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德宏州植保植检站2025年预算公开目录
第一部分 德宏州植保植检站2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏州植保植检站2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
德宏州植保植检站2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
为控制农业植物病虫害提供检测防治保障，农业植物病虫监测；农业植物重大病虫害监测，病虫抗药性监测、测报技术开发，农业植物检疫。农业植物病虫害防治；农业植物病虫害灾情分析、治理、综合防治技术开发，防治新技术试验示范，项目实施，农用药械管理；农用药械登记管理，广告审查，质量检测，安全使用指导。
（二）机构设置情况
我部门共内设置5个内部机构，分别是：办公室、预警控制室、植物检疫室、药械推广室、农药管理室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.聚焦目标任务，不断推动植保植检高质量发展。确保粮食作物病虫害造成的损失率控制在5％以下，经济作物控制在8%以下；主要农作物绿色防控覆盖率达到55%以上，主要粮食作物统防统治覆盖率达到45%以上；力争实现化学农药使用量零增长，重大植物疫情处置率100%，确保重大病虫害不大面积暴发成灾。
2.加强病虫害监测预警，守住重大病虫害不发生大面积暴发成灾底线。2025年，预计全州粮食作物主要病虫害中等发生、经济作物主要病虫害中等偏重发生。水稻“两迁”害虫、南方水稻黑条矮缩病，小麦蚜虫，玉米白斑病、大小斑病，马铃薯晚疫病，果树实蝇，番茄潜叶蛾，蔬菜蓟马、病毒病、蛞蝓、蜗牛，旱地杂草等重大病虫害有加重发生趋势。对重大病虫的源头区、常年重发区，要加密监测，掌握发生流行态势，及早提出应对措施。
3.加强病虫害防控指导，守住保障粮食生产安全底线。近年来，在农产品贸易、种植结构调整、耕作制度及气候变化的影响下，全省病虫害种类和时空分布日趋复杂，农作物种类不断增加，种植周期不断拉长，形成四季不断的食物链，让防控工作变得更加艰巨复杂，呈现出年发生面积不断增加，危害时间不断延长，抗药性不断增强，农药残留超标时有发生的特点。
4.抓好植物检疫，守住不发生植物疫情反弹爆发底线。近年来，检疫性有害生物传播蔓延速度不断加快，对农业生产安全造成极大威胁。预计2025年全州红火蚁、水稻细菌性条斑病等检疫性有害生物重发趋势明显，防控任务重。 5.加强农药管理，守住不发生农药领域安全事故底线。目前全州农药经营人员素质良莠不齐，农药监管任务重，经营台账的管理问题突出，对农药管理工作提出更高要求。
6.加大宣传培训与信息报送，不断提升服务保障能力。组织开展宣传培训。积极参加“文化科技卫生‘三下乡’、农药行业安全生产月”等宣传活动，做好《生物安全法》《粮食安全保障法》《中华人民共和国农产品质量安全法》《病虫害防治条例》《植物检疫条例》《农药管理条例》《农药包装废弃物回收管理办法》等植保法律法规的学习宣传贯彻落实。针对基层农技人员、种植大户、规模化经营组织、专业化统防统治组织、农民专业合作社及农药经销商等人员，持续深入开展农药科学安全使用培训，落实植物保护、植物检疫能力大提升要求，组织各级农技人员开展植保植检新技术的培训推广和示范应用。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入2,360,560.67元，其中：一般公共预算2,313,560.67元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入3,0000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,7000.00元。
与上年对比与上年对比增加35,355.41元，增长1.50%。主要原因分析是上级补助和其他收入的增长。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入2,313,560.67元，其中:本年收入2,313,560.67元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,313,560.67元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少11,644.59，降低0.50%。主要原因是人员退休引起的经费减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出2,360,560.67元。财政拨款安排支出2,313,560.67元，其中：基本支出2,233,560.67元，与上年对比增加了39,355.41元，主要原因分析在职人员相应的工资、社保、住房公积金预算增长；项目支出80,000.00元，与上年对比减少28,000.00元，主要原因分析项目数量减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休9,000.00元，主要用于保障离退休人员公用经费。
2.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出232,557.76元，主要用于保障单位养老保险缴费支出。
3.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出9,847.99元，主要用于工伤保险缴费支出和失业保险缴费支出；
4.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗补助114,825.39元，主要用于保障医疗补助缴费支出；
5.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助42,937.84元，主要用于保障公务员医疗补助缴费支出；
6.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出18,331.37元，主要用于保障单位医疗保险缴费支出；
7.功能科目2130104农林水支出—农业农村—事业运行1,631,606.00元，主要用于保障行政单位事业人员工资以及机构正常运转开支；
8.功能科目2130106农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务30,000.00元，主要用于三区人才和科技特派员项目：
9.功能科目2130108农林水支出—农业农村—病虫害控制80,000.00元，主要用于高黎贡山生物生态安全防范和保护农作物病虫害防控及农药减量示范项目。
10.功能科目2130199农林水支出—农业农村—其他农业农村支出17,000.00元，主要用于农大稻品种示范项目。
11.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金174,418.32元，主要用于保障单位住房公积金支出。
五、州对下专项转移支付情况
德宏州植保植检站2024年度无对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额2,7423.86元，其中：政府采购货物预算18,000.00元、政府采购服务预算9,423.86元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州植保植检站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12,410.00元，较上年增减少5,670.00元，下降31.36%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州植保植检站2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
德宏州植保植检站2025年公务接待费预算为0.00元，较上年减少680.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州植保植检站2025年公务用车购置及运行维护费为12,410.00元，较上年减少4,990.00元，下降28.68%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费12,410.00元，较上年减少4,990.00元，下降28.68%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年度预算未安排本部门重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏州植保植检站2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，德宏州植保植检站2024年部门资产总额803,954.89元，其中，流动资产175,417.18元，固定资产304,116.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产324,420.74元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少69,949.06元，其中固定资产减少6,995.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至20234年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53310000632601200111
滇公网安备 53310302000145号
