德宏州商务局2024年度部门决算

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德宏州商务局2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据《中共德宏州委办公室德宏州人民政府办公室关于印发德宏州人民政府机构改革实施意见的通知》（德办发【2010】43号）和《德宏州人民政府办公室关于印发德宏州商务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（德政办发【2011】67号），德宏州商务局是德宏州人民政府工作部门，为正处级，加挂德宏州人民政府口岸管理办公室牌子。

主要职责是：

（1）贯彻实施国家和省内贸、外贸、国际经济合作、利用外资、境外替代种植和口岸建设管理的发展战略、方针、政策；落实州委、州政府关于内贸、外贸、国际经济合作、利用外资、境外替代种植和口岸建设管理的工作部署；负责拟订德宏州内贸、外贸、国际经济合作、利用外资、境外替代种植和口岸建设相关政策、政府规章和地方性法规，并制定具体实施办法。汇总编报和下达全州年度进出口计划和贸易发展计划并组织实施。

（2）会同有关部门拟订德宏州商务发展规划，研究提出体制改革意见和发展战略，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

（3）执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进全州进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。

（4）贯彻执行国务院和省政府对东盟国家经济贸易方针、政策，会同有关部门拟订并组织实施德宏州内贸、外贸、边境贸易、对外经济技术合作、境外替代种植的管理细则和措施；在州政府的授权下，参与有关东盟国家的区域性经济组织的活动，负责与我国驻东盟国家使领馆经参处有关业务的联系工作，组织德宏州同有关国际组织的经济技术合作。

（5）负责德宏州组织协调进出口公平贸易的相关工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查；协调国外对德宏州出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

（6）宏观指导和管理全州利用外资工作；分析研究全州外商投资情况，定期向州委、州政府报送有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；依法核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全州利用外资及外商投资企业的审批和进出口工作。

（7）负责组织实施和管理全州对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

（8）负责制定德宏州经贸涉外事务规定；归口审批全州经贸出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的事宜；归口管理全州经贸涉外工作；参与外国政府、国际组织经贸代表团及重要外商的接待、接洽工作。

（9）负责全州口岸建设、管理工作，指导、协调口岸发展规划、管理服务等相关工作。

（10）研究拟订全州规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析全州市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

（11）负责指导全州商务系统及商会和企业协会的工作。

（12）承办州政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：包括办公室、政策法规科、外贸发展管理科、内贸市场管理科、对外经济技术合作科、外商投资管理科、口岸管理科、境外替代种植发展管理科、电子商务管理科、德宏州珠宝红木产业发展服务中心、中国国际贸易促进委员会云南省德宏州委员会。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员32人。包括财政拨款开支经费的：公务员20人，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人6人；无经费自理人员。

我单位2024年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（无离休人员，退休38人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，无超编车辆。

三、重点工作概述

（一）集中精力强基础，提升通关便利化水平。一是夯实口岸基础设施。“口岸八项工程”全部启动，基本建成1项、正在实施2项、开展招标1项，争取到位项目资金4630万元。二是丰富口岸资质功能。芒市机场航空口岸进境食用水生动物、冰鲜水产品综合性指定监管场地、瑞丽进境原木指定监管场地申报工作稳步开展。新增肯发公用型保税仓、章凤口岸保税仓。三是恢复口岸通道运行。5个口岸全部恢复客货运功能，10条通道分类恢复开通客货运功能。4月3日芒市机场口岸开通国际货运航线航班。5月6日国务院批准同意芒满通道扩大开放。章凤口岸、盈江口岸转新开放，新增保留中山、芒线（洪崩河）、苏典、姐相、广懂（芒棒）5条通道复通工作有序推进。

（二）全力以赴稳外贸，加快推进开放兴边。一是服务外贸企业异地报关。服务我州223户外贸企业利用“单一窗口”到打洛、北仑、皇岗、钦州港、蛇口、河口等口岸开展异地报关出口，全力稳住对外贸易，实现对外贸易288.6亿元，排名全省第二。二是发挥航空口岸功能以变应变。按照“陆路不通航空通”思路，有序引导高价值货物从航空口岸进出，全年芒市航空口岸实现货运量20.43万吨、货值2.42亿元，有效缓解陆路口岸压力。三是创新边民互市发展。制发《德宏州强外贸行动的实施意见》、《边民互市贸易操作指引（试行）》强化政策支撑。实行一二级市场线上线下“双向联动”、物流资金流信息流“三流融合”的边民互市贸易创新发展模式，有力助推地方财政增长、边民增收、兴边富民。全州备案边民增长386%（8.3万人）、互助组增长186%（217个）、落地加工企业增长120%（22户）、完成边民互市贸易11亿元。四是深化开放平台建设。跨境电商综试区顺利通过商务部年度考核，天猫国际“姐告中缅进口旗舰店”线下开业，陇川实现跨境电商业务“零”突破，瑞丽跨境电商集散分拣中心清关时间从24小时缩短至4小时。落实《云南省促进二手车出口若干措施》，瑞丽口岸二手车出口实现“零”突破。

（三）千方百计促消费，积极扩大国内需求。一是实施消费品以旧换新。统筹推进汽车换“能”、家电换“智”、家装厨卫“焕新”，动员268户企业参与消费品以旧换新，累计补贴7461.23万元，完成省下达3200万元补贴任务的233.2%，带动消费45075.05万元。二是出台政策强支撑。制定促消费稳增长、直播电商产业高质量发展等三年行动方案，出台德宏州翡翠网络直播行业管理办法、珠宝玉石翡翠行业直播行为规范等文件，为消费市场发展强后劲增动力。三是多形式举办促销活动。利用民族节庆、体育赛事、“彩云”系列促消费活动等契机刺激消费增长，与银联联合开展“德宏暖冬”促消费活动。累计举办电商促消费活动13次，开展电商技能培训400余人次。深化“放管服”改革，“我要办民宿”时效从20个工作日压缩到5-8个工作日，酒店民宿增至935家。举办翡翠毛料公盘16次，翡翠直播销售量944万件、销售额99.7亿元、增长33%。全州网络零售额增长22.35%，其中农产品网络零售额10.92亿元、增长20.88%。四是强化成品油市场管理。建成成品油综合智慧平台，指导5户民营加油站提交入库申请资料。五是加快推动滇菜标准化品牌化产业化发展三年行动。摸排县市工业园区从事餐饮业务企业，积极培育本土龙头餐饮企业，截至2024年底营业收入过千万的德宏餐饮企业已达3户。加大滇菜名店名师名菜名小吃工作，瑞丽荣丰勐卯宴民族文化有限公司的景颇鬼鸡被评为2024年滇菜名菜。六是加力培育市场主体。优化库内结构，强化数据支撑，全力挖掘增点，积极推进“工贸分离”“农贸分离”。截至11月8家企业完成工贸分离，培育纳限入库市场主体44户。

第二部分  2024年度部门决算表

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表（详见附件）。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州商务局2024年度收入合计29564837.03元。其中：财政拨款收入29564837.03元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加7213375.64元，增长32.27%。其中：财政拨款收入增加7213375.64元，增长32.27%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是口岸建设项目经费收入增加，财政拨款收入对应增加。

二、支出决算情况说明

德宏州商务局2024年度支出合计295648373.03元。其中：基本支出6349464.13元，占总支出的21.48％；项目支出23215372.90元，占总支出的78.52％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加7213375.64元，增长32.27%。其中：基本支出减少4637.98元，下降0.07%；项目支出增加7218013.62元，增长45.12%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是口岸建设项目经费收入增加，支出对应增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德宏州商务局机关、下属事业单位正常运转的日常支出6349464.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支5912164.13元，占基本支出的93.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费437300.00元，占基本支出的6.89％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德宏州商务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23215372.90元。其中：基本建设类项目支出9379905.02元。

德宏州芒市空港保税物流中心项目前期工作经费1000000.00元，主要用于芒市空港保税物流中心建设前期工作开展。

德宏州进出口商品落地加工全产业链招商引资专班工作经费13059.50元，主要用于进出口商品落地加工全产业链招商引资工作开展。

畹町口岸提级管理及运行维护经费2799298.74元，主要用于畹町口岸持续安全稳定运行和设施维修维护。

德宏州珠宝玉石翡翠行业专项整治行动工作经费104844.00元，主要用于开展珠宝玉石翡翠行业专项整治行动。

德宏州商务发展专项经费1664598.81元，主要用于各项商务工作开展。

德宏州商贸物流全产业链招商引资专班工作经费39896.00元，主要用于商贸物流全产业链招商引资工作开展。

重庆至德宏至缅甸首班多式联运班列运费补贴资金623100.00元，主要用于重庆至德宏至缅甸首班多式联运班列运费补贴工作开展。

德宏芒市机场航空口岸进境水果、食用水生动物和冰鲜水产品综合性指定监管场地项目前期工作经费2000000.00元，主要用于德宏芒市机场航空口岸进境水果、食用水生动物和冰鲜水产品综合性指定监管场地项目前期工作开展。

纳限企业（含大个体）和企业（含大个体）增速奖励专项资金5070000.00元，主要用于兑付纳限企业和企业增速奖励。

中缅边境经济合作区及陇川县境外工业园区咨询服务经费198800.00元，主要用于开展中缅边境经济合作区及陇川县境外工业园区咨询服务。

批发零售住宿餐饮限额以下企业抽样调查专项经费31500.00元，主要用于开展批发零售住宿餐饮限额以下企业抽样调查。

党组织工作和活动经费18069.02元，主要用于非公经济组织党的建设、基层党组织工作活动开展、离退休干部党组织工作开展。

跨境动物疫病区域化管理工作经费10100.00元，主要用于跨境动物疫病区域化管理试点工作开展。

中央就业补助资金40741.637元，主要用于保障公益性岗位社会保险。

芒市空港智能化设施设备及安装工程项目运维服务经费578000.00元，主要用于芒市空港智能化设施设备及安装工程项目运维服务。

畹町口岸芒满通道前置作业场所建设项目经费6818343.29元，主要用于畹町口岸芒满通道前置作业场所建设。

畹町口岸芒满通道联检楼旅检通道前期工作经费561561.73元，主要用于畹町口岸芒满通道联检楼旅检通道前期工作开展。

商务建设发展专项资金212000.00元，主要用于限额以上企业培育促消费奖补和电商促进消费活动。

省级境外罂粟替代种植发展工作经费341956.14元，主要用于境外罂粟替代种植发展工作。

中央外经贸专项资金484929.00元，主要用于积极开展利用外资工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州商务局2024年度一般公共预算财政拨款支出295648373.03元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加数7213375.64元，增长32.27%,完成年初预算的41.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出16313213.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.18%,完成年初预算的111.29%。主要用于本部门人员工资、津贴、绩效奖金等人员经费支出，机构正常运转支出，工作任务及部门事业发展等经费支出；造成预决算差异的主要原因是因工作需要，年中需开展德宏会州芒市空港保税物流中心项目前期工作和德宏芒市机场航空口岸进境水果、食用水生动物和冰鲜水产品综合性指定监管场地项目前期工作。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出10100.00元，年初无此项预算。主要用于开展跨境动物疫病区域化管理工作；造成预决算差异的主要原因是因工作需要，年中需开展跨境动物疫病区域化管理工作。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1029144.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%，完成年初预算的179.24%。主要用于在职人员养老保险、工伤保险等支出；造成预决算差异的主要原因是养老保险、工伤保险等缴费基数增加。

9.卫生健康（类）支出418337.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。完成年初预算的104.08%。主要用于基本医疗保险、大病医疗保险等经费支出；造成预决算差异的主要原因是基本医疗保险、大病医疗保险等缴费基数增加。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出8847280.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.93%，完成年初预算的16.09%。主要用于芒市空港智能化设施设备安装及运行维护、畹町口岸运行维护、畹町口岸芒满通道前置作业场所建设、畹町口岸芒满通道联检楼旅检通道前期工作；造成预决算差异的主要原因是畹町口岸芒满通道前置作业场所尚未完成建设工作。

14.无资源勘探工业信息（类）等支出，年初无此项预算。

15.商业服务业（类）等支出1038885.14元，年初无此项预算。主要用于限额以上企业培育促消费活动、电子商务促消费活动、支持外资招商引资活动和营商环境宣传等活动；造成预决算差异的主要原因是工作需要，年中需开展限额以上企业培育促消费活动、电子商务促消费活动、支持外资招商引资活动和营商环境宣传等活动。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障支出414419.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%,完成年初预算的104.47%。主要用于本部门人员住房公积金等经费支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员住房公积金缴费基数增加。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.其他（类）支出1493455.67元；占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。年初无此项预算。主要用于畹町口岸芒满通道前置作业场所建设；造成预决算差异的主要原因是因工作需要，年中需开展畹町口岸芒满通道前置作业场所建设工作。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为371000.00元，决算为77040.50元，完成年初预算的20.76%；支出决算较上年减少154513.50元，下降66.72%。

因公出国（境）费支出年初预算为300000.00元，决算为18598.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.14%，完成年初预算的6.19%；公务用车购置费支出无年初预算安排，也无决算支出数；公务用车运行维护费支出年初预算为51000.00元，决算为50950.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的66.13%，完成年初预算的99.90%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为7492.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.72%，完成年初预算的37.46%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少1493338.50元，下降88.92%；无公务用车购置费支出决算，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2025.00元，下降3.82%；公务接待费支出决算较上年减少3150.00元，下降29.59%；具体是国内接待费支出决算7492.00元（其中：无外事接待费支出决算），较上年减少3150.00元，下降29.59%；无国（境）外接待费支出决算，上年也无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为371000.00元，支出决算为77040.50元，完成年初预算的20.76%，支出决算较上年减少154513.50元，下降66.72%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为300000.00元，决算为18598.50元，完成年初预算的6.19%；公务用车购置费支出无年初预算数，无决算支出数；公务用车运行维护费支出年初预算为51000.00元，决算为50950.00元，完成年初预算的99.90%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为7492.00元，完成年初预算的9.72%。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约，反对浪费的各项规定，主动压缩非必要的经费支出。

因公出国（境）费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作实际开展情况，年度内实际出国（境）任务减少。

公务接待费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内接待人数和次数减少，收取来访人员伙食费冲抵接待费用。

公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内通过社会化租赁方式满足工作中临时用车需求，保留车辆运行维护费相应减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少149338.50元，下降88.92%；公务用车购置费上年无此项支出，业务决算支出数；公务用车运行维护费支出决算减少2025.00元，下降3.82%；公务接待费支出决算减少3150.00元，下降29.59%，具体是国内接待费支出决算7492.00元（其中：无外事接待费支出），较上年减少3150.00元，下降29.59%；国（境）外接待费上年无此项支出，也无决算支出数。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约，反对浪费的各项规定，主动压缩非必要的经费支出。

因公出国（境）费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作实际开展情况，年度内实际出国（境）任务减少。

公务接待费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内接待人数和次数减少，收取来访人员伙食费冲抵接待费用。

公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内通过社会化租赁方式满足工作中临时用车需求，保留车辆运行维护费相应减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：参加州政府组织安排的到缅甸考察工作。

2.无购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展商务各项业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：无外事接待批次），接待人次86人（其中：无外事接待人次）。主要用于重点开放性平台承接产业转移招商调研、商务部到德宏实地调研等发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州商务局2024年机关运行经费支出437300.00元，比上年减少29200元，下降6.25%,主要原因是深入贯彻州委、州政府过紧日子的要求，进一步压减机关运行经费。部门机关运行经费主要用于办公费、工会经费、公务员车辆交通补贴等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，德宏州商务局资产总额13498482.84元，其中，流动资产647049.80元，固定资产5117057.80元（净值），无对外投资及有价证券，在建工程6818343.29元，无形资产3264800.00元（净值），无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6393860.32元，其中固定资产增加56310.00元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；无出租房屋，无资产使用收入。

国有资产占有使用情况表详见附表

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2146469.15元，其中：政府采购货物支出44500.00元；无政府采购工程；政府采购服务支出2101969.15元。授予中小企业合同金额2113519.15元，其中：授予小微企业合同金额2104519.15元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 

监督索引号53310002947401111

  附件1: 德宏州商务局公开表格（决算报表部分)

  附件2德宏州商务局2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）

 附件3: 德宏商务局2024年度绩效自评表