德宏州水利电力勘察设计院2018年部门预算编制说明

 [附件: 水利设计院部门预算公开情况表] 

目录

第一部分德宏州水利电力勘察设计院2018年部门预算编制说明

第二部分德宏州水利电力勘察设计院2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

德宏州水利电力勘察设计院

2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我院创建于1991年，隶属于德宏州水利局，属财政全额拨款的事业单位。德宏州水利电力勘察设计院集工程测量、地质勘察、规划、水库、电站、河道治理、灌溉排涝、泵站、水闸、水土保持、水资源论证等涉水有关的项目设计、工程造价、土工试验、施工现场指导及工程咨询等业务于一体的水利专业勘测设计单位。

（二）机构设置情况

我院隶属于德宏州水利局，属财政全额补助拨款的事业单位，单位内设办公室、设计室、地勘队、测量队等部门。2018年事业人员编制48人，车辆编制4辆。

（三）重点工作概述

2018年我院在全州范围内新开工项目较多，需完成多件中小型水利工程（水库、河道等）规划、测量、勘察和设计工作；以及需完成多件水土保持方案编制工作和水资源论证工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制 0人，事业编制48人。在职实有46人，其中： 财政全供养 0人，财政部分供养46人，非财政供养0人。

离退休人员 49人，其中： 离休 0人，退休 49人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 1053.99万元，其中：一般公共预算财政拨款500.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1053.99万元，其中:本年收入1053.99万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款500.99万元（本级财力500.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1053.99万元。财政拨款安排支出 1053.99万元，其中，基本支出1053.99万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于：

1、事业单位离退休公用经费支出（2080502）：2.94万元；

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）:80.25万元；

3、其他水利支出中的事业人员工资支出（2130399）:376.93万元；

4、住房公积金支出（2210201）：40.87万元；

5、水利前期工作支出（2130308）：553万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组（其中：基本支出1053.99万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）预算收入增减变化情况说明

2018年部门预算收入变化主要原因为：2018年事业收入调整到一般公共预算中的其他非税收入安排，该笔预算为553万元，一般公共预算中的本级财力预算为500.99万元，一般公共预算收入合计为1053.99万元，比上年减少99.78万元。

2017年--2018年部门预算收入对比总表
单位：万元
年度	收入合计	一般公共预算	事业收入	其他收入
2017	1153.77	713.77	440	0
2018	1053.99	1053.99	0	0
	增减变化	340.22	-440	0

（二）预算支出增减变化情况说明

2018年用于保障我院机构正常运转的日常支出1053.99万元，其中：1、基本工资，津贴补贴等工资福利支出共计504.19万元占基本支出的47.84％，与上年对比增加342.02万元，增减变化的原因主要是工资福利的增加；2、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）共计548.41万元占基本支出的52.03％。与上年对比减少108.95万元，增减变化的原因主要是新开工项目减少，支出随之减少；3、对个人和家庭的补助支出共计1.39万元占基本支出的0.13％，与上年对比减少332.85万元，增减变化的原因主要是退休人员工资转到社保中心发放。

2017年--2018年部门预算基本支出对比总表
单位：万元
年度	支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助
2017	1153.77	162.17	657.36	334.24
2018	1053.99	504.19	548.41	1.39
	增减变化	342.02	-108.95	-332.85

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至207年12月31日的国有资产占有使用情况。