德宏州水利电力勘察设计院2020年部门预算编制说明

德宏州水利电力勘察设计院

2020年部门预算编制说明

第一部分德宏州水利电力勘察设计院2020年部门预算编制说明

第二部分德宏州水利电力勘察设计院2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分德宏州水利电力勘察设计院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我院创建于1991年，隶属于德宏州水利局，属财政全额拨款的事业单位。德宏州水利电力勘察设计院集工程测量、地质勘察、规划、水库、电站、河道治理、灌溉排涝、泵站、水匣、水土保持、水资源论证等涉水有关的项目设计、工程造价、土工试验、施工现场指导及工程咨询等业务于一体的水利专业勘测设计单位。

（二）机构设置情况

我院隶属于德宏州水利局，属财政全额补助拨款的事业单位，单位内设办公室、设计室、地勘队、测量队等部门。2020年事业人员编制48人，车辆编制4辆。

（三）重点工作概述

2020年我院在全州范围内新开工项目较多，需完成多件中小型水利工程（水库、河道等）规划、测量、勘察和设计工作；以及需完成多件水土保持方案编制工作和水资源论证工作。新开工主要项目如下：

1、瑞丽市南宛河景湾段、南腮河出口段、芒帽段、等扎河出口、武甸段、小容棒段界河整治工程；

2、瑞丽市瑞丽江界河整治工程；

3、瑞丽市南拔河水毁修复工程；

4、瑞丽市畹町河混板段水毁修复工程；

5、瑞丽市瑞丽江支流入口段整治工程；

6、瑞丽市南宛河支流入口段整治工程；

7、陇川县南洼河垒良至龙安段界河整治工程；

8、盈江县大巴江高河汇口段界河整治工程；

9、盈江县石竹河卡场段界河整治工程；

10、盈江县南奔江洪崩河汇口段界河整治工程；

11、盈江县勐戛河苏典乡段整治工程。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制 0人，事业编制48人。在职实有47人，其中：财政全供养 0人，财政部分供养47人，非财政供养0人。

离退休人员 47人，其中：离休 0人，退休 47人。

车辆编制4辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1021.42万元，其中：一般公共预算财政拨款547.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020年部门财务总收入 1125.98万元，其中：一般公共预算财政拨款651.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比部门财务总收入增加104.56万元，主要原因是工资福利的增加。

2019年-2020年部门财务收入情况表

单位：万元

年度	收入合计	一般公共预算财政拨款	事业收入	其他非税收入
2019年	1021.42	547.42	0.00	474.00
2020年	1125.98	651.98	0.00	474.00
增减变化	104.56	104.56	0.00	0.00

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1021.42万元，其中:本年收入1021.42万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款547.42万元（本级财力547.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，其他非税收入安排474万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年部门财政拨款收入 1125.98万元，其中:本年收入1125.98万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款651.98万元（本级财力651.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，其他非税收入安排474万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加104.56万元，主要原因是工资福利的增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2020年部门预算总支出 1125.98万元。财政拨款安排支出 1125.98万元，其中：基本支出1125.98万元，与上年对比增加104.56元，主要原因是工资福利增加；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：61.74万元；

（2）2080502事业单位离退休费：2.88万元；

（3）2130399其他水利支出：540.42万元；

（4）2210201住房公积金：46.31万元。

（5）2089901其他社会保障和就业支出：0.64万元

（6）2130308水利前期工作：473.99万元

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分组（其中：基本支出1125.98万元，项目支出0万元）。

（1）30101基本工资：202.88万元；

（2）30102津贴补贴：95.58万元；

（3）30103奖金：15.65万元。

（4）30107绩效工资：225.95万元；

（5）30108机关事业单位基本养老保险缴费：61.74万元；

（6）30112其他社会保障缴费：7.14万元；

（7）30113住房公积金：46.31万元；

（8）30201办公费：27.88万元；

（9）30204手续费：0.02万元；

（10）30202水费：0.32万元；

（11）30206电费：1.3万元

（12）30207邮电费：12万元；

（13）30211差旅费：50万元；

（14）30213维修费：1万元；

（15）30215会议费：1.1万元；

（16）30216培训费：2.5万元；

（17）30217公务接待费：8万元；

（18）30226劳务费：282.57万元；

（19）30228工会经费：6.9万元

（20）30229福利费：9万元

（21）30231公务用车运行维护费：10万元；

（22）30239其他交通费：6.65万元；

（23）30299其他商品和服务支出：20.5万元

（24）30305生活补助：10.99万元

（25）31002办公设备购置：20万元。

五、州对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州水利电力勘察设计院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15万元，较上年减少2万元，下降11.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州水利电力勘察设计院2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无

（二）公务接待费

德宏州水利电力勘察设计院2020年公务接待费预算为7万元，较上年减少2万元，下降22.22%。

减少变化原因是严格控制公务接待管理和开支标准，减少就餐次数。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州水利电力勘察设计院2020年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费8万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因（增减都需要进行说明）：无

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

[附件: 1-3德宏州水利电力勘察设计院2020年部门预算公开情况表]