德宏州龙江水库管护局2021年预算公开

 

德宏州龙江水库管护局2021年预算公开目录

 

 

第一部分 德宏州龙江水库管护局2021年部门预算编制说明

第二部分 德宏州龙江水库管护局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

德宏州龙江水库管护局2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责统筹龙江水库、弄另水库管理保护范围内的开发建设和综合管理职责，检查指导管理范围内的企业主全面落实企业管理主体责任；

2、负责统筹龙江水库、弄另水库管理保护范围内的资源开发利用与管理保护工作，根据需要制定中长期发展规划和年度发展计划并组织实施；

3、负责统筹龙江水库、弄另水库管理保护范围内的日常保洁、安全生产、防洪、水资源调配、资源环境保护工作，统筹协调做好水污染防治、航运及航道管理、渔业生产及渔政管理等工作；

4、负责统筹协调和组织开展龙江水库、弄另水库管理保护范围内综合执法工作和矛盾纠纷调处工作，承担州水利局、州农业农村局、州交通运输局、州生态环境局等部门委托的有关执法事项；

5、承办州委、州政府和州水利局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

2019年12月16日，经州委机构编制委员会会议研究，2020年1月8日州委编办印发《中共德宏州委机构编制委员会关于同意成立州龙江水库管护局的批复》（德机编〔2020〕2号），批准成立州龙江水库管护局。州龙江水库管护局为州水利局下属正科级公益一类事业单位，内设股所级机构3个（办公室、综合管护股、弄另水库管理所），核定事业编制11名。

（三）重点工作概述

德宏州龙江水库管护局2021年按照部门职能职责，联合水利、环保、交通、农业等部门共同开展工作，加强同相关部门沟通，加强库区周边乡镇的联系，重点开展以下几项工作：

一是加大库区巡查力度，发现问题及时上报、及时解决；

二是摸清弄另水库库区内非法船只数量，并与交通部门和涉及乡镇做好非法船只清查工作，形成台账报交通运输局，为下一步清理非法船舶打好基础。

三是密切关注库区非法电、捕鱼情况，与农业部门开展打击非法电、捕鱼行动；

四是配合河长联系部门完成库区漂浮物的清除工作；

五是认真开展防洪度汛保安全工作，检查指导电站企业全面落实管理主体责任；

六是计划委托州水文局对龙江水库、弄另水库进行水质监测，及时掌握水质变化情况；

七是认真研究库区水产养殖项目，完成库区养殖方案。

二、预算单位基本情况

州龙江水库管护局2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制11人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 93.35万元，其中：一般公共预算93.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

本单位为2020年新增预算单位，无年初预算数，与上年无法对比。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 93.35万元，其中:本年收入93.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款93.35万元（本级财力93.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

本单位为2020年新增预算单位，无年初预算数，与上年无法对比。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 93.35万元。财政拨款安排支出 93.35万元，其中：基本支出73.35万元，占总支出的79%，本单位为2020年新增预算单位，无年初预算数，与上年无法对比。项目支出20万元，占总支出的21%，本单位为2020年新增预算单位，无年初预算数，与上年无法对比。

财政拨款安排支出按功能科目分类，分别列208社会保障和就业支出、213农林水支出、221住房保障支出功能科目，主要用于缴纳职工养老保险、职业年金、人员工资、办公经费、住房保障等工作。具体如下：

1、社会保障和就业支出安排8.74万元，主要用于机关事业单位养老保险、职工工伤保险支出。其中：

（1）2080505-机关事业单位基本养老保险费支出8.66万元，主要用于职工养老保险缴费。

（2）2089901-其他社会保险和就业支出0.09万元，主要用于职工工伤保险缴费。

2、农林水支出58.12万元，主要用于人员支出和开展水利行业管理的各项工作经费支出，其中：2130399-其他水利支出58.12万元，主要用于人员工资福利54.12万元、公用经费4万元。

3、住房保障支出6.49万元，主要用于职工住房公积金支出，2210201-住房公积金支出6.49万元。

4、水资源节约管理与保护支出20万元，2130311-一水资源节约管理与保护20万元，主要用于开展单位各项业务工作所需办公、出差、会议、培训、宣传、委托业务、购买服务、物业管理及运转支出等。

五、州对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）与中央配套事项

本年无与中央配套事项对下专项转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本年无按既定政策标准测算补助事项对下专项转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

本年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.4万元，其中：政府采购货物预算0.4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州龙江水库管护局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.5万元，本单位为2020年新增预算单位，无年初预算数，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

州龙江水库管护局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本单位为2020年新增预算单位，无年初预算数，增减变化无。

（二）公务接待费

州龙江水库管护局2021年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

增减变化原因：本单位为2020年新增预算单位，无年初预算数，增减变化无。

（三）公务用车购置及运行维护费

州龙江水库管护局2021年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费4万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：本单位为2020年新增预算单位，无年初预算数，增减变化无。

八、重点项目预算绩效目标情况

工作运行管理保障经费

绩效目标：开展库区日常巡查，根据职能对龙江水库和弄另水库进行日常巡逻巡查，每年巡逻巡查不低25次，及时解决巡查中发现的各种问题；对管辖范围内开展安全管理，在库区开展联合执法工作，打击非法采砂、非法航运、非法排污、非法捕鱼等联合执法、案件查办工作，做好2座水库库区范围内相关企业的安全生产培训、检查、应急演练工作，确保库区各项生产活动安全、有序，杜绝安全事故发生；计划编制德宏州龙江水库管护局清除库区垃圾漂浮物行动案，定期开展库区垃圾漂浮物清理，改善库区环境，满足防洪保安全、优质水资源、健康水生态、宜居水环境、和谐水文化、有效水管理的要求；河畅、水清、岸绿、景美覆盖全库区，加强水域岸线管理和完善水治理体系覆盖全库区，水生态环境持续改善，社会公众或服务对象满意度达95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：州财政当年拨付的资金。

2、“三公”经费支出：纳入财政预算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 [附件: 德宏州龙江水库管护局2021年预算表]