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德宏州人力资源和社会保障局2022年预算公开目录
第一部分德宏州人力资源和社会保障局2022年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏州人力资源和社会保障局2022年预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
德宏州人力资源和社会保障局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
德宏州人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、省委、州委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：
1、结合德宏州实际，编制人力资源和社会保障事业发展政策、规划、年度工作计划，起草人力资源和社会保障地方性规定，并负责组织实施和监管。
2、组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置，建立统一规范的人力资源市场；制定人力资源服务机构的市场准入制度，指导和监督人力资源服务机构管理工作，负责对人力资源市场进行监管。
3、负责促进就业工作，组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策；完善公共就业和人才服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业技能培训制度；牵头拟订和组织实施高校毕业生就业政策，会同有关部门实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系；组织实施并监督落实城乡养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的政策和标准；贯彻执行社会保险关系转续办法和统筹办法，统筹社会保险政策，逐步提高基金统筹层次；会同有关部门贯彻执行社会保险及其补充保险基金的管理规定和监督制度，审核、汇总社会保险基金预决算草案；制定社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。会同有关部门实施全民参保计划并建立全州统一的社会保险公共服务平台。
5、负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
6、贯彻落实劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法，贯彻执行消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护办法。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
7、牵头推进深化职称制度改革工作；组织实施专业技术人员管理政策，负责专业技术人员继续教育工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，参与拟订吸引留学人员来德宏工作或定居政策。参与组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。
8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。
9、会同有关部门拟定全州表彰奖励办法，综合管理全州评比达标表彰奖励工作，做好省部级以上表彰奖励获得者的管理服务工作。根据授权会同有关部门承办以州委、州政府名义开展的州级表彰奖励活动。
10、贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。
11、会同有关部门实施农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
12、会同有关部门对全州人力资源和社会保障领域的对外交流与合作。
13、完成州委州政府交办的其他任务。
14、有关职责分工。高校毕业生就业管理的职责分工。毕业生就业政策由德宏州人力资源和社会保障局牵头，会同有关部门拟订；州内毕业生离校前的就业指导和服务工作，由德宏州教育体育局负责；毕业生离校后的就业指导和服务工作，由德宏州人力资源和社会保障局负责。
15、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
（二）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、政策法规与行政审批科、调解仲裁信访与劳动关系科、社会保险行政管理科、就业促进与农民工工作科、人力资源流动管理与对外交流合作科、职业能力建设与专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、工资福利与表彰奖励科、规划财务与基金监督科、退休人员办公室、机关党委。所属单位0个。
（三）重点工作概述
2022年，州人社局领导班子将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，牢固树立新发展理念，坚持以人民为中心的发展思想，勇于担当、奋发有为，着力稳就业、保基本、兜底线、促公平、防风险，奋力谱写全州人社事业新篇章。重点抓好以下几项工作：一是全力以赴抓好稳就业工作，深入实施就业优先政策，全力做好重点群体就业创业工作，扎实开展职业技能提升行动，探索建立外籍务工人员服务管理长效机制。二是健全多层次社会保障体系，加快推进社保改革任务全面落实，继续巩固和扩大社保参保工作，持续做好社保降费为企业减负。三是深入实施人才强州战略，大力实施高技能人才振兴计划，最大限度激发各类人才创新活力，做好2022年各类人事考试工作。四是积极构建和谐劳动关系，认真执行《保障农民工工资支付条例》，严厉惩治恶意欠薪行为；加强劳动人事争议调解仲裁效能建设，深入开展和谐劳动关系创建活动，保障生产秩序和职工稳定。五是围绕人社自身建设，全面加强从严治党，扎实开展机关党建，加快推进“人社服务快办行动”和“放管服”改革，进一步优化营商环境，让各族群众享有更便捷的就业、社保公共服务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制75人，其中：行政编制 26人，工勤人员编制5人，事业编制44人。在职实有79人，其中： 财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 49人，其中： 离休 0人，退休 49人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入17390.98万元，其中：一般公共预算17204.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入186.19万元。
与上年对比增加1391.18万元，增长8.69%，主要原因是：人员经费增加及机关事业单位基本养老保险基金、职业年金补助资金增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 17204.78万元，其中:本年收入17204.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17204.78万元（本级财力17204.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加1204.98万元，增长7.5%，主要原因是：人员经费增加及机关事业单位基本养老保险基金、职业年金补助资金增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 17390.98万元。财政拨款安排支出 17204.78万元，其中：基本支出16452.83万元，与上年对比增加1149.68万元，增长7.5%，主要原因是：人员经费增加及机关事业单位基本养老保险基金、职业年金补助资金增加；项目支出751.95万元，与上年对比增加55.3万元，增长7.9%，主要原因是增加州对下转移项目资金。
(一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2013204-一般公共服务支出－组织事务-公务员事务40万元，主要用于开展全州公务员面试工作项目支出。
2.2080101-社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务-行政运行支出1198.75万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支。
3.2080102-社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务-一般行政管理事务支出51万元，主要用于本局各项工作开展经费项目支出，分别为全州社会保险基金预决算汇审10万元，社会保险管理业务10万元，就业创业工作10万元，全州人事考试和资格考试笔试工作缺口资金经费19万元，劳动鉴定经费2万元。
4.2080107-社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务-社会保险业务管理事务支出77.23万元，主要用于企业离休人员工资补助43.38万元及原州宾馆下岗职工的养老保险补贴8.93万元，社会化管理服务费24.92万元。
5.2080110-社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务-劳动关系和维权支出6万元，主要用于开展劳动保障监察及劳动仲裁工作项目支出。
6.2080150-社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行137.55万元，主要用于事业单位事业人员工资奖励金137.55万元。
7.2080199-社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出186.19万元，主要用于公务员考试、事业招聘考试、各种职业资格考试及首席技师等支出。
8.2080501-社会保障和就业支出－行政事业单位养老-行政单位离退休支出4104.9万元，主要用于行政单位离退休人员养老金支出4100万元，及本局退休人员支出4.9万元。
9.2080502-社会保障和就业支出－行政事业单位养老-事业单位离退休支出4700万元，主要用于事业单位离退休人员养老金支出。
10.2080505-社会保障和就业支出－行政事业单位养老-机关事业单位基本养老保险缴费支出420.90万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费补助。
11.2080506-社会保障和就业支出－行政事业单位养老-机关事业单位职业年金缴费支出1100万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费补助。
12.2080507-社会保障和就业支出－行政事业单位养老-机关事业单位基本养老保险基金的补助4500万元，主要用于财政对机关事业单位基本养老保险资金补助。
13.2082701-社会保障和就业支出-就业补助-财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助0.48万元，主要用于本局失业保险补助0.48万元。
14.2089999-社会保障和就业支出－就业补助-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.21万元，主要用于本局职工工伤保险补助1.12万元。
15.2080799-社会保障和就业支出－就业补助-其他就业补助支出100万元，主要于州级就业创业及农村劳动力转移专项资金项目支出。
16.2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助15.11万元， 主要用于本局职工公务员医疗保险补助缴费15.11万元。
17.2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出3.02万元，主要用于本局职工生育保险补助3.02万元。
18.2130804-农林水支出-普惠金融发展支出- 创业担保贷款贴息及奖补83.50万元，主要用于州级“贷免扶补”创业担保贷款及小微企业贷款的财政贴息资金。
19.2210201-住房保障支出-住房改革支出193.67万元，主要用于本局职工公积金补助及州级提退人员公积金补助。
20.2300248-转移性支出-一般性转移支付-社会保障和就业共同财政事权转移支付支出471.45万元，主要用于65周岁以上享受待遇的城乡老年居民，每月加发5元的基础养老金。对参加城乡居民养老保险的低保对象、特困人员、返贫致贫人口、重度残疾人等缴费困难群体，地方人民政府为其代缴部分或全部最低缴费档次养老保险费。
(二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
⑴基本工资345.56元（其中：基本支出345.56万元，项目支出0万元）
⑵津贴补贴627.87万元（其中：基本支出627.87万元，项目支出0万元）
⑶奖金166.35万元（其中：基本支出166.35万元，项目支出0万元）
⑷绩效工资14.65万元（其中：基本支出14.65万元，项目支出0万元）
⑸机关事业单位基本养老保险缴费4920.9万元（其中：基本支出4920.9万元，项目支出0万元）
⑹职工基本医疗保险缴费64.23万元（其中：基本支出64.23万元，项目支出0万元）
⑺公务员医疗补助缴费15.11万元（其中：基本支出15.11万元，项目支出0万元）
⑻其他社会保障缴费4.71万元（其中：基本支出4.71万元，项目支出0万元）
⑼住房公积金193.67万元（其中：基本支出193.67万元，项目支出0万元）
⑽职业年金缴费1100万元（其中：基本支出1100万元，项目支出0万元）
2.商品和服务支出
⑴办公费23.5万元（其中：基本支出5.54万元，项目支出17.96万元）
⑵水费0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）
⑶电费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）
⑷邮电费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）
⑸物业管理费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）
⑹工会经费15万元（其中：基本支出15万元，项目支出0万元）
⑺公务用车运行维护费8.5万元（其中：基本支出3.5万元，项目支出5万元）
⑻福利费7万元（其中：基本支出7万元，项目支出0万元）
⑼差旅费14万元（其中：基本支出1万元，项目支出13万元）
⑽劳务费5.76万元（其中：基本支出5.76万元，项目支出134.2万元）
⑾会议费1.12万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.12万元）
⑿培训费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）
⒀公务接待费7.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出7.2万元）
⒁租赁费0.64万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.64万元）
⒂其他交通费79.78的万元（其中：基本支出79.14万元，项目支出0.64万元）
⒃委托业务费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）
（17）其他商品和服务支出38.2万元（其中：基本支出24.92万元，项目支出13.28万元）
3.个人和家庭补助
⑴离休费43.38万元（其中：基本支出43.38万元，项目支出0万元）
⑵退休费8800万元（其中：基本支出8800万元，项目支出0万元）
⑶其他对个人和家庭的补助8.93万元（其中：基本支出8.93万元，项目支出0万元）
4.其他支出
其他支出554.95万元（其中：基本支出0万元，项目支出554.95万元）
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央、省配套事项
德宏傣族景颇族自治州人力资源和社会保障局无与中央、省配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
1.2130804-农林水支出-普惠金融发展支出-创业担保贷款贴息83.5万元，根据云财金[2020]22号、德财金[2017]38号文件，主要用于州级“贷免扶补”创业担保贷款及小微企业贷款的财政贴息资金。
2.转移性支出-一般性转移支付-2300248-社会保障和就业共同财政事权转移支付支出471.45万元，根据人社部发[2021]64号、州人民政府公告第58号、德人社发[2019]84号文件，主要用于65周岁以上享受待遇的城乡老年居民，每月加发5元的基础养老金。对参加城乡居民养老保险的低保对象、特困人员、返贫致贫人口、重度残疾人等缴费困难群体，地方人民政府为其代缴部分或全部最低缴费档次养老保险费。
（三）经济社会事业发展事项
德宏傣族景颇族自治州人力资源和社会保障局无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额8.76万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算6.76万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州人力资源和社会保障局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.7万元，较上年减少0.3万元，下降1.87%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州人力资源和社会保障局2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平，无变化。
（二）公务接待费
德宏州人力资源和社会保障局2022年公务接待费预算为7.2万元，较上年减少0.25万元，下降4%，国内公务接待批次为42次，共计接待1440人次。
减少的原因是严格遵循八项规定，每年“三公”经费遵循只减不增的原则。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州人力资源和社会保障局2022年公务用车购置及运行维护费为8.5万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费8.5万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位2022年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2、基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
3、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
6、“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏州人力资源和社会保障局2022年机关运行经费安排117.64万元，与上年对比减少2.79万元，下降2%，主要原因是认真执行厉行节约的规定，压缩各项开支。经费主要用于发放其他交通补贴、日常办公费、水电费、邮电费、差旅费、报刊杂志费、车辆保险费、公务用车维护费、工会经费等支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，德宏州人力资源和社会保障局资产总额342.46万元，其中，流动资产124.41万元，固定资产127.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产90.98万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少223.81万元，其中固定资产减少202.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53310000531600111
滇公网安备 53310302000145号
