德宏州水利电力勘察设计院2019年预算公开

 

目  录

第一部分 德宏州水利电力勘察设计院2019年部门预算编制说明

第二部分 德宏州水利电力勘察设计院2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

德宏州水利电力勘察设计院

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

    我院创建于1991年，隶属于德宏州水利局，属财政全额拨款的事业单位。德宏州水利电力勘察设计院集工程测量、地质勘察、规划、水库、电站、河道治理、灌溉排涝、泵站、水匣、水土保持、水资源论证等涉水有关的项目设计、工程造价、土工试验、施工现场指导及工程咨询等业务于一体的水利专业勘测设计单位。

（二）机构设置情况

我院隶属于德宏州水利局，属财政全额补助拨款的事业单位，单位内设办公室、设计室、地勘队、测量队等部门。2019年事业人员编制48人，车辆编制4辆。

（三）重点工作概述

2019年我院在全州范围内新开工项目较多，需完成多件中小型水利工程（水库、河道等）规划、测量、勘察和设计工作；以及需完成多件水土保持方案编制工作和水资源论证工作。新开工主要项目如下：

1.瑞丽勐典水库技施工作。

2.陇川帮董水库初设勘察设计工作。

3.全州11条界河可研及初设勘察设计工作。

4.中小河流薄弱环节4条河流初设勘察设计工作。

5.瑞丽喊撒大沟初设设计工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制 0人，事业编制48人。在职实有47人，其中： 财政全供养0人，财政部分供养47人，非财政供养0人。

离退休人员49人，其中：离休0人，退休49人。

车辆编制4辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1021.42万元，其中：一般公共预算财政拨款547.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1021.42万元，其中:本年收入1021.42万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款547.42万元（本级财力547.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，其他非税收入安排474.00万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1021.42万元。财政拨款安排支出1021.42万元，其中，基本支出1021.42万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.事业单位离退休公用经费支出（2080502）：2.94万元；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：60.82万元；

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）:24.33万元；

4.其他水利支出中的事业人员工资支出（2130399）：422.83万元；

5.住房公积金支出（2210201）：36.49万元；

6.水利前期工作支出（2130308）：474.00万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1021.42万元，项目支出0万元），主要用于：

1.基本工资支出（30101）：161.73万元；

2.津贴补贴（30102）：119.53万元；

3.奖金（30103）：13.48万元

4.绩效工资（30107）：127.73万元；

5.生活补助（30305）:10.99万元；

6.机关事业单位基本养老保险缴费（30108）：60.82万元；

7.职业年金缴费（30109）：24.33万元；

8.住房公积金（30113）：36.49万元

9.办公费（30201）：27.94万元

10.手续费（30204）：0.02万元；

11.水费（30205）：0.12万元；

12.电费（30206）：1.2万元；

13.邮电费（30207）：12万元；

14.差旅费（30211）：40万元；

15.维修费（30213）：1万元；

16.培训费（30216）：2.5万元；

17.公务接待费（30217）：9万元；

18.劳务费（30226）：330.04万元；

19.工会经费（30228）：6.99万元；

20.福利费（30229）：1万元；

21.公务用车运行维护费（30231）：8万元；

22.办公设备购置（31002）：20万元；

23.其他社会保障缴费（3011299）：6.5万元。

五、州对下转项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2018年---2019年三公经费增减变化情况表

单位：万元

项   目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况
			增减额	增减幅度
合   计	17.00	20.00	-3.00	-15%
1.因公出国（境）费
2.公务接待费	9.00	10.00	-1.00	-10%
3.公务用车购置及运行	8.00	10.00	-2.00	-20%
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行费	8.00	10.00	-2.00	-20%

原因：我院2019年要切实加强“三公经费”的管理，严格控制公务用车车辆使用管理，减少运行维护费支出。严格控制公务接待管理和开支标准，减少就餐次数。

（二）预算收入增减变化情况说明

2019年部门预算收入变化主要原因为：2019年事业收入调整到一般公共预算中的其他非税收入安排，该笔预算为474万元，一般公共预算中的本级财力预算为547.42万元，一般公共预算收入合计为1021.42万元，比上年减少32.57万元。

2018年-2019年部门预算收入对比总表

单位：万元

年度	收入合计	一般公共预算	事业收入	其他收入
2018年	1053.99	1053.99	0.00	0.00
2019年	1021.42	1021.42	0.00	0.00
增减变化	32.57	32.57	0.00	0.00

（三）预算支出增减变化情况说明

2019年用于保障我院机构正常运转的日常支出1021.42万元，其中：

1.工资福利支出，如基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等共计550.62万元，占基本支出的53.91%，与上年对比增加46.43万元，增减变化的原因主要是工资福利的增加；

2.商品和服务支出，如办公费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费共计459.81万元，占基本支出的45.02%，比上年减少88.60万元，增减变化的原因主要是新开工项目减少，支出随之减少；

3.对个人和家庭的补助共计10.99万元，占基本支出的1.08%，与上年对比增加9.6万元，增减变化的原因是退休人员工资转到社保中心发放，单位聘用合同制人员工资9.6万元/年。

2018年-2019年部门预算基本支出对比总表

单位：万元

年度	支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助
2018年	1053.99	504.19	548.41	1.39
2019年	1021.42	550.62	459.81	10.99
增减变化	-32.57	46.43	-88.60	9.60

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

无

（四）本部门预算绩效情况说明

无

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 [附件: 德宏州水利电力勘察设计院【部门预算公开情况表】]