德宏州农业机械化技术推广站2024年预算公开

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 德宏州农业机械化技术推广站2024年预算公开目录

第一部分 德宏州农业机械化技术推广站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分德宏州农业机械化技术推广站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏州农业机械化技术推广站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州农业机械化技术推广站隶属德宏州农业农村局，是承担全州农机化科研、技术推广培训的公益性事业单位，事业编制18人。主要职能职责是宣传贯彻《国家农机促进法》展的方针政策，制定全州农机化科研推广计划并组织实施；推广先进农机技术，提高农业机械化水平，主持制定全州重大农机化技术推广计划并组织实施；组织农机化技术专业培训；负责全州农机化新技术、新机具的引进试验示范，农机新产品的鉴定推广；全州农机产品质量检测、投诉，农机修理工职业技能培训鉴定、农机修理网点管理；指导县、乡级农机技术推广机构开展农机化技术推广工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党办、办公室、农机推广室、农机研究开发室、农机信息室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

第一是主要农作物“三机”作业工作

结合全州主要农作物生产，组织动员全州广大农机推广人员上山下乡，深入农业生产一线，组织农机下田作业，积极为广大农民机手服务，通过多种渠道掌握生产进度，统计相关数据，确保完成省、州下达我州的机械化作业任务。努力提高全州主要农作物耕种收综合作业机械化水平。

第二是水稻生产全程机械化推广工作

水稻是我州的主要粮食作物，抓好水稻生产全程机械化推进工作一直都是我站的重点工作。我站副高以上专技人员组成专家组，对各县市水稻生产全程机械化技术推广工作进行全程跟踪、指导和服务，并配合业务室组投入全州水稻机械化种植技术推广服务工作，收集相关数据和图片等，摸清全州种植机械化技术应用的发展状况（面积、分布、机型、发展现状及前景等），确保今年全州水稻机直播技术应用和机插秧技术应用得到稳步推进，全州水稻生产机械化综合水平得到更大提升，并积极指导、协助盈江县申报国家级全程机械化示范县。

第三是甘蔗生产全程机械化技术推广

收集和了解全州甘蔗生产机械化发展情况，积极开展相关技术发展模式探讨和研究，全面掌握甘蔗生产机械化各个环节的技术要领和相关数据（机型、拥有量、分布、作业面积、发展现状及前景等），完成工作报告。

第四是冬季农业作物生产机械化试验示范

积极配合各县市开展冬农开发农机化技术工作。一是以冬马铃薯机播为突破口，启动实施冬种作物播种机械化试验示范，进一步加大冬马铃薯机收示范推广工作力度，开展全州性的技术指导服务，掌握冬马铃薯生产机械化各个环节的技术要领、相关数据。二是开展烟草、冬玉米生产机械化技术模式研究，引进相关机具实施适应性试验和推广，收集各相关数据。

第五是科技特派员相关工作

积极推荐单位部分符合条件的专业技术人员积极申报科技特派员工作及其他科技人才专项。

第六是其他工作

积极探索我州畜牧、渔业、茶叶、蚕桑、林果类和蔬菜等作物生产机械化技术的应用工作，适时开开展对性调查工作，形成相应的调查报告。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,312,148.98元，其中：一般公共预算3,232,148.98元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入80,000.00元。

与上年对比减少403,379.91元，下降10.68%，主要原因是2024年省科技厅的项目结束，没有申报到新的项目。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,232,148.98元，其中:本年收入3,232,148.98元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,232,148.98元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少153,379.91元，下降4.53%，主要原因是在职转退休一人，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,312,148.98元。财政拨款安排支出3,232,148.98元，其中：基本支出3,232,148.98元，与上年对比减少153,379.91元，下降4.75%，主要原因是在职转退休一人，人员经费减少,项目支出0.00元，与上年一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）功能科目2130104一般公共服务支出—财政事务—事业运行2,274,408.42元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支;

（二）功能科目2080502一般公共服务支出—财政事务—事业单位离退休12,000.00元，主要用于保障事业单位离退休开支；

（三）功能科目2080505一般公共服务支出—财政事务—机关事业单位基本养老保险缴费373,863.95元，主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费支出；

（四）功能科目2089999一般公共服务支出—财政事务—其他社会保障和就业15,817.96元，主要用于其他社会保障和就业支出；

（五）功能科目2101103一般公共服务支出—财政事务—公务员医疗补助63,207.00元，主要用于卫生健康支出；

（六）功能科目2101199一般公共服务支出—财政事务—其他行政事业单位医疗28,529.85元，主要用于卫生健康支出；

（七）功能科目2101102一般公共服务支出—财政事务—其他行政事业单位医疗184,595.33元，主要用于卫生健康支出；

（八）功能科目2210201一般公共服务支出—财政事务—住房公积金279,726.47元，主要用于住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

德宏州农业机械化技术推广站2024年无州对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额9,409.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算9,409.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州农业机械化技术推广站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18,818.00元，较上年减少582.00元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州农业机械化技术推广站2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏州农业机械化技术推广站2024年公务接待费预算为9，409.00元，较上年减少291.00元，下降3.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待190人次。

减少原因是厉行节约，压缩各项费用开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州农业机械化技术推广站2024年公务用车购置及运行维护费为9,409.00元，较上年减少291.00元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费9,409.00元，较上年减少291.00元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是厉行节约，压缩各项费用开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本单位重点项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州农业机械化技术推广站2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，德宏州农业机械化技术推广站资产总额532,472.04元，其中，流动资产156,984.28元，固定资产375,487.76元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加5,949.00元，其中固定资产增加5,949.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

监督索引号53310000632600700111

[附件:德宏州农业机械化技术推广站2024年预算公开表格20240205040837817]