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德宏州农业技术推广中心（德宏州农业科学研究所）2025年预算公开目录
第一部分 德宏州农业技术推广中心（德宏州农业科学研究所）2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏州农业技术推广中心（德宏州农业科学研究所）2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
德宏州农业技术推广中心（德宏州农业科学研究所）2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
推广种植业技术，促进农业发展。负责参与制定并组织实施全州农业科研、示范、推广计划，为全州农村经济发展、农业产业结构调整及农业发展规划提供依据。开展农业先进适用技术、科研成果、新品种、新技术的引进、试验、示范、推广和创新。接受上级有关业务部门的领导，承担上级有关部门下达的试验、示范、推广。对全州农技推广人员和农民进行农业技术培训，并提供农业技术咨询服务。负责全州农技推广体系建设及管理。对全州农技推广中心进行业务指导，农业生产的产前、产中、产后技术、物资配套服务。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：行政办公室、优质稻育种中心、粮作室、马铃薯开发室、经作室、蔬菜室、新技术开发室七个正科级职能机构。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.紧紧围绕省委提出的“3815”战略发展目标谋划，以“进村下田”科技服务为宗旨。坚持科技创新、积极服务“三农”，促进全州农业、农村经济发展和边疆民族地区新农村建设。
2.开展全州农技推广体系建设及管理;负责对县乡农技推广部门进行业务指导；负责对农技推广人员和农民进行种植业技术培训、法律法规宣传、并提供种植业技术咨询服务。
3.组织实施国家、省、州重大科技示范推广项目。
4.主要农作物新品种、新技术的引进试验、示范推广和创新。
5.申报主要农作物技术研究及示范推广项目；制（修）订全州主要农作物技术标准（或规范）及申报科技成果工作。
6.负责全州种植业生产的产前、产中、产后技术服务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制58人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制58人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员62人，其中：离休0人，退休62人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入16,269,572.98元，其中：一般公共预算10,611,522.98元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入5,658,050.00元。
与上年对比减少946，983.25元，下降5.50%，主要原因一是单位人员减少，人员经费相应减少；二是单位自有资金收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入10,611,522.98元，其中:本年收入10,611,522.98元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,611,522.98元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少320,033.25元，下降2.93%，主要原因是单位人员减少，导致人员经费相应减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出16,269,572.98元。财政拨款安排支出10,611,522.98元，其中：基本支出10,531,522.98元，与上年对比减少310,033.25，主要原因是单位职工减少，人员经费相应减少；项目支出80,000.00元，与上年对比减少10,000.00元，主要原因是德宏州主要农作物种质资源保护与利用项目经费减少了10,000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
（一）功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休62,000.00元；主要用于事业单位开支的离退休经费支出；
（二）功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,098,208.64元；主要用于单位部分基本养老保险缴费支出；
（三）功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出46,469.98元，主要用于保障事业单位人员失业保险和工伤保险缴费支出；
（四）功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗542,240.52元，主要用于单位部分基本医疗保险缴费支出；
（五）功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助219,153.92元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出；
（六）功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出91,024.24元；主要用于事业单位人员医疗方面的支出；
（七）功能科目2130104农林水支出—农业农村—事业运行7,648,769.20元，主要用于保障单位人员工资以及机构正常运转开支；
（八）功能科目2130106农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务80,000.00元，主要用于农作物种质资源收集及种质资源库铁皮屋顶维修改造。
（九）功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金823,656.48元，主要用于单位部分住房公积金缴费支出。
五、州对下专项转移支付情况
德宏州农业技术推广中心（德宏州农业科学研究所）2024年无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额212,004.75元，其中：政府采购货物预算6,320.00元、政府采购服务预算205,684.75元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州农业技术推广中心（德宏州农业科学研究所）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计58,784.75元，较上年增加29,109.75元，增长98.10%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州农业技术推广中心（德宏州农业科学研究所）2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。
2025年因公出国（境）费预算与上年对比持平，主要原因分析本单位本年度无此项预算。
（二）公务接待费
德宏州农业技术推广中心（德宏州农业科学研究所）2025年公务接待费预算为1,700.00元，较上年减少800.00元，下降32.00%。国内公务接待批次为3次，共计接：20人次。
2025年公务接待费预算与上年对比减少，主要原因分析2025年坚持厉行节约的原则，减少了公务接待费的预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州农业技术推广中心（德宏州农业科学研究所）2025年公务用车购置及运行维护费为57,084.75元，较上年增加29,909.75元，增长110.06%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。公务用车运行维护费57,084.75元，较上年增长29,909.75元，增长110.06%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。
2025年公务用车购置费与上年对比持平，主要原因分析本单位本年度无此项预算；公务用车运行维护费与上年对比增加，主要原因分析2024年12月27日云南能投智慧能源股份有限公司德宏分公司资产移交给我单位3辆新能源车，所以2025年增加了公务用车运行维护费的预算；年末公务用车保有量与上年对比增加3辆，主要原因分析2024年12月27日云南能投智慧能源股份有限公司德宏分公司资产移交给我单位3辆新能源车。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年度预算未安排本部门重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏州农业技术推广中心（德宏州农业科学研究所）2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，德宏州农业技术推广中心（德宏州农业科学研究所）资产总额5,661,772.34元，其中，流动资产1,473,246.08元，固定资产4,188,526.26元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少196,554.84元，其中固定资产减少68,715.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产59项，账面原值737,450.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53310000632600800111
滇公网安备 53310302000145号
