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第一部分 德宏州水利局机关2018年部门预算编制说明
第二部分 德宏州水利局机关2018部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、州对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
德宏州水利局机关2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
州水利局主要职责：（1）负责保障水资源的合理开发利用；（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；（3）负责水资源保护工作、（4）负责防治水旱灾害工作、（5）负责节约用水工作、指导水利设施；（6）指导农村水利设施、水域及其岸线的管理与保护、指导重要江河、湖泊及河口、滩涂的治理开发、指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨县（市）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理；（7）负责防治水土流失；（8）指导农村水利工作；（9）负责重大涉水违法事件的查处、协调、仲裁跨县（市）水事纠纷，指导水政监察和水政执法工作；（10）开展水利科技和水利涉外事务；（11）承办德宏州人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
根据单位职责，州水利局内设13个职能科（室）（含1个参公管理部门、3个事业管理部门)。
（三）重点工作概述
2018年，重点做好以下几方面工作：水利固定资产投资确保完成10亿元以上，新开工3件重点水网工程，巩固提升农村饮水安全人口13.7万人，新增农田有效灌溉面积2.87万亩，发展高效节水灌溉面积1.22万亩，建成山区“五小水利”工程0.86万件，完成农业水价综合改革面积21.26万亩，新增水土流失治理面积109平方公里以上，年末库塘蓄水达到2.2亿立方米以上，征收水资源费4500万元以上。
二、预算单位基本情况
我局机关编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制46人，其中：行政编制20人，事业编制26人。在职实有43人，其中： 财政全供养 43人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 30人，其中： 离休 1人，退休30人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 642.43万元，其中：一般公共预算财政拨款642.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入642.3万元，其中:本年收入642.43万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款642.43万元（本级财力630.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入12万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 642.43万元。财政拨款安排支出 642.43万元，其中，用于保障机关正常运转的基本支出572.43万元，占总支出的89.1%，用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标和专项业务工作的项目支出70万元，占总支出的10.9%。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列208、213、221功能科目，支出方向为社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出：
1、社会保障和就业支出78.18万元，其中：（1）归口管理的行政单位离退休人员经费11.46万元，主要用于车改分流提前离岗人员工资9.66万元及退休人员公用经费1.8万元，（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出66.72万元，主要用于缴纳在职人员养老保险和职业年金。
2、农林水支出526.18万元，其中：（1）行政运行364.89万元，主要用于在职行政人员工资315.47万元、商品服务支出47.62万元（含行政人员公务交通补贴31.32万元），遗属生活补助1.8万元，（2）一般行政管理事务42万元，主要用于日常工作经费及聘用合同工工资、社保缴费，（3）水利前期工作10万元，主要用于规划编制，（4）防汛20万，主要用于防汛抗旱业务支出，（5）其他水利支出89.29万元，主要用于在职事业人员工资73.54万元、商品服务支出5.75万元和河长制工作经费10万元。
3、住房保障支出38.07万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、工资福利支出507.27万元，主要用于在职行政事业人员工资、津贴、奖金、绩效、养老保险职业年金缴费、住房公积金及聘用合同工工资，其中：基本支出493.8万元，占97.34%，项目支出13.47万元，占2.66%。
2、商品和服务支出115.42万元，主要用于机关日常运转及水电、通讯、差旅、会议、车辆运行等支出（其中：基本支出67.17万元，占58.20%，项目支出48.25万元，占41.80%）。
3、对个人和家庭的补助17.54万元，主要用于车改分流提前离岗人员工资、扶贫工作队员食宿补助及遗属生活补助，其中：基本支出11.46万元，占65.34%，项目支出6.08万元，占34.66%。
4、资本性支出2.2万元，主要用于办公设备购置，其中：基本支出0万元，项目支出2.2万元，占100%。
五、州对下专项转移支付情况
（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
2018年预算安排州对下转移支付项目200万元，主要用于支持县市小型农田水利及山区“五小”水利建设，具体分配情况待年度执行分配方案确定后再另行公开。
（二）与中央、省配套事项
2018年预算安排与中央、省配套事项项目1000万元，主要用于县市重点水源工程、农村饮水安全巩固提升工程、水土保持治理工程、中小河流治理工程等建设项目州级配套，具体分配情况待年度执行分配方案确定后再另行公开。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本年预算无按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
本年无政府采购预算
七、预算收支增减变化情况说明
（一）2018年基本支出预算572.43万元，比2017年减少69.52万元，减少10.83%，主要是提高在职人员工资待遇、社保缴费、人员增减及离退休人员养老金转由社保发放产生的变动。
（二）2018年项目支出预算70万元，比2017年减少495万元，减少87.61%，主要是财政压减预算，减少经费项目和金额，大幅减少工作经费和对下转移支付未批复在部门预算中产生的变动。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
2.“三公”经费支出：纳入财政预算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（二）机关运行经费安排
2018年机关运行经费预算23.85万元，其中：日常公用经费22.05万元，离退休公用经费1.8万元。具体项目为：办公经费4.8万元，水费1万元，电费1万元，邮电费2万元，差旅费2万元，公务接待费2万元，工会经费8万元，公务用车运行维护费3.05万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）“三公”经费预算情况
2018年州水利局机关“三公”经费预算12.05万元，比上年减少29.5万元，减少的原因是财政2018年大幅压减预算，为保证单位能正常开展工作，维持单位日常运转,大力压缩开支，严格贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约，减少部门预算三公经费预算。
1.公务接待费4.5万元，比上年减少20.5万元，主要用于接待上级相关部门检查水利工作、本级相关部门工作联系、县市水利局人员来往报送材料、安排工作等产生的费用。
2.公务用车运行维护费7.55万元，（本年无公务用车购置费预算），比上年减少9.45万元，主要用于保障州水利局来往上级部门、各县市出差、检查工作、水政执法、防汛抗旱、抢险救灾等工作，产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.因公出国（境）费0万元。
德宏州水利局2018年度无重大项目绩效目标
附件：部门预算公开表
滇公网安备 53310302000145号
