德宏州茶叶技术推广站2024年预算公开

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德宏州茶叶技术推广站2024年预算公开目录

第一部分 德宏州茶叶技术推广站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州茶叶技术推广站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏州茶叶技术推广站2024年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州茶叶技术推广站主要职责是推广种植业（茶叶）技术，促进农业发展。种植业技术试验示范、技术引进、适应试验、规范制订，新技术成果推广管理，种植业系统技术培训、项目培训、绿色证书培训，技术推广机构与队伍建设、业务指导，农业技术推广法规宣传，种植业技术承包、科技成果转化。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：栽培室、技术研发室、加工室、办公室、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

根据《云南省茶叶产业高质量发展三年行动工作方案（2023—2025年）》和《德宏州人民政府办公室关于印发德宏州茶叶产业高质量发展三年行动工作方案（2023—2025年）》，根据目标任务加强技术推广和服务企业。一是服务好基层。组织好科技人员开展好进村下田行动，采取“走出去、请进来的方式”开展培训，重点开展德昂酸茶、仿古茶园管理技术、绿色食品茶园管理技术培训、白茶加工技术等，力争每个县市开展2期以上科技培训；二是茶树品种的收集。加强与其他地州茶叶科研部门合作，引进茶树良种，每年引进品种20个以上，力争3年时间，把广相茶叶基地打造成全州茶叶科普示范基地；三是积极申报项目，加强与省级科研院所合作，建立专家工作站，提升我州茶叶科技水平；四是积极配合相关部门申报德昂酸茶地标；五是完成好德宏州农业农村局交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,296,431.09元，其中：一般公共预算3,226,431.09元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入70,000.00元。

与上年对比增加123,341.30元，增长3.89%，主要原因分析2024年一般公共预算人员工资、社会保障缴费、住房保障增加；其他收入增加了科技特派员项目经费的预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,226,431.09元，其中:本年收入3,226,431.09元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,226,431.09元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加73,341.30元，增长2.33%，主要原因分析2024年一般公共预算人员工资、社会保障缴费及住房保障增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,296,431.09元。财政拨款安排支出3,226,431.09元，其中：基本支出3,181,431.09元，与上年对比增加78,341.30元，增长2.52%，主要原因分析2024年人员工资、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加；项目支出115,000.00元，与上年对比增加65,000.00元，增长130.00%，主要原因分析2024年增加了科技特派员项目经费支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休8,000.00元，主要用于保障事业单位退休人员公用经费支出；

（二）功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出369,667.94元，主要用于保障事业单位人员基本养老保险缴费支出；

（三）功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出15,646.37元，主要用于保障事业单位人员失业保险和工伤保险缴费支出；

（四）功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗182,523.55元，主要用于保障事业单位人员医疗保险缴费支出；

（五）功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助55,438.08元，主要用于保障事业单位人员医疗补助支出；

（六）功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出27,043.82元，主要用于保障事业单位人员医疗缴费支出；

（七）功能科目2130104农林水支出—农业农村—事业运行2,246,516.92元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支；

（八）功能科目2130106农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务45,000.00元，主要用于茶树品种资源收集及资源圃建设和管理、茶树品种繁育等相关业务支出。

（九）功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金276,594.41元，主要用于保障财政匹配事业单位人员住房公积金的支出。

五、州对下专项转移支付情况

德宏州茶叶技术推广站2024年无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额6,850.00元，其中：政府采购货物预算6,850.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州茶叶技术推广站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计800.00元，较上年减少2,200.00元，下降73.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州茶叶技术推广站2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏州茶叶技术推广站2024年公务接待费预算为800.00元，较上年减少2,200.00元，下降73.33%，国内公务接待批次为2次，共计接待16人次。

2024年公务接待费预算与上年对比减少，原因：一是因为财政对公务接待费的预算要求在上年预算数的基础上压缩3%以上；二是2024年坚持厉行节约的原则，尽量减少公务接待费的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州茶叶技术推广站2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州茶叶技术推广站2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，德宏州茶叶技术推广站资产总额4,323,946.97元，其中，流动资产4,008,830.08元，固定资产315,116.89元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加70,412.34元，其中固定资产增加182,861.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产19项，账面原值79,050.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53310000632600300111

[附件:德宏州茶叶技术推广站2024年部门预算公开表20240206114933502]