德宏州商务局2026年部门预算公开

 

第一部分 德宏州商务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州商务局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏州商务局2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共德宏州委办公室德宏州人民政府办公室关于印发德宏州人民政府机构改革实施意见的通知》（德办发〔2010〕43号）和《德宏州人民政府办公室关于印发德宏州商务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（德政办发〔2011〕67号），德宏州商务局是德宏州人民政府工作部门，为正处级，加挂德宏州人民政府口岸管理办公室牌子。主要职责是：

（1）贯彻实施国家和省内贸、外贸、国际经济合作、利用外资、境外替代种植和口岸建设管理的发展战略、方针、政策；落实州委、州政府关于内贸、外贸、国际经济合作、利用外资、境外替代种植和口岸建设管理的工作部署；负责拟订德宏州内贸、外贸、国际经济合作、利用外资、境外替代种植和口岸建设相关政策、政府规章和地方性法规，并制定具体实施办法。汇总编报和下达全州年度进出口计划和贸易发展计划并组织实施。

（2）会同有关部门拟订德宏州商务发展规划，研究提出体制改革意见和发展战略，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

（3）执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进全州进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。

（4）贯彻执行国务院和省政府对东盟国家经济贸易方针、政策，会同有关部门拟订并组织实施德宏州内贸、外贸、边境贸易、对外经济技术合作、境外替代种植的管理细则和措施；在州政府的授权下，参与有关东盟国家的区域性经济组织的活动，负责与我国驻东盟国家使领馆经参处有关业务的联系工作，组织德宏州同有关国际组织的经济技术合作。

（5）负责德宏州组织协调进出口公平贸易的相关工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查；协调国外对德宏州出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

（6）宏观指导和管理全州利用外资工作；分析研究全州外商投资情况，定期向州委、州政府报送有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；依法核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全州利用外资及外商投资企业的审批和进出口工作。

（7）负责组织实施和管理全州对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

（8）负责制定德宏州经贸涉外事务规定；归口审批全州经贸出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的事宜；归口管理全州经贸涉外工作；参与外国政府、国际组织经贸代表团及重要外商的接待、接洽工作。

（9）负责全州口岸建设、管理工作，指导、协调口岸发展规划、管理服务等相关工作。

（10）研究拟订全州规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析全州市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

（11）负责指导全州商务系统及商会和企业协会的工作。

（12）承办州政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、外贸发展管理科、商贸运行管理科、外商投资管理和对外经济技术合作科、口岸管理科、境外替代种植发展管理科、电子商务管理科、市场体系建设科、开放协调指导科。

所属单位2个，分别是：

1.德宏州珠宝红木产业发展服务中心（不独立核算）。

2.中国国际贸易促进委员会云南省德宏州委员会（不独立核算）。

（三）重点工作概述

1.消费市场稳步回暖。一是餐饮消费稳步复苏。央视《三餐四季》云南篇德宏站火爆出圈反响热烈，收视率在全国上星频道同时段综艺节目排名第一，德宏话题《云南人用咖啡做凉菜》《中国境内辣度最高的辣椒》两次登上微博热搜主榜。二是促消费活动成效显著。全州536户企业参与消费品以旧换新，累计申请各类补贴13.6万份，补贴金额142000000.00元，直接带动消费905000000.00元。彩云汽车消费券、三美消费券、汽车下乡等促销活动拉动消费快速增长。三是线上消费快速增长。全州备案珠宝玉石直播基地12个，有抖音、视频号、百度、淘宝等直播平台20余个，备案直播基地完成珠宝玉石直播销售额11595000000.00元，同比增长16.28%。1-12月全州网络零售额3342000000.00元，同比增长9.98%；全州农产品网络零售额1394000000.00元，同比增长14.74%。四是市场体系建设不断完善。建成德宏州成品油流通综合智慧管理平台。瑞丽市瀚易中药材国际交易中心、中国瑞丽·样样好市场、多宝之城珠宝市场获批云南省第一批省级重点商品现货交易市场。德宏（瑞丽）国家骨干冷链物流基地成功入选国家骨干冷链物流基地建设名单。瑞丽天平边贸有限公司、瑞丽市云茂长进出口有限公司获批第一批省级内外贸一体化重点企业。

2025年，德宏州消费市场运行总体平稳，现代商贸流通体系加快构建，国内经济循环促进效应初显，批发、住宿、餐饮业发展势头良好，商贸流通各项指标由负转正、稳步增长，为扩大内需、建强国内市场提供了有力支撑，全年全州社会消费品零售总额同比增长4%，增速全省排名第4；批发、零售、住宿、餐饮分别同比增长4.8%、2.1%、10.5%、5.6%。

2.开放合作不断深化。一是边民互市创新发展，带动边民增收明显。制定出台《德宏州边民互市贸易操作指引（试行）》，初步构建“两级市场闭环联动、线上联通线下交割、全流程可控可溯”管理服务机制。全州完成边民互市贸易额750000000.00元，带动就业2830人，边民直接增收2100000.00元。二是进口商品落地加工初具规模。推动豆油、芝麻、绿豆等进口商品实现落地加工。2025年全州备案加工企业增至32户，较2021年增长191%。实现落地加工产值233000000.00元。三是外贸企业抗风险能力进一步增强。德宏州外贸企业委托境内银行跨境调运人民币现钞试点工作取得成功。肯博摩托及时调整产业布局海外市场，成功实现出口非洲肯尼亚、美洲墨西哥。四是对缅交流合作走深走实。完成德宏州贸易商会换届选举。3次组织德宏经贸合作代表团访问缅甸、泰国、印尼、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦等国家深化经贸合作，为企业和商协会搭建对话交流桥梁纽带。谋划推动“缅甸珠宝公盘”项目。新增缅甸夏威夷果列入缅甸输华产品准入目录。

2025年，州商务局努力克服境外复杂局势和口岸通道不畅影响，全州对外贸易企稳回升，货物贸易韧性持续彰显，对外开放步伐坚定，全年完成外贸进出口总额33427000000.00元，同比增长15.8%，总额全省排名第2，增速全省排名第8。

3.口岸畅通基础逐步夯实。一是口岸建设有序实施。年内启动建设项目10个，其中建成项目3个。瑞丽铁路口岸、综合保税区规划建设前期工作加快推进。章风口岸、盈江口岸开放项目相继启动建设。畹町口岸芒满通道扩大开放项目预计年内建成并进入国家申请开放验收程序。弄岛口岸开放可行性研究报告正在加紧编制。二是口岸资质不断丰富。芒市机场航空口岸食用水生动物指定监管场地建设项目5月27日获海关总署批复同意。畹町、章凤公用型保税仓库通过验收投入运行。三是智慧通关提速增效。2025年瑞丽口岸旅客自助查验通关率达15%以上，平均候检时间缩短近30%；芒海通道出入境人员位列全省通道前列。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制26人，工勤人员编制3人，事业编制6人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入43288846.35元，其中：一般公共预算43288846.35元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少5025155.37元，下降10.4%，主要原因是口岸建设项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入43288846.35元，其中：本年收入43288846.35元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款43288846.35元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年减少5025155.37元，下降10.4%，主要原因是口岸建设项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出43288846.35元。财政拨款安排支出 43288846.35元，其中：基本支出7083046.35元，与上年对比增加628144.63元，增长9.73%，主要原因是人员变动、工资调整等基本支出较上年增加；项目支出36205800.00元，与上年对比减少5653300.00元，下降13.50%，主要原因是口岸建设项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下各项。

（一）功能科目2011301一般公共服务支出—商贸事务—行政运行5430460.08元，主要用于保障行政单位人员工资以及日常运转。

（二）功能科目2011302一般公共服务支出—商贸事务—一般行政管理事务1745000.00元，主要用于保障业务工作顺利开展，各项商务工作正常运转。

（三）功能科目2011308一般公共服务支出—商贸事务—招商引资支出90000.00元，主要用于开展商贸物流及进口商品落地加工全产业链招商引资工作。

（四）功能科目2011399一般公共服务支出—商贸事务—其他商务事务支出1307500.00元，主要用于保障电子商务进农村综合示范项目。

（五）功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休35000.00元，主要用于保障单位退休人员开展活动支出。

（六）功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政事业单位基本养老保险缴费677625.28元，主要用于保障单位人员基本养老保险缴费支出。

（七）功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出7411.34元，主要用于保障单位人员工伤、失业保险等社会保障支出。

（八）功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗262579.80元，主要用于保障单位人员基本医疗保险缴费支出。

（九）功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助1352800.57元，主要用于保障单位人员公务员医疗保险缴费支出。

（十）功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出26470.32元，主要用于保障单位人员大病保险等医疗保险缴费支出。

（十一）功能科目2140138交通运输支出—公路水路运输—口岸建设2767530.00元，主要用于保障畹町口岸芒满通道联检楼旅检通道建设项目和畹町口岸芒满通道前置作业场所建设项目正常实施。

（十二）功能科目2160299商业服务业等支出—商业流通事务—其他商业流通事务支出5388000.00元，主要用于保障纳限企业（含大个体）和企业（含大个体）增速奖励、州级肉类储备补贴、德宏州促消费活动、限额以下抽样市场主体补助等项目正常实施。

（十三）功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金508218.96元，主要用于单位人员住房公积金正常汇缴。

五、州对下专项转移支付情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下各项。

（一）功能科目2019999一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出1500000.00元，主要用于保障中国（云南）自由贸易试验区德宏片区工作正常开展。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额12440887.20元，其中：政府采购货物预算11545597.20元、政府采购服务预算895290.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州商务局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计220000.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州商务局2026年因公出国（境）费预算为150000.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组4个，因公出国（境）8人次。

持平原因是严格执行因公出国（境）管理规定，年度访问计划、人次及规模与上年基本一致，预算保持持平。

（二）公务接待费

德宏州商务局2026年公务接待费预算为20000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为20次，共计接待220人次。

持平原因是严格落实厉行节约要求，严控接待规模与标准，本年度公务接待费预算与上年保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州商务局2026年公务用车购置及运行维护费为50000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年相同，无变化；公务用车运行维护费50000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

持平原因是严格执行公务用车管理规定，车辆保有量、运行任务基本稳定，预算与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）扩内需促消费保供应及纳限企业增速奖励资金

1.资金总额：5388000.00元

2.绩效目标：补助全州贸易业纳限企业110户以上，补助全州贸易业增速企业52户以上。生猪活体储备基地场常年存栏60公斤以上育肥猪不低于1350头，能繁母猪存栏量300头以上。举办彩云购物节，以“彩云迎新消费季”“彩云清凉乐购季”“彩云爽秋嗨季”“彩云燃冬惠购季”等主题消费季为主线，开展政企联合的主题消费季活动不少于6场次。以“中华美食荟·好味云南”为主题，开展线上线下融合的促消费活动不少于7场次。打造节庆消费。结合民族节庆及假日，5个县市每季度组织开展1场促消费活动，同时开展车展、汽车下乡等宣传促消费活动不少于20场次。开展限额以下市场主体40户抽样调查。

3.主要绩效指标：（1）数量指标：全年抽样调查次数，不少于4次；育肥猪活体储备最低收储量，不少于1350头；举办促消费活动次数，不低于33场次；限额以下市场主体抽样数，不少于40户；已纳限市场主体数，不少于110户。（2）效益指标：社会消费品零售总额，不低于34588000000.00元；社会消费品零售总额增速，不低于5%；拉动消费金额，不低于50000000.00元；拉动零售业增长率，不低于2.4%；拉动住宿业增长率，不低于4.5%；拉动餐饮业增长率，不低于2%。（3）服务对象满意度指标：承储企业满意度，不低于90%；抽样限额以下市场主体满意度，不低于90%；受补助市场主体满意度，不低于90%。

（二）德宏州口岸建设项目经费

1.资金总额：27675300.00元

2.绩效目标：完成畹町口岸芒满通道前置作业场所竣工验收，并通过国家口岸办扩大开放芒满通道货检查验功能验收，实现扩大开放。完成芒满通道联检楼旅检通道建设竣工验收，并通过国家口岸办扩大开放芒满通道货检查验功能验收，实现扩大开放。

3.主要绩效指标：（1）数量指标：主体工程完成率，不少于90%；附属工程完成率，不少于90%；前置作业场所设备采购完成率，不少于90%；联检楼旅检通道查验用房改造面积，不少于805.6平方米；联检楼旅检通道加建旅检通道面积，不少于6712.10平方米；竣工验收合格率，不少于90%；工期控制率，100%。（2）效益指标：出入境货值，增长；出入境人次和出入境交通工具，增长；使用年限，不少于50年；长效管理机制，建立；提升口岸功能，扩大开放。（3）满意度指标：服务对象满意度，不低于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州商务局2026年机关运行经费安排548442.08元，与上年对比增加70742.08元，增长14.8%。主要原因是2026年度人员调入增加，经费相应增加。机关运行经费主要用于办公费、工会经费、水费、电费、差旅费、其他交通费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，德宏州商务局资产总额27266033.54元，其中，流动资产0.00元，固定资产2484839.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程21621993.84元，无形资产3159200.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加14414600.50元，其中固定资产减少283450.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 [附件: 德宏州商务局2026年部门预算公开表]