展到羽绒服、休闲服、童装和户外服等。形成种桑养蚕、纺织加工到成衣、鞋帽制作的产业布局，初步构建了涵盖蚕丝、纱锭、面料、纺纱、印染、成衣等上下游产业体系。规模以上工业增加值持续实现正增长，基本形成涵盖22个行业的工业体系，基本建链“蔗园+制糖+食品加工+有机肥”“桑园+蚕茧加工+纺织制造+丝绸织造+服装制造”2条产业链。企业“主力军”活力更加充沛，规上工业企业149户、国家高新技术企业23户、专精特新“小巨人”企业1户、专精特新中小企业12户、创新型中小企业35户、省级企业技术中心2户。
（二）开放合作新高地加快构筑。一是积极畅通双边贸易渠道。加速推进口岸基础设施建设，已完成投资33,000,000.00元，瑞丽口岸联检中心入境卡口建设项目即将完成。芒市机场航空口岸进境食用水生动物、冰鲜水产品综合性指定监管场地、瑞丽进境原木指定监管场地已向昆明海关正式申报待批。缅甸鲜食菠萝获准进口。畹町口岸芒满通道与缅甸九谷口岸暖应通道获批正式对开。芒市国际机场入驻航司13家，开通国际通航点2个（缅甸仰光、曼德勒），每周2趟常态化飞行全货运航班，年航班客座率稳定在80%以上，旅客吞吐量再创新高、达260万人次。二是逆势奋进稳外贸。积极主动应对境外局势复杂变化，实现对外贸易主道不通辅道通、公路不通航空通、边境不通沿海通，有效保障甘蔗、西瓜、热处理桑蚕茧、药食同源商品、稀土等重要商品进口。服务223户外贸企业利用“单一窗口”到打洛、北仑、皇岗等口岸异地报关出口，全力稳住对外贸易。三是规范边民互市发展。截至目前，瑞丽边民备案27019人，比2023年13393人增长101.7%；陇川边民备案34983人，比2023年4432人增长689%；边民互助组备案217个，较2023年76户增长186.5%；边民互市合作社15个，较2023年17个优化缩减11.7%；登记个体工商户4124户，落地加工企业23户、增长130%。
（三）对缅交流合作持续强化。一是6个对缅交流合作办桥梁纽带作用有力发挥。拜访缅甸国家部委、省邦各级政府、商协会、侨团组织等200余次。邀请缅甸农业畜牧业与灌溉部、劳工部、酒店与旅游部、珠宝玉石协会、莎士比亚国际学校等政府、企业、学校代表团到德宏考察交流8批80人次，进一步促进双方在劳务、农业技术、农产品加工贸易、文化教育等方面的交流合作。邀请缅甸国家部委、地方政府、企业技术人员等360余人参加举办的各类培训。二是推进与缅甸合作项目有序向前。推进与缅甸劳务合作迈出新步伐，积极促成德宏州与缅甸掸邦政府签署劳务合作谅解备忘录，与缅甸劳工部劳工司签署劳务合作洽谈会议纪要，邀请缅甸17家劳务公司赴德宏考察并与德宏8家劳务公司签署多份合作框架协议，省人民政府、人社部和国家移民局等6部委联合印发边境地区外籍人员入境务工试点实施方案。以组织化方式试点为518人持护照来华从事短期性工作的外国人员办理工作许可（C类）。会同保利集团与缅甸瑞丹伦集团签署合作谅解备忘录。成功引进云南晟泰服装有限公司落地德宏。缅甸8家银行加入人民币跨境支付系统（CIPS）。三是加大访缅频次推动双方务实合作。州委主要领导率团与缅甸9位国家部委领导、5家重点企业会谈会见，德宏师专与缅甸仰京教育学院签订教育合作协议；与缅甸耶津农业大学签订学术合作与交流谅解备忘录。州融媒体中心代表团到缅甸瑞丹伦媒体集团、仰光胞波书社、缅中交流合作协会、《胞波》月刊、缅甸《北极星周刊》和缅甸《金凤凰》中文报社等进行友好交流，与缅甸媒体集团签署媒体交流合作谅解备忘录。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会2024年度收入合计6,299,399.95元。其中：财政拨款收入6,299,399.95元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计减少556,510.41元，下降8.12%。其中：财政拨款收入减少556,510.41元，下降8.12%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。财政拨款收入比上年减少的主要原因是临时项目减少。
二、支出决算情况说明
瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会2024年度支出合计6,299,399.95元。其中：基本支出3,922,336.83元，占总支出的62.27％；项目支出2,377,063.12元，占总支出的37.73％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少556,510.41元，下降8.12%。其中：基本支出增加353,460.54元，增长9.90%；项目支出减少909,970.95元，下降27.68%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。基本支出比上年增长的主要原因是工资增加，基数调整；项目支出比去年减少的主要原因是临时项目减少、驻缅甸办事处账务未报销到年末。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,922,336.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,475,591.35元，占基本支出的88.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费446,745.48元，占基本支出的11.39％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,377,063.12元。其中：无基本建设类项目支出。与上年对比减少909,970.95元，主要原因是减少了临时项目。具体项目开支及开展工作情况：
1.试验区综合办工作经费339,302.68元；主要用于办公费27,615.65元，电费1,224.35元，邮电费125,000.00元，差旅费24,034.00元，培训费6,160.00元，公务接待费1,230.00元，劳务费133,542.36元，公务用车运行维护费20,496.32元。
2.试验区对缅办工作经费1,866,705.94元；主要用于办公费156,316.57元，印刷费49,999.30元，水费53.55元，电费145.37元，差旅费78,446.99元，因公出国（境）费用482,285.26元，租赁费250,000.00元，会议费3,260.00元，培训费6,815.55元，公务接待费120,885.54元，劳务费410,649.00元，公务用车运行维护费47,848.81元，其他交通费30,000.00元，其他商品和服务支出230,000.00元。
3.两办相关工作经费171,054.50元；主要用于办公费6,699.40元，会议费11,970.00元，劳务费52,945.1元，接待费4,264.00元，其他交通费45,014.00元，其他商品和服务支出17,768.00元，办公设备购置费32,394.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出6,299,399.95元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少556,510.41元，下降8.12%,完成年初预算的99.39%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出5,303,777.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.19%,完成年初预算的94.98%。主要用于行政运行支出2,938,553.48元，招商引资100,000.00元，其他共产党事务支出14,408.40元，其他一般公共服务支出2,250,815.62元；造成预决算差异的主要原因是严格执行过紧日子要求，节约了行政运行成本。
2.无外交（类）支出，年初无此项预算。
3.无国防（类）支出，年初无此项预算。
4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。
5.无教育（类）支出，年初无此项预算。
6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。
7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出492,000.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.81%,完成年初预算的155.37%。主要用于事业运行1,500.00元，行政单位离退休2,000.00元，机关事业单位基本养老保险366,475.84元，机关事业单位职业年金93,079.66元，其他就业补助支出25,339.10元，其他社会保障和就业支出3,605.88元；造成预决算差异的主要原因是人员增加及基数调整。
9.卫生健康（类）支出249,449.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%,完成年初预算的121.99%。主要用于行政单位医疗180,195.96元，公务员医疗补助59,424.95元，其他行政事业单位医疗支出9,829.06元；造成预决算差异的主要原因是人员增加及基数调整。
10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。
11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。
12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。
13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。
14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。
15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。
16.无金融（类）支出无，年初无此项预算。
17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。
18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出254,172.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%,完成年初预算的109.09%。主要用于住房公积金254,172.00元；造成预决算差异的主要原因是人员增加及基数调整。
20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。
21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。
22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。
23.无其他（类）支出，年初无此项预算。
24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。
25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。
26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,180,000.00元，决算为677,009.93元，完成年初预算的57.37%；支出决算较上年减少187,184.88元，下降21.66%。
因公出国（境）费支出年初预算为780,000.00元，决算为482,285.26元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.24%，完成年初预算的61.83%；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为110,000.00元，决算为68,345.13元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.10%，完成年初预算的62.13%；公务接待费支出年初预算为290,000.00元，决算为126,379.54元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.67%，完成年初预算的43.58%。
因公出国（境）费支出决算较上年减少214,613.06元，下降30.80%；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加4,621.44元，增长7.25%；公务接待费支出决算较上年增加22,806.74元，增长22.02%；具体是国内接待费支出决算101,230.00元（其中：外事接待费支出决算100,000.00元），较上年增加29,393.00元，增长40.92%；国（境）外接待费支出决算25,149.54元，较上年减少6,586.26元，下降20.75%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,180,000.00元，支出决算为677,009.93元，完成年初预算的57.37%，支出决算较上年减少187,184.88元，下降21.66%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为780,000.00元，决算为482,285.26元，完成年初预算的61.83%；公务用车购置费支出年初无年初预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为110,000.00元，决算为68,345.13元，完成年初预算的62.13%；公务接待费支出年初预算为290,000.00元，决算为126,379.54元，完成年初预算的43.58%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约和从工作实际出发。因公出国（境）费支出决算数小于年初预算数的主要原因是从工作实际出发减少了出国（境）次数及人数，节约了开支。公务用车运行维护费决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻基层减负，过紧日子要求，公车使用一次开展几项工作，节约行政成本。公务接待费用支出决算数小于年初预算数的主要原因是驻缅办事处账务未报至年末。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少214,613.06元，下降30.80%；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加4,621.44元，增长7.25%；公务接待费支出决算增加22,806.74元，增长22.02%，具体是国内接待费支出决算101,230.00元（其中：外事接待费支出决算100,000.00元），较上年增加29,393.00元，增长40.92%；国（境）外接待费支出决算25,149.54元，较上年减少6,586.26元，下降20.75%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约和从工作实际出发。因公出国（境）费支出决算数减少的主要原因是工作需要因公出国（境）次数及人数较上年减少，所以因公出国（境）费支出也相应减少。公务用车运行维护费决算增加的主要原因是公务用车购置年限久，车辆维修费增加。公务接待费用支出决算国内接待增加的主要原因是上级安排外事国内接待数量较上年增加，相应增加了国内接待费用；国（境）外接待费支出决算减少的主要原因是驻缅办事处接待费未报至年末。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组3个，累计18人次。开展内容包括：具体用于三个驻缅办事处（曼德勒、密支那、内比都）公职人员公务出国（境）的国际旅费、伙食费补助等。
2.无购置车辆数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于试验区管委综合办两辆，三个驻缅办事处（曼德勒、密支那、内比都）各一辆公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待7批次），接待人次350人（其中：外事接待人次335人）。主要用于驻缅办事处对公团队的接待，试验区管委综合办相关工作任务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待8批次，接待人次126人。主要用于驻缅办事处（曼德勒、内比都）相关工作任务发生的接待支出。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会2024年机关运行经费支出446,745.48元，比上年减少21,967.31元，下降4.69%,主要原因是厉行节约和从工作实际出发。部门机关运行经费主要用于发放其他交通补贴、日常公用经费。如办公费、水电费、报刊杂志费、车辆保险费、工会经费、临时工工资等支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会资产总额890,270.47元，其中，流动资产6,521.67元，固定资产883,748.80元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少708,189.42元，其中固定资产减少254,416.63元。无处置房屋建筑物数量，无账面原值；无处置车辆数，无账面原值；报废报损资产16项，账面原值51,069.00元，没有实现资产处置收入；无出租房屋数量，无账面原值，没有实现资产使用收入。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额97,296.98元，其中：政府采购货物支出37,794.00元；无政府采购工程支出；政府采购服务支出59,502.98元。授予中小企业合同金额97,296.98元，其中：无授予小微企业合同数。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
不存在需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53310000449301111
[附件: 2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）20250909095908794.xlsx]
滇公网安备 53310302000145号
