德宏州经济作物技术推广站2023年度部门决算公开

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德宏州经济作物技术推广站2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家、省、州有关农业的方针、政策、法律、法规。

（2）负责制定全州经济作物的中长期发展规划，年度计划并组织实施。开发示范推广、成果鉴定，指导农业科研、教育工作。

（3）积极配合农口各部门工作；组织实施德宏州科技兴农战略；积极参与有关部门组织的农业技术培训。

（4）积极配合有关部门开展农村社会主义思想教育，搞好农村基层组织建设，大力发展乡、村集体经济；协调并监督减轻农民负担工作。

（5）提供经济作物技术、信息服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年共实施科技项目6个，其中：中央救灾资金1个、省级农业发展专项１个、省科技计划项目1个、州级科技项目3个。分别是：

1、实施完成《德宏州百香果产业中央农业生产救灾资金项目》，在全州完成百香果受灾补助面积900亩，完成计划任务100.00％。通过项目的实施，开展百香果产业化发展的关键技术实施和物资补助，有效控制百香果单产减幅，减少种植户的损失，从而提高百香果园的生产综合效益。

2、实施《德宏州柑桔优质高产栽培技术示范推广项目》，建设柑桔优质高产栽培技术示范基地2个，面积30亩，完成计划任务100.00%，其中：在芒市建设示范基地1个，面积20亩；在梁河县建设示范基地1个，面积10亩；完成技术培训1期培训81人次，完成计划任务115.70%。指导服务对象满意度100.00%。

3、实施《德宏州西番莲产业发展项目》，在芒市、陇川县建设西番莲绿色高产示范基地100亩，完成计划任务100.00％，在全州范围内进行西番莲技术指导，示范带动西番莲种植500亩。

4、实施《德宏州经济作物名优品种引进试验及绿色高产栽培示范项目》，引进百香果名优品种9个，完成计划任务180.00%；建设百香果绿色高产栽培示范种植50亩，完成计划任务100.00%；建设精品咖啡栽培示范基地20亩，完成计划任务100.00%，示范带动精品咖啡栽培建设100亩。

5、实施完成《德宏州甘薯、蚕桑绿色高质高效示范项目》，在芒市、瑞丽、陇川建设甘薯绿色高质高效栽培示范300亩，完成计划任务100.00％。通过规范种植管理技术，统一农事管理和科学施肥，实现甘薯示范区每亩单产较常规提高2.00%；在陇川县建设蚕桑绿色高质高效栽培示范700亩，完成计划任务100.00％。通过规范种植管理技术，统一农事管理和科学施肥，实现蚕桑示范区每亩单产较常规提高2.00%；开展技术培训3期204人次，完成计划任务113.33％。

6、实施《云南省瑞丽市柠檬产业科技特派团项目》在瑞丽市完成柠檬示范推广应用面积100亩，完成计划任务100.00%；培养本土化技术人才（名）10名，完成计划任务100.00%。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、综合室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

德宏州经济作物技术推广站作为二级预算单位纳入德宏傣族景颇族自治州农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

德宏州经济作物技术推广站2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员17人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表；我单位系二级预算单位，没有部门整体支出绩效自评情况，故《2023年度部门整体支出绩效自评情况》、《2023年度部门整体支出绩效自评表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州经济作物技术推广站2023年度收入合计373.29万元。其中：财政拨款收入362.29万元，占总收入的97.05%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入11.00万元，占总收入的2.95%。与上年相比，收入合计增加7.35万元，增长2.01%。其中：财政拨款收入减少3.65万元，下降1.00%；上级补助与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入增加11.00万元，增长100.00%。财政拨款收入减少的主要原因是2023年在职人员转退休，人员经费减少；其他收入增加的主要原因是收到云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所补助柠檬产业科技特派团项目经费。

二、支出决算情况说明

德宏州经济作物技术推广站2023年度支出合计369.94万元。其中：基本支出313.24万元，占总支出的84.67%；项目支出56.70万元，占总支出的15.33%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加3.91万元，增长1.07%。其中：基本支出减少13.12万元，下降4.02%；项目支出增加17.03万元，增长42.93%；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。基本支出减少的主要原因是2023年在职人员转退休，人员经费减少，所以2023年的基本支出减少；项目支出增加主要原因是科学技术支出和农林水支出项目增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障德宏州经济作物技术推广站单位机构正常运转的日常支出313.24万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出303.34万元，占基本支出的96.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.90万元，占基本支出的3.16％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障德宏州经济作物技术推广站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出56.70万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。专项业务工作的经费支出具体为：德财教〔2023〕46号2022年科技特派员专项资金1.00万元；德财教〔2023〕23号2021年德宏州“三区”科技人才专项经费3.12万元；德财农〔2023〕8号单位资金安排云南省“三区”科技人才项目经费1.00万元；德财农〔2023〕8号西番莲产业发展专项经费5.00万元；德财农〔2023〕8号柑桔优质高产栽培技术示范推广专项经费5.00万元；德财农〔2023〕8号德宏州经济作物名优品种引进试验及绿色高效栽培示范项目专项资金10.00万元；德财农〔2023〕8号自有资金单位安排云南省瑞丽市柠檬产业科技特派团项目经费6.65万元；德财农〔2023〕33号德宏州甘薯、蚕桑绿色高质高效示范项目专项资金19.97万元；德财农〔2023〕13号2022德宏州甘薯绿色高质高效示范项目专项经费4.12万元；德财农〔2023〕13号德宏州百香果产业中央农业生产救灾专项资金0.84万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州经济作物技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款支出362.29万元,占本年支出合计的97.93%。与上年相比减少3.65万元，下降1.00%,主要原因是2023年在职人员转退休，人员经费减少，基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出4.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于德财教〔2023〕46号2022年科技特派员专项资金和德财教〔2023〕23号2021年德宏州“三区”科技人才专项经费；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出41.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.54%。主要用于事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、事业运行和其他社会保障和就业支出；

9.卫生健康（类）支出22.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出270.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.76%。主要用于事业运行、科技转化与推广服务和防灾救灾支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出22.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，决算为1.65万元，完成年初预算的165.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为1.65万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的165.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州经济作物技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的165.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为1.65万元，完成年初预算的165.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年开展“进村下田”行动，到基层开展农业技术指导次数增加，故费用增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.05万元，增长3.13%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加0.05万元，增长3.13%；公务接待费支出决算与上年一致。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年开展“进村下田”行动，到基层开展农业技术指导次数增加，故费用增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。德宏州经济作物技术推广站2023年无购置车辆费支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展经济物试验及技术推广等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州经济作物技术推广站2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致；主要原因是德宏州经济作物技术推广站属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，德宏州经济作物技术推广站资产总额35.35万元，其中，流动资产3.35万元，固定资产32.00万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.27万元，其中固定资产减少6.62万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3.10万元，其中：政府采购货物支出1.51万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.59万元。授予中小企业合同金额3.10万元，其中：授予小微企业合同金额3.10万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310000632600401111

 [附件: 经作站2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）] 

 [附件: 经作站2023年度部门整体支出绩效自评表] 

 [附件: 经作站2023年决算公开20240913091214594]